一、部门职责

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划、并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规、依法管理和利用森林资源、林业用地；起草全县林业规章制度并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展林业普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业资金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土工作；组织指导全民义务植树。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，负责管理县级共有森林资源资产化管理工作。

6、组织实施陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导全县森林病虫鼠的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作，指导全县森林公安工作和森林公安队伍的建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培养。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、农业机械、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、负责管理、指导下属事业单位的工作及乡（镇）林业工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、2019年主要任务

全县新增造林1万亩、绿化村庄10个；道路绿化24.8公里、重点区域绿化9480㎡；群众义务植树28万株；栽植（改造）经济林2.2万亩。

1、道路绿化。 沿黄公路16.1公里道路内侧及17000㎡空地绿化，307国道8.7公里道路绿化。

2、重点区域绿化。干部周转房周边绿化9480㎡；毛主席东渡广场周边绿化及10个村组通村道路绿化。

3、低产枣园技术改造（降高塑形+规范管理）1.28万亩。

4、栽植优质花椒3000亩。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

吴堡县林业系统由10个单位组成，包括机关本级1个，各单位管理方式如下：

四、单位人员、资产情况说明

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本系统本年预算未安排购置车辆及设备。截至2018年底吴堡县林业系统有两辆执法执勤用车，入账价值分别为19.98万元和11.92万元；国有资产占用情况详请如下：

六、2019年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况

本系统本年预算总收入1617.67万元。其中，公用经费预算收入39.39万元；人员经费预算收入1045.53万元；专项业务经费预算收入532.75万元（用于第一书记和驻村工作队的经费及补助5万元；生态绿化养护70万元；天然林的管理及保护50万元；义务植树的苗木及活动20万元；城乡绿化24.9万元；湿地保护与恢复109.85万元；毛主席东渡广场绿化与修复50万元；林业产业培育30万元；林业有害生物检疫站运行经费30万元；城市园林道路绿化养护143万元）。收入预算数较上年减少21.13%，原因为退休人员移交养老经办中心管理及下达项目的业务量减少，故收入预算数减少。

本系统本年预算总支出1617.67万元。其中，工资福利支出975.91万元；商品和服务支出84.19万元；对个人和家庭的补助134.62万元；资本性支出422.95万元。支出预算数较上年减少21.13%，原因为退休人员移交养老经办中心管理及下达项目的业务量减少，故支出预算数减少。

2、公共预算拨款支出明细情况

（1）支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类，科目编码为2130201，科目名称为：行政运行，本年预算支出金额160.19万元，其中人员经费137.39万元，公用经费22.8万元。支出预算数较上年减少8.87%，原因为退休人员移交养老经办中心管理及厉行节约缩减开支，故支出预算数减少。

科目编码为2130204，科目名称为：林业事业机构，本年预算支出金额924.73万元，其中人员经费908.14万元，公用经费16.59万元。支出预算数较上年减少11.85%，原因为退休人员移交养老经办中心管理，故支出预算数减少。

科目编码为2130205，科目名称为：森林培育，本年预算支出金额44.9万元，其中专项业务经费44.9万元。支出预算数较上年减少83.75%，原因为本年度下达此类项目的业务量减少，故支出预算数减少。

科目编码为2130207，科目名称为：森林资源管理，本年预算支出金额193万元，其中专项业务经费193万元。上年度未预算此项支出。

科目编码为2130221，科目名称为：产业化管理，本年预算支出金额30万元，其中专项业务经费30万元。上年度未预算此项支出。

科目编码为2130299，科目名称为：其他林业和草原支出，本年预算支出金额80万元，其中专项业务经费支出80万元。支出预算数较上年增加300%，原因为本年度下达的此类项目增加，故支出预算数增加。

科目编码为2130599，科目名称为：其他扶贫支出，本年预算支出金额5万元，其中专项业务经费支出5万元。支出预算数较上年减少54.55%，原因为本年度下达此类项目的业务量减少，故支出预算数减少。

科目编码为2110401，科目名称为：生态保护，本年预算支出金额179.85万元，其中专项业务经费支出179.85万元。支出预算数较上年减少50.59%，原因为本年度下达此类项目的业务量减少，故支出预算数减少。

（2）支出按经济科目分类的明细情况

①工资福利支出975.91万元。包括：基本工资362.52万元；津贴补贴38.64万元；奖金28.15万元；绩效工资222.78万元；职工基本医疗保险缴费43.62万元；其他社会保险缴费121.08万元；住房公积金83.62万元；其他工资福利支出75.5万元。支出预算数较上年增加19.09%，原因为人员调资。

②商品和服务支出84.19万元。包括：办公费7.5万元；印刷费2.2万元；咨询费0.5万元；水费1万元；电费2.2万元；邮电费1万元；取暖费3万元；维修费1.6万元；公务接待费0.3万元；劳务费35万元；工会经费6.83万元；公务用车运行维护费6.21万元；其他交通费15.82万元；其他商品和服务支出1.03万元。

其中：公用经费部分的商品和服务支出预算数为39.39万元，较上年减少0.76%，原因为厉行节约缩减开支；专项业务经费部分的商品和服务支出预算数为44.8万元，较上年减少56.5%，原因为本年度下达的项目业务量减少。

③对个人和家庭的补助支出134.62万元。包括：退休费12.89万元；生活补助56.73万元；其他对个人和家庭的补助65万元。

其中：人员经费部分的对个人和家庭的补助支出预算数为69.62万元，较上年减少80.96%，原因为退休人员移交养老经办中心管理；专项业务经费部分的对个人和家庭的补助支出预算数为65万元，较上年减少58.86%，原因为本年度下达的项目业务量减少。

④资本性支出422.95万元。包括：其他基本建设支出422.95万元。上年未预算该部分的支出。

3、政府性基金预算支出情况。

林业系统本年度无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

林业系统本年度无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）林业局机关本年度公务接待费预算支出0.3万元；所有下属事业单位未预算该项支出。

（2）林业局机关本年度公务用车运行维护费预算支出3万元；森林公安派出所公务用车运行维护费支出3.21万元；其余下属事业单位未预算该项支出。

（3）林业系统本年度未预算培训费支出。上年未预算培训费支出。

（4）林业系统本年度机关运行经费预算支出22.8万元，较上年减少0.35%，原因为厉行节约缩减开支。

（5）林业系统本年度未预算政府采购经费。

（6）林业系统本年度未预算因公出国（境）费用支出。

（7）林业系统本年度未预算会议费支出。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）林业系统本年度公务接待费比去年预算减少33.33%，原因为厉行节约缩减开支。

（2）林业系统本年度公务用车运行维护费比去年预算增加1.58万元，因工作及业务需要增加。

（3）林业系统本年及上年均未预算因公出国（境）费用支出。

七、部门预算绩效目标说明

我系统根据下达的工作任务、上级财政部门的考核要求及本部门年度发展规划，运用事前绩效目标、事中绩效监督、事后绩效评价、绩效管理结果应用四个环节的实行全过程管理。积极响应国家节约政策，合理安排部门预算支出、专项资金的支出。

八、专业名词解释

财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

办公费：指单位购买按财务规定不符合固定资产确认标准的笔、墨、纸张、复印纸等日常办公用品支出。

印刷费：指单位的印刷费支出。

邮电费：指单位支付的电话费和网络通讯费。

维修（护）费：指单位日常开支中的如计算机、打印机、复印机等的维修维护费用。

“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、2019年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：吴堡县林业系统2019年度预算公开报表.xls