一、部门职责

主要职责：

1、培训轮训科级领导干部和中青年干部；

2、培训轮训基层党员干部和理论宣传骨干；

3、承办县委和政府举办的专题培训班和理论研讨班；

4、协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；

5、围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究；

6、学习宣传马克思主义中国化最新成果和党的路线、方针、政策。

二、2019年主要任务

1、拓宽办学渠道，努力提升办学水平。全年计划举办主体培训班10期960人以上，分春季班和秋季班。

2、活跃学术氛围，努力推出科研成果。专职教师完成省市党校研讨征文4篇，完成市党校研究课题1项，全年发表通讯稿8篇以上。

3、重视师资培训，努力提高业务水平。积极参加中央、省、市党校系统师资培训6人次以上，建立健全党校师资库和专题库。

4、加强设施建设，努力改善办学条件。积极争取经费投入，进一步巩固提升“六有”配套设施，继续开通省党校视频会议系统。

5、加强内部管理，努力提高服务水平。建立健全教学科研、学员管理、后勤保障等相关制度，积极争取充实高学历教职工。

6、加强业务指导，努力增强培训实效。会同县委组织部对全县基层党校创建及运行情况进行抽查指导和教学评估。

7、加强驻村联户，努力开展脱贫攻坚。紧盯脱贫“摘帽”，狠抓包扶村增收就业核心工作，全面完成脱贫攻坚任务。

8、完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

吴堡县委党校系县委直属科级事业单位，是一级预算单位，无下属单位。内设办公室、教研室、总务室三个工作机构。

四、单位人员、资产情况说明

我校编制人数12人，实有人数14人。上年末固定资产金额为86.32万元，主要为通用设备。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2018年底，本部门无车辆。2019年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备63台，价值86.32万元

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款247.53万元，无政府性基金预算收支。

七、2019年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况及财政拨款收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年全年收入预算247.53万元。其中，公用经费21.37万元；人员经费169.76；专项业务经费56.4万元。预算数较上年减少19%，减少原因为退休人员经费全部移交社保中心。

2019年全年支出预算247.53万元。其中，工资福利支出167.72万元；商品和服务支出21.37万元；对个人和家庭的补助2.04万元；专项业务经费52.4万元。收入预算数较上年减少19%，减少原因为退休人员经费全部移交社保中心。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收支247.53万元，预算数较上年减少19%，减少原因为退休人员经费全部移交社保中心。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2019年按照部门支出功能分类，科目编码为2010899，科目名称为其他进修及培训,支出金额247.53万元，其中人员经费169.76万元，公用经费21.37万元，专项业务经费56.4万元。

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出167.72万元。包括：基本工资124.6万元；绩效工资12万元；职工基本医疗补助缴费12.34万元；其他社会保险缴费1.82万元；住房公积金16.96万元。

（2）商品和服务支出21.37万元。包括：办公费4万元；印刷费3万元；水费1万元；电费2万元；邮电费1万元；取暖费3万元；物业管理费2万；差旅费2万元；维修费2万元；工会经费1.37万元。

（3）对个人和家庭的补助支出2.04万元。包括：生活补助2.04万元。减少原因：退休人员经费移交社保中心。

（4）专项业务经费支出56.4万元。包括：培训费46.2万元、维修费10.2万元。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）公务接待费今年无预算安排。

（2）公务用车运行维护费支出今年无预算安排。

（3）培训费支出46.2万元，预算数较上年减少25%，减少原因为培训减少。

（4）2019年度机关运行经费预算20万元，与上年一致。

（5）政府采购经费今年无预算安排。

（6）会议费今年无预算安排。

（7）因公出国今年无预算安排。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）无公务接待费。

（2）无公务用车运行维护费。

（3）本年上年无因公出国（境）费 。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2019年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：吴堡县委党校2019年度预算公开报表.xls