目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）、部门职责

1、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

（二）、机构设置

2020年度本部门共2个机构组成，主要包括岔上镇人民政府、岔上镇财政所。

二、2020年年度部门工作任务

（一）、以全面建成小康社会为目标，以三排查三清零为抓手，历史性完成脱贫攻坚任务

第一是全面完成今年的脱贫任务，坚决完成剩余69户，85人的脱贫任务，切实做到小康路上一个都不能少。其次是从问题排查着手，全面提高脱贫短板。最后是全面盘活村集体产业，积极和陕果集团合作。

（二）、以改善农村民生主线，以示范村建设为引领，做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接。

第一是要加强基础设施建设。其次是建立整治长效机制。改善农村风貌一项长期工程，非一朝一夕所能完成，要有打攻坚战、持久战的思想准备。最后是落实好政策体系衔接。

（三）、以为人民群众服务宗旨，以明确的奖惩制度为措施，加强干部队伍的作风建设。

为了进一步明确每一位干部的职责，管理好、调动起全体干部的积极性。推动全镇各方面的工作目标任务顺利完成。

三、部门预算单位构成

岔上镇人民政府共有2个单位组成，包括机关本级1个、1个财政拨款全额事业单位。其中科级行政单位1个：吴堡县岔上镇政府；科级全额事业单位1个：岔上镇财政所，包括:

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制52人，其中行政编制19人、事业编制33人;实有人员102人，其中行政19人、事业33人,其他50人；单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1603.89万元，其中一般公共预算拨款收入1603.89万元，2020年本部门预算收入较上年增加568.34万元，主要原因是有扶贫工作及大型修缮项目；2020年本部门预算支出1603.89万元，其中一般公共预算拨款支出1603.89万元，2020年本部门预算支出较上年增加568.34万元，主要原因是有扶贫工作及大型修缮项目。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1603.89万元，其中一般公共预算拨款收入1603.89万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加568.34万元，主要原因是有大型修缮项目；2020年本部门财政拨款支出1603.89万元，其中一般公共预算拨款支出1603.89万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加568.34万元，主要原因是有扶贫项目及大型修缮项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1603.89万元，较上年增加568.34万元，主要原因是有扶贫项目及大型修缮项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1603.89万元，其中:

（1）行政运行(2010601)6万元，较上年减少15.51万元，原因是人员减少；

（2）事业运行(2010650) 1507.59万元，较上年增加660.35万元，原因是扶贫项目及大型修缮项目；

（3）机构运行(2130601)90.3万元，较上年增加23.5万元，原因是有扶贫项目及大型修缮项目；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1603.89万元，其中:

工资福利支出(301)1403.10万元，较上年增加746.39万元，原因是人员福利工资上调；

商品和服务支出(302)193.43万元，较上年减少12.79万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)70万元，较上年增加27.38万元，原因是人员福利工资上调；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1603.89万元，其中:

机关工资福利支出(501) 1403.10万元，较上年增加746.39万元，原因是人员福利工资上调；

机关商品和服务支出(502)193.43万元，较上年减少12.79万元，原因是公用经费减少；

机关资本性支出（一）(503)271.96万元，较上年增加141.96万元，原因是增加了扶贫项目；

对个人和家庭的补助支出(303)70万元，较上年增加27.38万元，原因是人员福利工资上调；

其他支出（599)38.47万元，上年无此项目，原因是本年将其他项目列入此项目支出；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少2万元(40%)，减少的主要原因是严格执行压缩三公经费只减不增政策,其中:

（1）本年无公务接待费

（2）本年有公务用车运行维护费3万元

（3）本年无培训费

（4）本年无会议费

（5）本年无政府采购

（6）本年无因公出国。

“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）上年公务接待费支出2万，本年无公务接待费，减少原因为严格执行压缩三公经费只减不增政策。

（2）上年公务用车运行维护费2万元，本年公务用车运行维护费3万元，较上年增加1万，原因是没有公务接待费。

（3）本年无培训费

（4）本年无会议费

（5）本年无政府采购

（6）本年无因公出国。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，价值5.73万元，2020年当年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1603.89万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.24万元，较上年减少141.4万元，主要原因是减少日常经费开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

吴堡县岔上镇人民政府2020年部门综合预算.xls