目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，保证监督职能负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规，树立社会主义新风尚。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好产业生产，协调好组织经济运行，促进经济发展稳定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。

4、完成上级政府交办的其它事项。

二、2020年年度部门工作任务

1、加强基层组织建设，转变作风，扎实工作。

2、着力提升全镇基础设施建设水平，全面细致地抓好创卫、计划生育、新合疗、城乡养老保险、全民创业、封山禁牧、安全生产等的各项工作。

3、全面落实安全生产制，加大安全隐患排查力度，开展安全生产大检查，杜绝安全生产事故发生。做好社会维稳工作，加强社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。

4、全面完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括:

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

寇家塬镇人民政府预算编制人数76人，实有人数106人。其中：吴堡县党政综合办公室 编制数人69，实有人数93人；吴堡县寇家塬镇财政所编制数7人，实有人13人；

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1236.99万元，其中一般公共预算拨款收入1236.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少189.23万元，主要原因是项目减少；2020年本部门预算支出1236.99万元，其中一般公共预算拨款支出1236.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少189.23万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1236.99万元，其中一般公共预算拨款收入1236.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少189.23万元，主要原因是项目减少；2020年本部门财政拨款支出1236.99万元，其中一般公共预算拨款支出1236.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少189.23万元，主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1236.99万元，较上年减少189.23万元，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门功能科目编码:(2010301)，2020年当年一般公共预算支出1236.99万元，其中:人员经费支出864.63万元，专项业务经费372.36万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(可附图表)

2020年本部门当年一般公共预算支出1236.99万元，其中:

工资福利支出(301)803.21万元，其中基本工资218.88万元，津贴补贴132.46万元；奖金28.18万元；绩效工资81.04万元；社会保障缴费63.7万元，职工基本医疗补助缴费9.04万元；住房公积金55.72万元；其他工资福利支出214.19万元较上年增加减少147.8万元，原因是人员调动；

商品和服务支出(302)55.73万元，办公费11万元；印刷费1.5万元；水费1万元；电费10万元；差旅费1.5万元；维修费5万元；工会经费6.23万元；其他商品和服务支出19.5万元。较上年减少221.2万元，原因是减少原因为减少培训费和会议费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)5.68万元，较上年减少54.7万元，原因是退休人员移交养老办。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。对于部门2019年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少1万元，减少的主要原因无公务接待费。其中:

（1）本年无公务接待费

（2）本年有公务用车运行维护费3万元

（3）本年无培训费

（4）本年无会议费

（5）本年无政府采购

（6）本年无因公出国。

“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）上年公务接待费支出1万，本年无公务接待费，减少原因为减少开支。

（2）上年公务用车运行维护费3万元，本年公务用车运行维护费3万元，较上年无增减。

（3）本年无培训费

（4）本年无会议费

（5）本年无政府采购

（6）本年无因公出国。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价12万元。2020年当年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1236.99万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。（部门公用经费，包括下属事业单位，不能仅为行政和参公单位）

本部门当年机关运行经费预算安排863.36万元，较上年减少424.96万元，主要原因是相关机构事务及财政事务减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

吴堡县寇家塬镇人民政府2020年部门综合预算公开报表.xls