目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责：1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。2、制定并组织实施本乡经济发展规划，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。3、执行辖区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。4、向本级党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会工作，抓好基层政权建设。5、负责辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

（2）内设机构：

2020年度本部门共2个机构组成，主要包括张家山镇人民政府、张家山镇财政所。

二、2020年年度部门工作任务

2020年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以巩固提升脱贫质量为主线，抢抓乡村旅游产业发展机遇，狠抓主导产业发展，为决胜全面小康而努力奋斗。

（一）打好脱贫攻坚决胜战

坚持帮扶力度不减，政策不变，坚决完成剩余在册贫困人口脱贫任务，切实做到“小康路上一个也不能少”；谋划好村集体经济发展方向，积极培育长效产业，建立长效增收机制，积极引导龙头企业带动村集体经济发展；精准掌握和充分利用各类扶贫数据，查漏补缺，制定整改措施，高质量完成国家脱贫攻坚普查工作。

（二）加强基层党建工作

充分利用基层党校，对镇、村干部开展集中轮训轮流讲党课制度，贯彻执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，加强党支部标准化规范化建设，严肃党内政治生活。健全干部管理制度，加强党风廉政建设力度，着力改变机关工作作风，提高为民办事的效率和能力。

（三）大力发展文化旅游产业

抓住全域旅游发展机遇，打造“柳青故里、舌尖之旅”的乡村文化旅游，提升基础设施水平，大力推进人居环境综合整治，力争打开旅游产业新局面。

（四）全面提高政府服务效能

一是各村建立综合便民服务点，解决村民办事难的问题；

二是强化干部制度意识、自觉遵守制度、坚决维护制度、确保各项工作落到实处；

三是坚持依法行政，运用法治思维和法治方式谋发展，加大普法宣传力度，自觉接受群众监督，全面推行政务公开，全力打造阳光政府。

三、部门预算单位构成

张家山镇人民政府共有2个单位组成，包括机关本级1个、1个财政拨款全额事业单位。

其中科级行政单位1个：吴堡县张家山镇政府；科级全额事业单位1个：张家山镇财政所。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括:

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制46人，其中行政编制19人、事业编制27人;实有人员72人，其中行政19人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入945.67万元，其中一般公共预算拨款收入945.67万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年减少5087.57万元，主要原因是扶贫项目减少；2020年本部门预算支出945.67万元，其中一般公共预算拨款支出945.67万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年减少5087.57万元，主要原因是扶贫项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入945.67万元，其中一般公共预算拨款收入945.67万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年减少5087.57万元，主要原因是扶贫项目减少；2020年本部门财政拨款支出945.67万元，其中一般公共预算拨款支出945.67万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年减少5087.57万元，主要原因是扶贫项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出945.67万元，较上年减少5087.57万元，主要原因是扶贫项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出945.67万元，其中:

（1）行政运行(2010601)823.31万元，较上年减少5087.57万元，原因是扶贫项目减少。

（2）一般行政管理事务(2010602)122.36万元，较上年减少5087.57万元，原因是扶贫项目减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出945.67万元，其中:

工资福利支出(301)726.09万元，较上年增加128.93万元，原因是人员增加及工资福利上涨；

商品和服务支出(302)154.64万元，较上年减少60.76万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)3.32万元，较上年减少47.36万元，原因是退休人员移交养老办；

资本性支出（310）21.4万元，较上年减少5148.6万元，原因是减少扶贫项目；

其他支出（399）40.22万元，上年无此项目，原因是本年将其他项目列入此项目支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出945.67万元，其中:

机关工资福利支出(501)726.09万元，较上年增加128.93万元，原因是人员增加及工资福利上涨；

机关商品和服务支出(502)154.64万元，较上年减少60.76万元，原因是公用经费减少；

机关资本性支出（一）(503)21.4万元，较上年减少5148.6万元，原因是减少扶贫项目；

对个人和家庭的补助（509)3.32万元，较上年减少47.36万元，原因是退休人员移交养老办；

其他支出（599)40.22万元，上年无此项目，原因是本年将其他项目列入此项目支出；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少4万元(75%)，减少的主要原因无公务接待费。其中:本年无公务接待费，本年有公务用车运行维护费3万元，本年无培训费，本年无会议费，本年无政府采购，本年无因公出国。

“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明。上年公务接待费支出4万，本年无公务接待费，减少原因为减少开支。

上年公务用车运行维护费3万元，本年公务用车运行维护费3万元，较上年无增减。本年无培训费，本年无会议费，本年无政府采购，本年无因公出国。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价12万元。2020年当年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款945.67万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排42.98万元，较上年减少172.42万元，主要原因是减少日常经费开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

吴堡县张家山镇人民政府2020年部门综合预算公开附表.xls