目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、2020年年度部门工作任务

1、着力加强政府建设，努力建设人民满意政府。全面加强党的建设，为全镇经济发展提供有力组织保证。

2、进一步加强基层组织建设，保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。通过强化措施，狠抓落实，确保全镇各项指标顺利完成。

3、着力统筹兼顾发展，推动社会各项事业稳步提升。扎实推进新农村建设工作，提升全镇基础设施建设水平。

4、转变作风，扎实工作，全面细致地抓好创卫、计划生育、新合疗、城乡养老保险、全民创业、封山禁牧、安全生产等的各项工作。

5、严格执行土地管理制度，杜绝违章修建。

6、全面落实安全生产制，加大安全隐患排查力度，开展安全生产大检查，杜绝安全生产事故发生。做好社会维稳工作，加强社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。

7、着力强化精准扶贫，切实巩固脱贫成果、提升脱贫质量。持续聚焦脱贫实效、持续壮大产业支撑、持续激活内生动力。认真贯彻落实中央精准扶贫会议精神，根据省、市、县扶贫开发工作会议部署，严格按照精准扶贫规定步骤和时间节点开展工作。

8、完成上级交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括吴堡县郭家沟镇人民政府和吴堡县财政局郭家沟镇财政所。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括:

四、部门人员情况说明

郭家沟镇人民政府预算编制人数105人，行政编64人，事业编41人；吴堡县郭家沟镇财政所编制数13人，行政编5人，事业编8人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年全年收入预算860.13万元。其中，公用经费及人员经费599.22万元；专项经费260.91万元。收入预算数较上年减少6.6%，减少原因为经费支出减少。

2020年全年支出预算860.13万元。其中，工资福利支出546.51万元；商品和服务支出46.26万元；其他支出260.91万（专项经费）；对个人和家庭的补助6.45万元。支出预算数较上年预算数较上年减少6.6%，减少原因为经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年全年财政拨款收入860.13万元。其中，公用经费及人员经费599.22万元；专项经费260.91万元。收入预算数较上年减少6.6%，减少原因为经费支出减少。

2020年全年财政拨款支出860.13万元。其中，工资福利支出546.51万元；商品和服务支出46.26万元；其他支出260.91万（专项经费）；对个人和家庭的补助6.45万元。支出预算数较上年预算数较上年减少6.6%，减少原因为经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年全年支出预算860.13万元。其中，工资福利支出546.51万元；商品和服务支出46.26万元；其他支出260.91万（专项经费）；对个人和家庭的补助6.45万元。支出预算数较上年预算数较上年减少6.6%，减少原因为经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）工资福利支出546.51万元。包括：基本工资171.69万元；津贴补贴44.77万元；奖金32.73万元；绩效工资73.67万元；职工基本医疗补助缴费24.57万元；其他工资福利支出199.08万元。支出预算数较上年变化无增减。

（2）商品和服务支出90.22万元。包括：办公费44万元；印刷费5万元；水费5万元；电费9万元；差旅费4万元；邮电费2万元；工会经费4.96万元；　　其他交通费用16.26万元。支出预算数较上年增加125%，增加原因：办公费用增加。

（3）对个人和家庭的补助支出6.45万元。包括：生活补助6.45万元。支出预算数较上年减少37.03%,减少原因：福利减少。

（4）资本性支出215.99万元（专项经费）。支出预算数较上年增加了141%，增加原因：项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出860.13万元，其中:

工资福利支出(301)546.51万元，较上年减少169.18万元，原因是人员经费支出减少；

商品和服务支出(302)90.22万元，较上年增加17.38万元，原因是办公费用的增加；

对个人和家庭的补助支出(303)6.45万元，较上年减少37.03万元，原因是经费减少；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.4万元，较上年减少0.05万元，减少的主要原因无公务接待费。本年无公务接待费，本年有公务用车运行维护费4.4万元，本年无培训费，本年无会议费，本年无政府采购，本年无因公出国 。

“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明。上年公务接待费4.45万元，本年无公务接待费。减少的主要原因是按照相关要求，“三公”经费预算不安排公务接待费，本年上年无会议费，本年上年无培训费，上年无公务用车运行维护费，本年增加4.4万元。增加原因是本单位有一辆公车，有固定预算，本年上年无因公出国 。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值9万元。2020年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备230台，价值381.46万元

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款259.95万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排30万元，较上年减少10万元，主要原因是减少不必要开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

吴堡县郭家沟镇人民政府2020年部门综合预算公开报表.xls