目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施本行政区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2020年年度部门工作任务

（一）着力强化精准扶贫，切实巩固脱贫成果、提升脱贫质量。

持续聚焦脱贫实效。一是完成在册剩余贫困人口85户131人的脱贫任务；二是持续完善建档立卡工作，确保应扶尽扶；三是对发现贫困人口退出弄虚作假、搞“数字脱贫”的，扶贫措施未精准落实的，严格追究责任到人，确保不返贫；四是加强督查力度，对贫困退出“尾留”问题，扎实摸排，着力整改。

持续壮大产业支撑。结合乡村振兴战略发展的机遇，立足我办地域特色，突出特色产业的规划，科学谋划产业发展规模，着力提升特色产业品质品牌，加快构建多元产业融合发展格局，努力形成“旅游+”新业态，促进全办经济社会持续健康发展；确保2020年项目落实。

（二）着力统筹兼顾发展，推动社会各项事业稳步提升。

全力保障基础发展要素。一是全力配合做好县级重点项目“吴堡县苏陕协作中小企业孵化园项目”、“枣芽茶建设项目”、“农业综合开发治理及年产100吨砂石建设项目”、“吴堡石城保护修缮工程”、“延北加油站LNG/CNG加气站项目”、“天娇公路服务区项目”、“污水处理厂二期及再生水利用工程”、“高速路引线改线工程”、“高中部东侧通山道路工程”、“体育场东侧通道建设”、“学府东路西段道路及排洪渠建设”、“石城管网建设项目”、“第四完全小学建设”、“老旧小区改造”和“沿黄矿山生态修复项目”的环境保障工作。二是完成我办重点项目“秦晋泰化亨通物流服务中心”建设，完成一期投资1000万元，土地平整、厂房建设等任务；完成“最美沿黄公路建设”任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括:

宋家川街道办事处共有3个单位组成，包括机关本级1个、2个财政拨款全额事业单位。

其中科级行政单位1个：吴堡县宋家川街道办事处；科级全额事业单位2个：（吴堡县宋家川财政所、宋家川街道办事处便民服务中心）。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制98人，其中行政编制38人、事业编制60人;实有人员154人，其中行政38人、事业60人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2371.77万元，全部为一般公共预算拨款收入2371.77万元，2020年本部门预算收入较上年增加922.02万元，主要原因是杨家店新区开发；2020年本部门预算支出2371.77万元，其中一般公共预算拨款支出2371.77万元，2020年本部门预算支出较上年增加922.02万元，主要原因是杨家店新区开发。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2371.77万元，其中一般公共预算拨款收入2371.77万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加922.02万元，主要原因是杨家店新区开发；2020年本部门财政拨款支出2371.77万元，其中一般公共预算拨款支出2371.77万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加922.02万元，主要原因是杨家店新区开发。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2371.77万元，较上年增加922.02万元，主要原因是杨家店新区开发。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2371.77万元，其中:

（1）行政运行(2010601)1673.82万元，较上年增加344.08万元，原因是扶贫项目增加；

（2）一般行政管理事务(2010602)697.95万元，较上年增加577.95万元，原因是增加了杨家店新区开发项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出2371.77万元，其中:

工资福利支出(301)1520.11万元，较上年增加437.87万元，原因是统一调资带来的人员工资及社保缴费、住房公积金等人员经费增加；

商品和服务支出(302)132.46万元，较上年减少225.05万元，原因是办公费用减少；

对个人和家庭的补助支出(303)27.54万元，较上年增加17.54万元，原因是除遗嘱补助外，本年将专项经费独生子保费、城镇居民独生子女父母补助金、失独家庭一次性补助、高龄老人保健费等对个人的补助列如此科目；

资本性支出（基本建设）（309）546.03万元，上年无此项目，原因是本年项目增加；

资本性支出（310）73.05万元，上年无此项目，原因是本年增加固定资产购置费；

其他支出（399）72.58万元，上年无此项目，原因是本年将其他项目列入此项目支出；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年2.8万元增加0.2万元（+6%），增加的主要原因是公务用车维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元没有变化；公务接待费0万元，较上年0万元，没有变化，公务用车运行维护费3万元，较上年2.8万元增加0.2万元（+6%）；增加的主要原因是公务用车次数增加；公务用车购置费0万元，较上年没有变化。

2020年本部门无会议费。

2020年本部门无培训费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，价值16.89万元。2020年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2371.77万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排57.71万元，较上年减少62.29万元，主要原因是减少日常经费开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

吴堡县宋家川街道办事处2020年部门综合预算公开报表定.xls