一、部门职责

主要职责：1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施本行政区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2019年主要任务

1、狠抓党建，奋力追赶超越，严格落实“三项机制”，积极推动基层组织建设。

2、突出重点抓基础，全力开展脱贫攻坚。

3、围绕创建目标，全力开展“五城联创”工作。

4、全力开展社会综合管理工作，确保社会和谐稳定

5、全力落实安全责任，有效防范安全事故发生。

6、全力推进了重点镇、重点项目建设。

7、统筹兼顾，扎实推进计生、合疗、民政、生态环境、动物防疫、土地确权等社会各项事业。

8、贯彻落实“两学一做”学习教育，改作风、强队伍，提升乡村干部工作效能。

9、围绕“一心两业三产四品五区”的发展思路，优生态、兴旅游，发展可持续的特色农业。

10、抓创建、保稳定，营造平安和谐发展环境。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

我系统共有2个单位组成，包括机关本级1个、1个财政拨款全额事业单位。

其中科级行政单位1个：吴堡县宋家川镇人民政府；科级全额事业单位1个：（吴堡县宋家川镇财政所）。

四、单位人员、资产情况说明

我系统预算编制人数99人，实有人数144人。其中：吴堡县宋家川镇财政所；编制数7人，实有人数13人；吴堡县宋家川镇党政综合办；编制数92人，实有人数131人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值16.89万元。2019年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备966台，价值257.67万元

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1449.74万元，无政府性基金预算收支。

七、2019年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况及财政拨款收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年全年收入预算1439.74万元。其中，公用经费237.5万元；人员经费1092.24万元。收入预算数较上年减少1.7%，减少原因为专项经费支出减少。

2019年全年支出预算1449.74万元。其中，工资福利支出1092.24万元；商品和服务支出237.5万元；支出预算数较上年减少2.6%，增加减少原因为专项经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收支1449.74万元，较上年减少1.7%，减少原因为专项经费支出减少。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2019年按照部门支出功能分类，科目编码为2010101，科目名称为行政运行 ,支出金额158.84万元，其中人员经费158.84万元；支出预算数较上年减少，原因：人员变动。

科目编码为2010301，科目名称为：行政运行，支出金额918.02万元，其中人员经费694.52万元，公用经费223.5万元；支出预算数较上年增加，原因：人员变动。

科目编码为2010302，科目名称为：一般行政管理事务，支出金额120万元，其中专项经费120万元；支出预算数较上年增加9%，原因：专项经费支出增加。

科目编码为2013101，科目名称为：行政运行，支出金额187.6万元，其中人员经费187.6万元；支出预算数较上年无变动。

科目编码为2010601，科目名称为：行政运行，支出金额65.28万元，其中人员经费51.28万元，公用经费14万元；支出预算数较上年无变动。

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出1092.24万元。包括：基本工资445.08万元；津贴补贴420.88万元；奖金23.03万元；绩效工资46.75万元；职工基本医疗补助缴费28万元；其他社会保险缴费68万元；住房公积金34.3万元；其他工资福利支出16.2万元。支出预算数较上年减少2.6%，减少原因：工资福利支出减少。

（2）商品和服务支出357.5万元。包括：办公费80万元；印刷费42万元；水费12万元；电费28万元；取暖费19.32万元；差旅费10万元；维修费115万元；劳务费8万元；公务用车运行维护费2.8万元；其他交通费30.38万元；其他商品和服务支出10万元。支出预算数较上年减少，减少原因：专项业务经费支出减少。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）本年无公务接待费。

（2）公务用车运行维护费支出2.8万元。包括：单位名称：吴堡县宋家川镇党政综合办公室，金额2.8万元。

（3）本年上年无培训费。

（4）本年上年无会议费。

（5）2019年度机关运行经费预算120万元，较上年增加9%；增加原因为专项经费支出增加。

（6）本年上年无政府采购。

（7）本年上年无因公出国 。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）本年上年无公务接待费。

（2）公务用车运行维护费比去年减少1%，主要原因为公务用车维护费减少。

（3）本年上年无培训费。

（4）本年上年无会议费。

（5）本年上年无因公出国 。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2019年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：吴堡县宋家川街道办事处2019年度预算公开报表.xls