一、部门职责

(1)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(4)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5)完成上级政府交办的其它事项。

二、2019年主要任务

1、全面加强党的建设，为全镇经济发展提供有力组织保证。

2、进一步加强基层组织建设，保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。通过强化措施，狠抓落实，确保全镇各项指标顺利完成。

3、扎实推进新农村建设工作，着力提升全镇基础设施建设水平。

4、转变作风，扎实工作，全面细致地抓好创卫、计划生育、新合疗、城乡养老保险、全民创业、封山禁牧、安全生产等的各项工作。

5、严格执行土地管理制度，杜绝违章修建。

6、全面落实安全生产制，加大安全隐患排查力度，开展安全生产大检查，杜绝安全生产事故发生。做好社会维稳工作，加强社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。

7、做精做细民生保障服务工作，精准扶贫工作有序推进。认真贯彻落实中央精准扶贫会议精神，根据省、市、县扶贫开发工作会议部署，严格按照精准扶贫规定步骤和时间节点开展工作七、全面完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

8、完成上级交办的其他工作。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

岔上镇人民政府共有2个单位组成，包括机关本级1个、1个财政拨款全额事业单位。

其中科级行政单位1个：吴堡县岔上镇政府；科级全额事业单位1个：岔上镇财政所。

四、单位人员、资产情况说明

岔上镇人民政府预算编制人数63人，实有人数91人。其中：岔上镇党政综合办公室 编制57人，实有人数82人；吴堡县岔上镇财政所编制数6人，实有人数9人；

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值5.73万元。2019年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备156台，价值226.06万元

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4185.85万元，无政府性基金预算收支。

七、2019年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况及财政拨款收支情况

（一）收支预算总体情况

2019年全年收入预算4185.85万元。其中，公用经费216.22万元；人员经费829.63万元：专项经费3140万元。收入预算数较上年增加304%，增加原因为有大型修缮项目。

2019年全年支出预算4185.85万元。其中，工资福利支出782.91万元；商品和服务支出216.22万元；资本性支出3140万（专项经费）；对个人和家庭的补助46.72万元。支出预算数较上年预算数较上年增加304%，增加原因为有基本建设支出。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收支4185.85万元，较上年增加304%，增加原因为有基本建设支出。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2019年按照部门支出功能分类，科目编码为2010301，科目名称为：行政运行,支出金额978.35万元，其中人员经费772.13万元，公用经费206.22万元;支出预算数较上年增加19.7%，增加原因为人员及福利的增加。

科目编码为2010302，科目名称为：一般行政管理事务，支出金额3140万元，其中专项经费3140万元。支出预算数较上年增加2315%，增加原因为有大型修缮项目。

科目编码为2010601，科目名称为：行政运行，支出金额67.5万元，其中人员经费57.5万元，公用经费10万元；支出预算数较上增加1%，增加原因为人员工资上涨。

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出782.91万元。包括：基本工资145.93万元；津贴补贴377.17万元；奖金14.13万元；绩效工资32.66万元；职工基本医疗补助缴费33.49万元；其他社会保险缴费110.8万元；住房公积金49.2万元；其他工资福利支出19.53万元。支出预算数较上年增加19.2%，增加原因为人员工资上涨。

（2）商品和服务支出216.22万元。包括：办公费35.6万元；印刷费16.5万元；水费6万元；电费26万元；邮电费7.5万元；差旅费4万元；维修费75万元；公务接待费2.5万元；公务用车运行维护费2万元；培训费2万元；劳务费9万，工会经费4.94万元；其他交通费25.18万元。支出预算数较上年增加18.1%，增加原因：扶贫工作的增多及包含政府水毁工程、垃圾清理等。’

（3）对个人和家庭的补助支出46.72万元。包括：生活补助46.72万元，支出预算数较上年增加9.6%，增加原因为：福利增加。

（4）资本性支出3140万元（专项经费）。包括基本建设支出3140万元

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）公务接待费支出2.5万元，较上年减少16.6%；减少原因为接待次数减少。

（2）本年公务用车运行维护费2万元

（3）本年培训费2万元

（4）本年无会议费

（5）2019年度机关运行经费预算216.22万元，较上年增加18.1%；增长原因为扶贫工作增加。

（6）本年无政府采购

（7）本年无因公出国 。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）本年公务接待费比去年减少16.6%，减少原因为接待次数减少。

（2）本年上年无会议费

（3）本年培训费比去年减少25.9%，减少原因为培训次数减少。

（4）本年公务用车运行维护费比去年无增减

（5）本年上年无因公出国 。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2019年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：吴堡县岔上镇人民政府2019年度预算公开报表.xls