一、部门职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，保证监督职能负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规，树立社会主义新风尚。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好产业生产，协调好组织经济运行，促进经济发展稳定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。

4、完成上级政府交办的其它事项。

二、2019年主要任务

1、加强基层组织建设，转变作风，扎实工作。

2、着力提升全镇基础设施建设水平，全面细致地抓好创卫、计划生育、新合疗、城乡养老保险、全民创业、封山禁牧、安全生产等的各项工作。

3、全面落实安全生产制，加大安全隐患排查力度，开展安全生产大检查，杜绝安全生产事故发生。做好社会维稳工作，加强社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。

4、全面完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

寇家塬镇人民政府共有2个单位组成，包括机关本级1个、1个财政拨款全额事业单位。

其中科级行政单位1个;吴堡县寇家塬镇政府；科级全额事业单位1个：寇家塬财政所。

四、单位人员、资产情况说明

寇家塬镇人民政府预算编制人数76人，实有人数106人。其中：吴堡县党政综合办公室 编制数人69，实有人数93人；吴堡县寇家塬镇财政所编制数7人，实有人数13人；

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值16.3万元。2019年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备224台，价值200.74万元。

六、部门预算绩效目标管理

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1426.22万元，无政府性基金预算收支。

七、2019年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况

2019年全年收入预算1426.22万元。其中，公用经费276.93万元；人员经费1011.39万元：专项经费137.9万元。收入预算数较上年增加32.4%，增加原因项目增加。

2019年全年支出预算1426.22万元。其中，工资福利支出951.01万元；商品和服务支出276.933万元；专项经费137.9万元；对个人和家庭的补助60.38万元。支出预算数较上年预算数减加32.4%，增加原因为人员工资上涨。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2019年按照部门支出功能分类，科目编码为2010301，科目名称为:行政运行,支出金额1169.77万元，其中人员经费905.84万元，公用经费263.93万元,支出预算数较上年增加38.24%，增加原因为工资上涨。

科目编码为2010302，科目名称为：一般行政管理事务，支出金额137.9万元，专项业务经费支出137.9万元。支出预算数较上年增加58.6%，增加原因项目增多。

科目编码为2010601，科目名称为：行政运行，支出金额118.55万元，其中人员经费105.55万元，公用经费13万，支出预算数较上年增加6%，增加原因工资上涨。

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出951.01万元。包括：基本工资197.8万元；津贴补贴401.56万元；奖金17.51万元；绩效工资38.59万元；职工基本医疗补助缴费34.2万元；住房公积金56.4万元；其他工资福利支出24.7万元。支出预算数较上年增加33%，增加原因人员工资上涨。

（2）商品和服务支出276.93万元。包括：办公费52万元；印刷费39万元；水费8万元；电费26万元；邮电费6万元；差旅费5.5万元；维修费85万元；专项业务经费137.9万；公务接待费1万元；会议费0万元；培训费0万元；工会经费6.3万元；其他交通费42.2万元。支出预算数较上年减少28.4%，减少原因为减少培训费和会议费支出。

（3）对个人和家庭的补助支出60.8万元，包括生活补助60.8万元。预算数较上年增加10.6%，增加原因为福利上调。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）公务接待费支出1万元。

（2）本年无公务用车运行维护费

（3）本年无培训费。

（4）本年无会议费。

（5）2019年度机关运行经费预算276.93万元，较上年减少8.3%；减少培训费和会议费支出。

（6）本年无政府采购

（7）本年无因公出国 。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）公务接待费比去年减少34%。减少原因为接待次数减少。

（2）会议费比去年减少100%，减少原因为本年无会议费。

（3）培训费比去年减少100%，减少原因为本年无培训费。

（4）本年上年无公务用车运行维护费。

（5）本年上年无因公出国 。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2019年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：吴堡县寇家塬镇人民政府2019年度预算公开报表.xls