一、部门职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，保证监督职能负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规，树立社会主义新风尚。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好产业生产，协调好组织经济运行，促进经济发展稳定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。

4、完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年主要任务

1、加强基层组织建设，转变作风，扎实工作。

2、着力提升全镇基础设施建设水平，全面细致地抓好创卫、计划生育、新合疗、城乡养老保险、全民创业、封山禁牧、安全生产等的各项工作。

3、全面落实安全生产制，加大安全隐患排查力度，开展安全生产大检查，杜绝安全生产事故发生。做好社会维稳工作，加强社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。

4、全面完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

寇家塬镇人民政府共有3个单位组成，包括机关本级1个、2个财政拨款全额事业单位。

其中科级行政单位1个;吴堡县寇家塬镇政府；科级全额事业单位2个：（寇家塬财政所、寇家塬镇人口和计划生育技术服务站）。

四、单位人员、资产情况说明

寇家塬镇人民政府预算编制人数76人，实有人数106人。其中：吴堡县党政综合办公室 编制数人64，实有人数86人；吴堡县寇家塬镇财政所编制数7人，实有人13人；吴堡县寇家塬镇计生服务站编制数5人，实有人数7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价16.5万元。2018年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备 250台，价值345.6万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1076.9万元，无政府性基金预算收支。

七、2018年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况及财政拨款收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年全年收入预算1076.9万元。其中，公用经费718.38万元；人员经费301.52万元：专项经费57万元。收入预算数较上年增加24%，增减原因项目减少。

2018年全年支出预算1076.9万元。其中，工资福利支出636.89万元；商品和服务支出329.78万元；专项经费57万元；对个人和家庭的补助53.23万元。支出预算数较上年预算数减少24%，增减原因项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2018年，本部门财政拨款收支1076.9万元，较上年增加24%，增减原因项目减少。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类，科目编码为2010301，科目名称为:行政运行,支出金额846.14万元，其中人员经费557.62万元，公用经费288.52万元,支出预算数较上年减少23%，增减原因公用经费减少。

科目编码为2010302，科目名称为：一般行政管理事务，支出金额57万元，专项业务经费支出57万元。支出预算数较上年减少29%，增减原因项目减少。

科目编码为2010601，科目名称为：行政运行，支出金额117.84万元，其中人员经费104.84万元，公用经费13万，支出预算数较上年无增减。

科目编码为2100799，科目名称为：其他计划生育事务支出，支出金额55.92万元，其中人员经费55.92万元，支出预算数较上年减少54%，减少原因计划生育事务减少。

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出636.89万元。包括：基本工资303.77万元；津贴补贴202.516万元；奖金16.1万元；绩效工资32.71万元；职工基本医疗补助缴费18.9万元；住房公积金40.1万元；其他工资福利支出22.8万元。支出预算数较上年减少31%，减少原因人员调离。

（2）商品和服务支出386.78万元。包括：办公费105万元；印刷费39万元；水费7万元；电费20.万元；邮电费9万元；差旅费9万元；维修费93万元；专项业务经费57万；公务接待费1.52万元；会议费6万元；培训费8万元；工会经费4万元；其他交通费28.26万元。支出预算数较上年增加26%，增加原因：扶贫工作的费用增多。

（3）对个人和家庭的补助支出53.26万元，离退休费53.26万元。支出预算数较上年减少48%，减少原因救济补助减少。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）公务接待费支出1.52万元。

（2）本年无公务用车运行维护费

（3）本年培训费8万元,较上年减少24%，减少原因培训费减少。

（4）本年会议费6万元，较上年减少29%，减少原因会议费减少。

（5）2018年度机关运行经费预算301.52万元，较上年增加5%；增长原因为扶贫工作的增加。

（6）本年无政府采购

（7）本年无因公出国 。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）公务接待费比去年无增减

（2）本年会议费6万元，较上年减少29%，减少原因会议费减少。

（3）本年培训费8万元,较上年减少24%，减少原因培训费减少。

（4）本年上年无公务用车运行维护费。

（5）本年上年无因公出国 。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：寇家塬2018年度部门预算公开报表.xls