一、部门职责

主要职责：

1、以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，围绕 “四个全面”总布局和“五位一体”战略总要求，紧扣县委、县政府各项工作要求，继续巩固脱贫成果，实现“两学一做”学习教育常态化制度化，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署；

2、制定并组织实施全办社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；

3、执行本办区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本办区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等工作；

4、指导村（社区）的各项工作，抓好基层政权建设，积极做好第十次村级两委换届工作，引导优化 “两委”班子结构；

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展；

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益；

7、完成上级党委、政府交办的其他事项。

预算单位构成：

党政综合办公室、民政办公室、财政所、计生办、药监所、文化站。

二、2018年主要任务

1、狠抓党建，奋力追赶超越，严格落实“三项机制”，积极推动基层组织建设。

2、突出重点抓基础，全力开展脱贫攻坚。

3、围绕创建目标，全力开展“五城联创”工作。

4、全力开展社会综合管理工作，确保社会和谐稳定

5、全力落实安全责任，有效防范安全事故发生。

6、全力推进了重点镇、重点项目建设。

7、统筹兼顾，扎实推进计生、合疗、民政、生态环境、动物防疫、土地确权等社会各项事业。

8、贯彻落实“两学一做”学习教育，改作风、强队伍，提升乡村干部工作效能。

9、围绕“一心两业三产四品五区”的发展思路，优生态、兴旅游，发展可持续的特色农业。

10、抓创建、保稳定，营造平安和谐发展环境。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

我系统共有3个单位组成，包括机关本级1个、2个财政拨款全额事业单位。

其中科级行政单位1个：吴堡县宋家川镇人民政府；科级全额事业单位2个：（吴堡县宋家川镇财政所、吴堡县宋家川镇人口和计划生育技术服务站）。

四、单位人员、资产情况说明

我系统预算编制人数99人，实有人数144人。其中：吴堡县宋家川镇财政所；编制数7人，实有人数13人；吴堡县宋家川镇党政综合办；编制数79人，实有人数118人；吴堡县宋家川镇计生服务站；编制数13人，实有人数13人；

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值16.89万元。2018年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备966台，价值257.67万元

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1467.47万元，无政府性基金预算收支。

七、2018年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况及财政拨款收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年全年收入预算1467.47万元。其中，公用经费246.32万元；人员经费1111.15万元。收入预算数较上年减少12.08%，减少原因为专项经费支出减少。

2018年全年支出预算1467.47万元。其中，工资福利支出1036.76万元；商品和服务支出249.60万元；对个人和家庭的补助71.11万元。支出预算数较上年减少12.08%，增加减少原因为专项经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2018年，本部门财政拨款收支1467.47万元，较上年减少12.08%，减少原因为专项经费支出减少。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类，科目编码为2010101，科目名称为行政运行 ,支出金额729.26万元，其中人员经费729.26万元；支出预算数较上年增加（减少）0%，原因：上年无此科目名称。

科目编码为2010301，科目名称为：行政运行，支出金额278.84万元，其中人员经费52.52万元，公用经费226.32万元；支出预算数较上年减少81%，原因：上年行政科目名称合并。

科目编码为2010302，科目名称为：一般行政管理事务，支出金额110万元，其中专项经费110万元；支出预算数较上年减少40%，原因：专项经费支出减少。

科目编码为2013101，科目名称为：行政运行，支出金额187.6万元，其中人员经费187.6万元；支出预算数较上年增加（减少）0%，原因：上年无此科目名称。

科目编码为2010601，科目名称为：行政运行，支出金额65.28万元，其中人员经费51.28万元，公用经费14万元；支出预算数较上年减少63%，原因：人员调动及经费减少。

科目编码为20100799，科目名称为：其他计划生育事务支出，支出金额96.49万元，其中人员经费90.49万元，公用经费6万元；支出预算数较上年增加89%，原因：人员增加及经费支出增加。

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出1036.76万元。包括：基本工资445.08万元；津贴补贴420.88万元；奖金23.03万元；绩效工资46.75万元；职工基本医疗补助缴费18万元；其他社会保险缴费42万元；住房公积金34.3万元；其他工资福利支出6.72万元。支出预算数较上年减少18.69%，减少原因：工资福利支出减少。

（2）商品和服务支出359.6万元。包括：办公费80万元；印刷费42万元；水费11万元；电费30万元；取暖费19.32万元；差旅费10万元；维修费115万元；劳务费8万元；公务用车运行维护费2.9万元；其他交通费31.38万元；其他商品和服务支出10万元。支出预算数较上年减少98%，减少原因：专项业务经费支出减少。

（3）对个人和家庭的补助支出71.11万元。包括：离退休费71.11万元。支出预算数较上年增加1.37%，增加原因：离退人员工资支出增加。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）本年无公务接待费。

（2）公务用车运行维护费支出2.9万元。包括：单位名称：吴堡县宋家川镇党政综合办公室，金额2.9万元。

（3）本年上年无培训费。

（4）本年上年无会议费。

（5）2018年度机关运行经费预算110万元，较上年减少40%；减少原因为专项经费支出减少。

（6）本年上年无政府采购。

（7）本年上年无因公出国 。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）本年上年无公务接待费。

（2）公务用车运行维护费比去年减少3%，主要原因为公务用车维护费减少。

（3）本年上年无培训费。

（4）本年上年无会议费。

（5）本年上年无因公出国 。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：2018年度宋家川街道办事处预算公开报表.xls