一、部门职责

主要职责：1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施本行政区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年主要任务

1、全面加强党的建设，为全镇经济发展提供有力组织保证。

2、对全镇非税收入资金实行综合财政预算，认真编制收支年初两算和年终决算。

3、加快改善农村环境，推进城乡协调发展。

4、巩固加强基层组织建设。

5、做精做细民生保障服务工作，精准扶贫工作有序推进。认真贯彻落实中央精准扶贫会议精神，根据省、市、县扶贫开发工作会议部署，严格按照精准扶贫规定步骤和时间节点开展工作。

6、完成上级交办的其他工作。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

张家山镇人民政府共有3个单位组成，包括机关本级1个、2个财政拨款全额事业单位。

其中科级行政单位1个：吴堡县张家山镇政府；科级全额事业单位2个：（张家山镇财政所、张家山镇人口和计划生育技术服务站）。

四、单位人员、资产情况说明

张家山镇人民政府预算编制人数41人，实有人数64人。其中：吴堡县党政综合办公室 编制数33人，实有人数50人；吴堡县张家山镇财政所编制数3人，实有人数9人；吴堡县张家山镇计生服务站编制数5人，实有人数5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值12万元。2018年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备72 台，价值50.78万元

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款833.77万元，无政府性基金预算收支。

七、2018年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况及财政拨款收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年全年收入预算833.77万元。其中，公用经费170.3万元；人员经费493.47万元：专项经费170万元。收入预算数较上年增加29%，增加原因为有大型修缮项目。

2018年全年支出预算833.77万元。其中，工资福利支出430.67万元；商品和服务支出183.7万元；专项经费170万元，资本性支出4万；对个人和家庭的补助45.4万元。支出预算数较上年预算数较上年增加29%，增加原因为有大型修缮项目。

（二）财政拨款收支情况

2018年，本部门财政拨款收支833.77万元，较上年增加29%，增加原因为有大型修缮项目。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类，科目编码为2010101，科目名称为行政运行,支出金额10.3万元，其中人员经费10.3万元，支出预算数较上年无增减。

科目编码为2010301，科目名称为：行政运行，支出金额477.64万元，其中人员经费325.34万元，公用经费152.3万元。支出预算数较上年增加18%，增加原因为人员的增加。

科目编码为2010302，科目名称为：一般行政管理事务，支出金额170万元，其中专项经费170万元。支出预算数较上年增加94%，增加原因为有大型修缮项目

科目编码为2013101，科目名称为行政运行，支出金额76.87万元，其中人员经费76.87万元，支出预算数较上年增加8%，原因为：工资福利的增加。

科目编码为2010601，科目名称为：行政运行，支出金额50.96万元，其中人员经费41.96万元，公用经费9万元；支出预算数较上年无增减。

科目编码为2100799，科目名称为其他计划生育事务支出，,支出金额48万元，其中人员经费39万元，公用经费9万元，支出预算数较上,减少12%，减少原因：人员的调离及经费减少

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出430.67万元。包括：基本工资106.27万元；津贴补贴247.96万元；奖金9.66万元；绩效工资22.27万元；职工基本医疗补助缴费16.13万元；其他社会保险缴费1.63万元；住房公积金14.04万元；其他工资福利支出12.71万元。支出预算数较上年无增减

（2）商品和服务支出203.7万元。包括：办公费35万元；印刷费10万元；水费6万元；电费21.5万元；邮电费8.1万元；差旅费4万元；维修费70万元；公务接待费4.5万元；劳务费7.2万，其他交通费17.4万元;专项业务经费20万元。支出预算数较上年增加49%，增加原因：扶贫工作的增多及包含政府水毁工程、垃圾清理等

（3）对个人和家庭的补助支出45.4万元。包括：离退休费42.31万元；生活补助3.09万元。支出预算数较上年无增减

（4）资本性支出154万元。包括办公设备购置4万；大型修缮150万元

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）公务接待费支出4.5万元。

（2）本年无公务用车运行维护费

（3）本年无培训费

（4）本年无会议费

（5）2018年度机关运行经费预算170.3万元，较上年增加39%；增长原因为扶贫工作的增加。

（6）本年无政府采购

（7）本年无因公出国 。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）公务接待费比去年无增减

（2）本年上年无会议费

（3）本年上年无培训费

（4）本年上年无公务用车运行维护费

（5）本年上年无因公出国 。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：张家山2018年度部门预算公开报表格式.xls