一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

主要职责：1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施本行政区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

岔上镇人民政府共有2个单位组成，包括机关本级1个、1个财政拨款全额事业单位。

其中科级行政单位1个：吴堡县岔上镇人民政府；科级全额事业单位1个：（岔上镇财政所）。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

一、全力以赴抓扶贫

（一）扎实开展结对帮扶工作。自非贫困村同样选派第一书记及驻村工作队以来，全镇共有14县直及以上部门和乡镇干部378人，对17个村的1289户2800人进行帮扶，要求每月至少进户一次，针对贫困户急需解决的问题，结合“八个一批”，一户一策，逐户制定帮扶措施。今年共实施危房改造28户，易地移民搬迁161户473人，全部达到入驻条件，并已入驻；选聘生态护林员32人，核定年人均工资5500元；为全镇慢性病患者签约医生服务及为65周岁以上老年人定期免费体检，使全镇421个因病致贫家庭落实了健康扶贫政策；排查出全镇建档立卡贫困人口涉及义务教育阶段6-15周岁适龄儿童157人，对其中4名残疾少年儿童送教上门，各类符合教育资助条件的贫困户子女落实教育资助政策达标率100%；依托各类公益性岗位，聘用护林员32人，保洁员71人，计生专干18人，贫困户子女20人。组织仪征劳务输出3人，易地扶贫搬迁户环卫就业17人，村级特设公益性岗位安置17人。目前，全镇15个行政村均已成立互助资金协会，完成贫困村全覆盖，总规模达866万元，放贷727万元，放贷率达84%，所有互助资金协会制度完善且运行合规。

（二）坚持基础设施优先发展。

对照贫困村、贫困户退出指标，我镇进一步核查了水、电、路存在的短板，列出任务清单，倒排工期，明确责任人和完成时限，各级各部门投入大量资金。为14个行政村3448户免费安装了净水器，在一步焉、叶家园沟、木家沟村丁家梁小组、高尚墕4村实施集体饮水，水源井及网管改造工程，投资250.4万元对薛张家山、丁家畔等6村通村道路进行改造或升级。投资18万元在樊家畔村、高尚焉村新建卫生室，实现了标准化卫生室全覆盖。

二、完善城镇规划建设，乡村振兴稳步推进。

（一）岔上驿站——棚户区改造进入实质性施工阶

（二）乡村振兴示范村建设起步晚、进度快。

10月份，全县乡村振兴项目全面启动，岔上村、樊家圪坨村是我镇今年确定的省级乡村振兴示范村，结合村情，我镇抓紧动快，仅用两个来月时间，就完成了两村广场硬化、文化墙建设、公厕改建、通户路长城墙美化、村史馆打造等工作。

（三）沿黄旅游景区建设开发取得新进展

借助沿黄经济带建设的大好机遇，深入挖掘乡村旅游资源，以两个重点景区（毛主席东渡黄河纪念地和黄河二碛）旅游景点发展为抓手，积极配合县发改委完成丁家畔黄河二碛景区后续建设，配合县文化局完成毛泽东东渡纪念广场收尾工程，建成了丁家畔拐上湿地公园并投入运营。利用“旅游+”、“生态+”“集体经济合作社+”等模式，大力发展乡村旅游服务业，川口村已新开办农家乐2家。

（四）沿黄河道治理工作坚决彻底。

按照黄委会、水利部要求，我镇及时对河道内的彩钢房、垃圾全面清理，责令停止了辖区内的所有采沙点，并将采沙船只全部移离河岸。同时，对上级要求拆除景区设施，包括“东渡号”舞台、停车场、鱼池、大棚等全部配合拆除，恢复了原貌。对黄河沿岸等重点水域维修养护、河道险段进行清查，并制定了防汛预案。

（五）美丽乡村建设全部完成验收。

在崖窑上，宋家条，岔上，川口，大枣湾，丁家畔，前畔 ，叶家园沟（含一步焉）等8个行政村实施美丽乡村建设，实施的内容有硬化庭院、围墙、花栏、房屋刮白、门窗油漆、改换玻璃等，截至11月底各村全部完成验收。

（六）第二届漂流中国·吴堡黄河大峡谷国际漂流公开赛圆满举行。

作为比赛场地的东道主乡镇，我镇今年承担了停车场安排，美食摊位招商，工作人员的食宿安排及开幕式会场外围的安保等任务，我们通过周密的部署，多次实地研究解决问题，特别是全镇干部兢兢业业的志愿服务，最终保障了漂流活动圆满顺利进行。

三、扭住中心抓发展，努力提升全镇经济实力。

（一）各项经济指标稳步提升。充分利用我镇沿黄的区位、资源和交通优势，把大项目，重点项目、特色项目抓实，抓牢，抓出成效。完成农业总产值7800万元，同比增长1.12%；完成林业总产值1400万元，同比增长1.01%；完成畜牧业产值2600万元，同比增长1.03%；完成粮食总产量2600吨，同比增长1.04%；实现农民人均纯收入9050元，同比增长1.05%；

（二）整村推进及村集体经济突破性发展

结合县产业实施方案，通过贫困户自我发展与新型经营主体、村集体组织带动相结合的多元化产业发展模式，积极鼓励有劳力的贫困人口全部通过发展产业实现增收、稳定脱贫。成立杨家畔文招合作社、叶家园沟养鸡合作社，扩大桥则沟致富养殖合作社和薛张家山养鱼合作社，4个新型经营主体共新带动贫困户85户。17个行政村成立集体经济合作社，11个村发展整村推进产业。农业方面：樊家畔、前畔、木家沟3村发展山地苹果共计915亩，丁家畔、樊家畔2村新建日光温室。林业方面：大枣湾、樊家畔等6村实施红枣降高塑型7200亩，占全县总规模的四分之一；薛家峁、前畔、樊家畔3村共计实施花椒种植管护363亩。畜牧业方面：前畔、杨家畔、薛家峁、樊家畔4村新建规模养殖场4个。

（三）爱心大礼包助力稳定增收。全镇签约220.8万，兑付资金约90万元，预期计划脱贫户人均增收2000元。

（四）“四经普”工作圆满完成。对400余家企业和1460家个体户进行了走访和调查，工作质量和效率位于全市前列。

四、关注民生办实事，不断提高人民生活质量。

（一）加强社会保障服务。

2018年核定低保发放对象623户1189人，第一、二季度发放低保金157.84万元，评定五保对象132户138人（含集中供养5户5人、新增五保7户8人），已发放五保金35.88万元；兑现了12名孤儿补助5.04元；2018年危房改造已全部完工，并配合县城建局完成了验收；2018年经村镇两级评定低保户为486户855人，实现应保尽保，并已做好相关归档备案工作，优抚金已发放103人，共计29.47万元。享受残疾人生活救助589人；农村居民基本医疗保险参保人数为10550人，参保金额约114.05万元，其中贫困户2871人、计生奖扶户970人免收参保费。做好城乡居民基本养老保险工作，共计发放社保卡256张，对近七百条新增、补缴、变更、重残信息以村为单位进行模板录入，并上传系统。

（二）促进文教卫生事业健康发展。

积极倡导新民风建设，大力弘扬传统文化，在清明节之际，成功举办了岔上镇第二届“捏燕燕”大赛；开展计生健康活动4次，发放计生药具300余盒、宣传资料800余份，健康包200余个，免费义诊100余人次，咨询人数300余人；移风易俗工作取得大进展，各村均成立了红白理事会，制定了村规民约。

（三）抓好环境卫生整治。每月召开一次环境卫生整治专题，实行分包责任制网格化管理，投入资金约8万元，共清理17个行政村、22个自然村生活圾300余吨，全镇增设垃圾箱增至53个，为5个村农户分别发放了垃圾桶。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制 102人，其中行政编制41人、事业编制61人；实有人员131人，其中行政41人、事业61人。单位管理的离退休人员0 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入3469.87万元，支出3469.87万元，2017年收入763.43万元，支出763.43万元，总体情况及比上年增加354.51%，主要原因为扶贫项目增加。

2、本年收入构成情况及增减变化说明

本年度收入3469.87万元，其中财政拨款为3469.87万元,占总收入的100%,比上年增加2706.44万元,增加354.51%,主要原因是因为扶贫项目增加。其他收入为0万元。具体见下表：

3、本年支出构成情况及增减变化说明

2018年支出总计3469.87万元，其中：

（1）基本支出979.87万元，占总支出的28.23%，较上年增加41.53%，增加原因为扶贫项目增加。其中：人员经费872.8万元，占总支出的89.07%，较上年增加31.11%。日常公用经费107.07万元，占总支出的10.92%，较上年增加302.36%。

（2）项目支出2490万元，主要用于扶贫项目支出及基础设施建设。具体见下表：

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入3,469.87万元，支出3,469.87万元，2017年收入763.43万元，支出763.43万元，总体情况及比上年增加354.51%，主要原因为扶贫项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）基本支出979.87万元，其中：人员经费872.80万元，日常公用经费107.07万元；项目支出2490万元，主要用于扶贫项目支出及基础设施建设。

（2）按支出功能分类科目包括：

按照部门支出功能分类，科目编码为2010101，科目名称为行政运行,支出金额6.5万元，其中人员经费6.5万元。

科目编码为2010301，科目名称为行政运行，支出金额824.57万元，其中人员经费731万元,共用经费为93.57万元。

科目编码为2120399，科目名称为：其他城乡社区公共设施支出，支出金额77万元，其中项目支出77万元；

科目编码为213，科目名称为：农林水支出金额2413万元，其中项目支出2413万元。具体见下表：

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出979.87万元，其中：人员经费872.80万元，公用经费107.07万元。按支出经济分类包括：

（1）工资福利支出869.80万元。包括：基本工资260.34；津贴补贴607.46万元；绩效工资2万元。

（2）商品和服务支出107.07万元。

（3）对个人和家庭的补助支出3万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共3.5万元，较上年增长100%。其中：公务用车运行维护费3.5万元。本部门严格控制三公经费支出,全年无公务接待支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）公务接待费支出情况

2018公务接待0批次，0人次，支出0万元。

（3）公务用车购置及运行维护费支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费3.5万元

2、培训费支出情况

2018年培训费支出0万元。

3、会议费支出情况

2018年会议费支出0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2490万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出107.07万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出26.61万元，2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加80.46万元，增加75.14%，增长的主要原因是业务增加相应支出增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件：吴堡县岔上镇人民政府2018年部门决算公开报表.xls