一、部门主要职责及机构设置

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施本行政区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

2018年，在县委、县政府的正确领导下，我镇深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党建和扶贫为抓手统领全局工作。紧紧围绕农业稳镇、旅游兴镇、产业强镇、和谐安镇的发展思路，大胆构思，科学谋划，制定措施，狠抓落实，较好地完成了县委、县政府提出的各项目标。

(一)基层组织建设情况：1、软弱涣散村党组织整顿提升。2、村干部值班坐班等管理全面从严。出台了《村干部管理考核办法》，明确要求村两委负责人工作日坐班和节假日值班制度，务必保证每天至少有一名村干部在村工作，保持24小时通讯畅通，做好工作记录于交接班工作。3、注重党建引领，夯实脱贫攻坚基础。切实发挥党建引领作用，紧扣基础设施建设这一重点，切实加强人、财、物等基础要素的保障，为脱贫攻坚打好坚实基础。一是加强脱贫攻坚中坚力量建设。二是加强对党员的管理。对无职党员设岗定责，健全“三会一课”制度。三是大力实施以水、电、路、网、房为重点的基础设施建设。四是进一步完善了村级阵地的管理与运行工作。4、第一书记、驻村干部等发挥积极作用。5、镇党委召开专题会议对省委出台的“三项机制”进行讨论学习8次，利用“流动讲堂”在各支部进行了巡回宣讲22场次。

(二) 脱贫攻坚方面：按照省、市、县的部署要求，我镇始终坚持把脱贫攻坚作为首要工作，扎实推进脱贫攻坚中的各项工作。一是紧紧围绕脱贫攻坚目标任务，坚持以片区规划为引领，充分考虑贫困村、贫困户实际，合理安排扶贫项目资金，确保产业措施到村到户。二是软件资料不断完善。严格按照市、县扶贫档案资料。整理要求，规范镇、村、户档案资料，通过省、市、县各级督查检查活动，不断整改完善，分类归档，使全镇脱贫攻坚软件资料实现了规范化、科学化。三是帮扶措施实现从虚到实的转变。四是“八个一批”有序落实。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，吴堡县辛家沟镇人民政府编制57人，其中行政编制20人、事业编制37人；实有人员57人，其中行政20人、事业37人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年收入2053.03万元，支出2053.03万元，2017年收入795.60万元，支出795.60万元，总休情况及比上年增加158.01%，主要原因是脱贫攻坚期间扶贫项目增加。

2、2018年收入2053.03万元，全为财政拨款。

3、2018年支出2053.03万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入2053.03万元，支出2053.03万元，2017年收入795.60万元，支出795.60万元，总休情况及比上年增加158.01%，主要原因是脱贫攻坚期间扶贫项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度支出2053.03万元，基本支出761.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费696.5万元，公用经费65.05万元；项目支出1291.48万元，主要是用于农村基础设施建设支出等。

按照部门支出功能分类，科目编码为2010101，科目名称为行政运行，支出金额6.5万元，其中人员经费6.5万元。

科目编码为2010603，科目名称为：机关事务，支出金额55.36万元，其中人员经费45万元，公用经费9.86万元。

科目编码为2010301，科目名称为：行政运行，支出金额309.69万元，其中人员经费254.5万元，公用经费55.19万元。

科目编码为2070199，科目名称为：其他文化支出，支出金额6.5万元，其中人员经费6.5万元。

科目编码为2080299，科目名称为：其他民政管理事务支出，支出金额6.5万元，其中人员经费6.5万元。

科目编码为2100717，科目名称为：计划生育服务，支出金额58.5万元，其中人员经费58.5万元。

科目编码为2120199，科目名称为：其他城乡社区管理事务支出，支出金额85万元，其中项目支出85万元。

科目编码为2120501，科目名称为：城乡社区环境卫生，支出金额16.8万元，其中项目支出16.8万元。

科目编码为2130199，科目名称为：其他农业支出，支出金额19.5万元，其中人员经费19.5万元。

科目编码为2130299，科目名称为：其他林业支出，支出金额156万元，其中人员经费156万元。

科目编码为2130399，科目名称为：其他水利支出，支出金额143万元，其中人员经费143万元。

科目编码为2130504，科目名称为：农村基础设施建设，支出金额1189.68万元，其中项目支出1189.68万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

按经济分类包括：工资福利支出689万元。包括：基本工资689万元；绩效工资73.45万元

商品和服务支出63.53万元，办公设备购置1.52万元。

对个人和家庭的补助支出7.5元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度吴堡县辛家沟镇人民政府“三公”经费支出共3.8万元，与上年相比无变化。

（1）因公出国（境）支出情况：无。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况：无。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待260批次，425人次，支出3.8万元，与上年相比无变化。

2、培训费支出情况说明：无。

3、会议费支出情况说明。

2018年支出1.5万元，比上年减少1万元，与上年相比会议减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2053.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出65.05万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出57.02万元，2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加8.03万元，增加14.08%，增长的主要原因是业务增加相应支出增加。

（二）政府采购支出情况。

我部门无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年末本部门及所属各预算单位账面无车辆，无单价50万元以上通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：吴堡县辛家沟镇人民政府2018年部门决算公开报表.xls