一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

主要职责：1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施本行政区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

寇家塬镇人民政府共有2个单位组成，包括机关本级1个、1个财政拨款全额事业单位。

其中科级行政单位1个：吴堡县寇家塬镇政府；科级全额事业单位1个：（寇家塬财政所）。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

（一）脱贫攻坚工作有力推进

我镇共有建档立卡贫困户1472户3165人。2018年计划脱贫退出15个贫困村，脱贫844户1672人。

1.产业扶持方面。

（1）贫困户个户产业项目。累计补贴贫困户934户2229人，验收并兑现补助资金297.72306万元。其中，农业方面，扶持527户1345人，涉及资金75.62356万元；畜牧业方面，扶持123户291人，涉及资金52.9275万元；林业方面，扶持59户157人，涉及资金5.728万元；工贸业及搭载近亲属产业方面，扶持225户436人，涉及资金112.5万元。

（2）集体经济产业项目。2018年，我镇发展整村推进项目20个，涉及16个行政村。长效产业方面，完成果桑栽植1640亩、昆仑雪菊栽植465亩、日光温室建设项目2处、山地苹果栽植200亩、花椒栽植100亩、荒芜桑园改造331.15亩、光伏发电站建设项目3处；巩固提升传统产业方面，红枣降高塑形3031亩、种植高粱73亩、新建集体畜牧项目3处；新型经营主体带动方面，爱心帮扶创业园带动贫困户91户，龙翔农业园区等5个专业合作社共带动122户，东庄村手工空心挂面厂盘活7个村的集体经济。

2.就业创业方面。一是全年就业技能培训17人，均培训合格，其中有5人取得结业证书；二是聘请了51名贫困户护林员、121名贫困户保洁员，累计安置贫困户子女公益性岗位就业73人，企业开发岗位就业1人。

3.危房改造方面。全镇85户危改户已全部竣工，并入住，补助资金全额发放，改造农户无负债。其中，2018年计划脱贫户57户，全部竣工并入住。

4.易地搬迁方面。全镇签订易地移民搬迁三项协议165户483人，其中进城安置易地扶贫搬迁对象147户449人，分散安置对象18户34人，已全部竣工并入住。

5.健康扶贫方面。为所有建档立卡贫困户代缴合疗费和大病保险。2018年，全镇贫困户合作医疗住院补偿893人次，中心补偿326.5万元，优惠金额共计44.7万元。民政兜底救助204人次，救助金额58.5万元。建立了健康扶贫“三个一批台账”，对病种进行分类，跟踪监测，13名巡诊医师联系了21个行政村，确保健康扶贫政策落实到户到人。

6.教育支持。精准扶贫工作开展以来，全镇共办理建档立卡大学生助学贷款138人次，贷款资金218.371万元；2018年，建档立卡学生县内就读享受营养餐补贴220人次，补贴资金16.96万元，县内就读春季资助11.9125万元。

7.金融扶持。一是小额信贷支持。2018年续贷154户419.89万元，新增贷款27户42.7万元。二是互助资金扶持。我镇实现贫困村互助资金协会全覆盖。目前对贫困户发放借款159.1万元，有效带动贫困户的产业发展。

8.兜底保障。全镇低保保障639户1145人，渐退帮扶119户302人，五保131户137人，孤儿19人，兜底保障390户500人。

9.新民风建设。2018年，我镇新成立爱心超市11家，实现了爱心超市贫困村全覆盖。全年，共表彰新民风建设正面典型21名，通报批评反面典型15名，评选推荐6名新民风建设正面典型获得县级表彰，推动新民风建设工作不断深入。

（二）农村基础设施不断夯实。一是强化农村公路建设和管护工作。配合交通局硬化完成马跑泉通村公路1．5km，硬化完成6个村的通村委道路共计1．18km，建设完成砖容山村“油返沙”道路3．06km，完成通村公路完善工程2．9km，目前我镇通行政村硬化路全部建设完成。公路管护方面，全年共维修水毁通村道路9处。二是民生工程建设方面。实施了人畜饮水、淤地坝工程建设3处。三是耕地及基本农田保护方面。与21个村签订了《基本农田保护责任书》，全年共审批住宅20户。四是配合农工部完成了9个行政村的美丽乡村建设工作。

（三）全力开展环境卫生整治工作。一是充实了环卫物资和人力配备。新建垃圾屋41个，配备垃圾箱32个，聘用保洁员121人、保洁队队长21名。二是定期开展集中整治。全年共开展集中整治6次，常态化调动垃圾清运车3两，出动铲车85小时、勾机43小时，调动大型车辆拉土60车，总计清运垃圾650方，彻底整治了“三大堆”和卫生死角。形成了“户收集、村集中、镇清运”的农村生活垃圾收运处理模式。

（四）防汛抗旱工作扎实有力。一是进一步充实了防汛队伍，并配备了防汛物资。二是严格带班值班制度，确保值班人员24小时在岗，汛情传达及时通畅。三是做好防范工作。汛前，我镇对涉及的9个地质灾害点、5座骨干坝、21座淤地坝等可能的隐患点开展了拉网式排查，全部登记在册，并安排专人负责，确保无人员伤亡。

（五）重点项目稳步推进。一是做好了李家沟通孟门镇黄河大桥建设的施工保障工作。二是做好了横沟温泉开发、煤层气抽采利用、龙翔观光生态农业示范园建设（市级）、手工空心挂面基地建设、沿黄旅游农家乐建设等重点项目的各项保障工作。

（六）乡村振兴示范村建设进展顺利。

2018年，我镇确定了寇家塬村和薛下村两个乡村振兴示范村，并编制完成了建设规划。目前，寇家塬村已实施路灯工程、垃圾填埋场建设、村容村貌改造和美丽乡村个户建设等项目。薛下村实施了农户屋顶美化工程、路灯工程、种植基地建设、公路配套设施建设等项目。

（七）党的建设全面加强

1.学习贯彻党的十九大精神。我镇将学习和贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务来抓。全年，镇党委组织召开了12次十九大精神学习贯彻会议，同时，安排各村党支部召开学习贯彻会议12次，确保广大党员群众能够全方位学习和践行十九大精神。

2.抓党建促脱贫攻坚情况。一是于5月底完成了村级“两委”换届工作，并向换届难点村下派了5名支部书记。二是调整了3名第一书记，充实了基层的脱贫攻坚人才力量；三是以党建工作为统领，引导21个行政村建立了集体经济合作社，并积极推动党支部引领下的村级集体产业深入发展。

3.全面落实三项机制。在鼓励激励方面，2018年，我镇根据“三项机制”评选、推荐3名干部获得了市县表彰，其中市级表彰1人，县级表彰2人；在容错纠错方面，对工作中因积极探索而出“错”的2名包村干部进行了引导纠正，未给予处分。对8名因落实工作会议安排不力的村书记和包村干部进行了约谈通报；能上能下方面，推荐1名同志通过了提拔考察。对1名工作不力的第一书记给予了免职，对2名工作不力的第一书记进行了岗位调整。

4.加强党员教育管理。一是召开冯新柱案“以案促改”专题学习会、专题部署会和民主生活会共计5次。二是对各村第一书记、支部书记、党建联络员进行了4次集中培训。三是组织党建“应知应会”知识考试2次。四是组织开展《习近平谈治国理政》和《梁家河》集中学习活动4次。五是认真开展党员干部现代远程教育工作，实行远程教育“固定学习日”和“课程表”制度。六是以安家山村流动党支部为示范，不断加强流动员的管理教育工作。七是全面推行党员“三类五星”评定管理办法，加强日常管理和督导，确保星级评定和结果运用工作落到实处。

5.加强基层组织建设。一是大力推动非公党支部发展，新成立了1个非公党建联合党支部，目前正在筹备东庄村挂面加工厂党支部和寇家塬镇精准扶贫创业园党支部。二是争取资金进一步改善了21个行政村的办公条件。

（八）加强党风廉政建设，建立廉洁高效的干部队伍。一是落实党风廉政建设责任制。年初镇党委分别与各村签订了《党风廉政建设工作责任书》，量化细化了工作任务目标，按照“谁主管，谁负责，分片包村”的工作模式，将反腐倡廉工作任务分解到村，责任落实到人。二是结合“两学一做”学习教育，以冯新柱案等典型案例为警示，通过廉政教育、对标自查各类歪风邪气，对查出的问题进行了限期整改。三是严肃查处违纪违法案件，认真处理群众的来信来访。截至6月底，我镇纪委执纪审查工作共立案10件，结案10件，初核8件，问责处分10人。通过对违纪违法案件的查处，严肃了党的纪律，起到了以惩促教的目的。

（九）社会各项事业全面发展

1.民政工作。一是做好农村低保、五保评定工作。全镇低保人员共计757户1453人（其中低保渐退119户310人），五保保障134户140人。二是做好救济、救灾工作,全年共发放救济救灾款77.3万元。三是做好了1236位高龄老人审核与发补工作。四是给66户突发性灾难户发放临时救助10.4万元。为19名孤儿发放救助资金8.16万元。

2.人口和计划生育工作。截至目前，我镇已婚育龄妇女共有2892人，今年累计出生112人。全年奖励扶助110人，新增9人。全镇独生子女领证675户，共有460户18周岁以下独生子女户、31户双女户享受保健费。

3.教育工作。深入开展了学校安全法制教育和创建和谐校园活动，全面排查了校园安全隐患。做好了“蛋奶工程”、“两免一补”、贫困大学生上学扶助等扶贫助学工作，帮助家庭困难学生完成规定年限的义务教育。全镇适龄儿童入学率达100%，适龄少年入学率达100%。

4.社会保障工作。养老保险方面，全镇60岁以下投保5973人，60岁以上参保2771人。完成农村待遇领取人员资格认证2771人，完成任务数100%；发放60岁以上养老保险金2771人，发放率100%。新农合方面，今年我镇共参合14639人，参合率达到99%以上。

5.综治、信访维稳、安全生产工作。一是通过开展“平安家庭”创建活动，使得平安创建知晓率提高到95.5%、社会治安满意度提高到97%。二是加大对矛盾纠纷和不稳定因素的排查力度，上半年共排查出各类矛盾纠纷21，调处21起，调处成功率达100%；另外，受理各类来信、来访31件，办结率、反馈率均达100%。三是将安全生产工作提上重要议事日程。制定了《寇家塬镇党政领导干部安全生产职责分工》。认真开展安全生产“三项攻坚”工作，扎实推进安全生产领域改革发展。全年排查各类隐患14处，整改14处，为镇域经济发展创造了一个安全稳定的社会环境。

6.封山禁牧和春、秋两季动物防疫工作。

一是各片和禁牧分队开展了定期或不定期巡查62次，教育和处罚违规放牧人员13人次。二是春秋季动物防疫工作扎实有效开展。截至目前，我镇羊存栏7907只，应免7907只，实免5732只；猪存栏2433头，应免2433头，实免2201头；牛存栏95头，应免95头，实免72头；养鸡15624羽，应免15624羽，实免15604羽。做到“村不漏户，户不漏畜，畜不漏针，针不漏标”，确保无任何疫情发生，全镇动物免疫耳标佩戴率达99%以上。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制69人，其中行政编制24人、事业编制45人；实有人员69人，其中行政24人、事业45人。单位管理的离退休人员14人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入3092.44万元，支出3092.44万元，2017年收入920.5万元，支出920.5万元，总休情况及比上年增加235.95%，主要原因为扶贫项目增加。

2、本年度收入3092.44万元，全为财政拨款。

3、本年度支出3092.44万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入3092.44万元，支出3092.44万元，2017年收入920.5万元，支出920.5万元，总休情况及比上年增加235.95%，主要原因为扶贫项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

按支出功能分类科目包括：科目编码为2010101，科目名称为：行政运行,支出金额14.44万元，其中人员经费13万元，公用经费1.44万元,支出比上年增加0.64万元，增加46.4%，增加原因为人员经费增加。

科目编码为2010601，科目名称为：行政运行，支出金额88.35万元，其中人员经费79.35万元，公用经费9万元,支出比上年增加88.35万元，增加原因为人员经费和公用经费增加。

科目编码为2013101，科目名称为：行政运行，支出金额329.3万元，其中人员经费318.5万元，公用经费10.8万元,支出比上年增加225.8万元，增加218.2%，增加原因为人员经费增加。

科目编码为2130316，科目名称为：农田水利，支出金额120万元，其中项目支出120万元，支出比上年增加100万元，增加500%，增加原因为项目增加。

科目编码为2130502，科目名称为： 一般行政管理事务，支出金额1737万元，其中项目支出1737万元；较上年增加1737万元，增加原因为扶贫项目增多。

科目编码为2139999，科目名称为：其他农林水支出，支出金额803.35万元，其中人员经费730.95万元，公用经费72.4万元，支出比上年增加20.15万元，增加2.57%，增加原因为人员经费和公用经费增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

按支出经济分类包括

（1）工资福利支出1331万元。包括：基本工资552.83万元；津贴补贴441.09万元；较上年增加315.24万元，增加38.6%，增加原因为人员工资福利上涨。

（2）商品和服务支出93.64万元。包括：办公费24.15万元；印刷费31.2万元；水费1.8万元；电费11万元；邮电费7万元；差旅费2万元；公务接待费2万元；公务用车用行维护费1.25万元；其他交通费13.24万元;支出较上年增加47.4万元，增加102.5%，增加原因为日常经费及扶贫经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出10.8万元，其中退休费10.8万元。支出较上年减少27.7万元，减少71.9%，减少原因为本年度3月份以后退休人员移交养老办管理。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共3.25万元，其中：公务接待费万2万元，公务用车运行维护费1.25万元。“三公经费”支出比上年度减少1.65万元，减少原因为公务用车运行维护费减少。

（1）本年无因公出国 。

（2）本年公务用车运行维护费1.25万元，比上年减少1.65万元，减少原因为实行公车改革减少了公车使用数量，严格控制经费支出。

（3）公务接待费支出情况：2018年公务接待20批次，210人次，支出2万元，主要用于机关及下属事业单位接待各级部门检查等招待费支出，较上年无增减。

2、本年无培训费。

3、本年无会议费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1857万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出93.64万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出46.24万元，2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加47.4万元，增加102.5%，增长的主要原因是业务增加相应支出增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：寇家塬镇人民政府2018年决算部门决算公开报表.xls