一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

主要职责：1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施本行政区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

张家山镇人民政府共有2个单位组成，包括机关本级1个、1个财政拨款全额事业单位。

其中科级行政单位1个：吴堡县张家山镇政府；科级全额事业单位1个：（张家山镇财政所）。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

加强廉政建设，转变干部作风

（1）认真抓好党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，与各村签订了党风廉政建设责任书。进一步细化《党风廉政建设责任书》内容，将党风廉政建设和反腐败工作目标分解到各站所、各村党支部，明确负责人和具体责任人。

（2）加强党风廉政教育工作，狠抓案件查办。全年开展党风廉政教育12次，受教育人数达600人次，累计查办各类违纪案件5案5人，诫勉谈话1人，督查通报5次8人。

（3）不断完善党务、村务、财务公开、重要事项民主决策和村干部述职述廉等制度。落实以“三务公开”、村务监督、民主管理等工作机制为主要内容的农村基层党风廉政建设规范体系。

（4）加强干部队伍管理，转变干部作风。“包片包村、责任到人”，通过微信群进行管理，采取“互联网”加“公众平台”监督干部，实行量化考核，激励干部开拓创新、务实工作，规范干部上班签到制度，做好出差、请假事前登记工作并在月底进行公示。

（一）坚持精准施策，脱贫攻坚成效明显

围绕“两不愁三保障”目标，因地因户因人施策，精准帮扶，从小处着眼，从具体入手，切实巩固提升567户1606人的脱贫成果，顺利完成453户882人的脱贫目标。

1.产业扶贫

紧紧围绕脱贫攻坚目标任务，坚持以片区规划为引领，充分考虑贫困村、贫困户实际，合理安排扶贫项目资金，确保产业措施到村到户。2018年完成各类产业项目投资713.5927万元。种植业到户项目带动贫困户682户1705人，涉及财政扶持资金143.8492万元（小杂粮6688.03亩、扎蒙61亩、油料作物61.1亩、山地红葱30.5亩、中药材31.5亩、农机具购置20台）。畜牧业到户项目带动贫困户135户319人，涉及财政扶持资金48.8675万元（养羊2650只，养鸡4427只，养猪55头，养蜂98箱，养牛29头，养兔718只）；畜牧业整村推进项目带动贫困户150户383人，寺沟村杂交野兔养殖厂、吉针庙羊子养殖厂主体已竣工，投资64万元。林业到户项目带动贫困户2户5人，涉及财政扶持资金0.65万元；林业整村推进项目带动贫困户283户723人，完成红枣降高塑型3304.8亩，新栽花椒管护238亩，涉及财政扶持资金136.952万元。工业商贸带动140户267人，涉及财政扶持资金74万元。爱心大礼包：黄豆144亩、谷子124亩、高粱103亩，与村集体经济合作社签订了订购合同，签订资金133.8042万元。生产发展奖补涉及贫困户451户1122人，申请财政扶持资金111.4698万元。

2.基础设施

2018年共投资330.34万元，解决水、电、路等基础设施。安全饮水不达标涉及6个贫困村、1个非贫困村，1427台净水器已全部安装。通村通组道路涉及6个贫困村、2个非贫困村，共投资135.34万元。高家庄通村委会道路、温家湾村委会道路、水毁小桥皆已完工。高家塄村道路拓宽、挡墙、路面加宽已完成。晓寺则村水毁道路、油返砂改造已完工。小型农业配套道路、水井共投资195万元。

3.“两房”建设

“两房”建设对象严格在建档立卡贫困人口中按要求筛选，落实到村、到户、到人，确定搬迁地址和危改类型。“十三五”易地移民搬迁140户438人(其中分散安置4户11人),已全部入住，2018年搬迁23户96人。危房改造32户39人，涉及6个贫困村、2个非贫困村，其中新建18户，维修14户，目前全部完工入住。

4.就业创业

聘用护林员22名（5500元/年），保洁员48名（3600元/年），计生专干13人（1200元/年），两后生公益岗18人（2500元/月）。召开就业创业扶贫政策培训会。19人申报县特设公益性岗位、1人抵西安参加特色小吃培训。申请劳务奖补478户，219.6283万元。

5.社会保障

教育扶贫：资助建档立卡贫困大学生94人，2015年至2018年发放助学贷款117.888万元，其中2018年发放29.293万元，资助41人。义务教育173人，学前2人、中职3人，营养补助13.84万元，全镇义务教育阶段无因贫辍学学生。健康扶贫：标准化村卫生室共9个，四室分离，基本器械齐全；建档立卡农村贫困人口参合率、大病保险覆盖率，家庭医生签约服务覆盖率、“一站式”即时结算全部达到100%。财政代缴合疗费45.067万元，贫困户住院报销88人，报销补助175.44万元。社保兜底：低保户250户450人，兜底户89户109人，渐退帮扶127户261人，全年共发放资金182.3856万元。五保户67户73人，全年共发放资金40.15万元，其中集中供养6户8人，孤儿12人。

6.金融扶贫

注册村集体经济合作社12个，互助资金协会12个，入会会员1532户，贫困户全部加入协会，协会总资金663.528124万元，截至10月底共发放贷款437.1万元，运行良好；小额信贷发放166户466.0602万元，已补贴利息12.71万元。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制 53人，其中行政编制23人、事业编制30人；实有人员53人，其中行政23人、事业30人。单位管理的离退休人员0 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入1899.35万元，支出1899.35万元，2017年收入497.71万元，支出497.71万元，总休情况及比上年增加281.61%，主要原因为扶贫项目增加。

2、本年度收入1899.35万元，全为财政拨款。

3、本年度支出1899.35万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入1899.35万元，支出1899.35万元，2017年收入497.71万元，支出497.71万元，总休情况及比上年增加281.61%，主要原因为扶贫项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

按照部门支出功能分类，科目编码为2010101，科目名称为行政运行,支出金额12万元，其中人员经费12万元，较上年减少1万元，减少7.69%，主要原因是人员人员调离。

科目编码为2010301，科目名称为：行政运行，支出金额435.75万元，其中人员经费351万元，公用经费84.75万元。较上年增加9.74万元，增加12.9%，增加原因为经费增加。

科目编码为2010601，科目名称为：行政运行，支出金额52.6万元，其中人员经费42万元，公用经费10.6万元。较上年增加2.5万元，增加4.99%，增加原因为人员工资上涨。

科目编码为2013101，科目名称为行政运行，支出金额66万元，其中人员经费66元，较上年减少5.5万元，减少8.33%，主要原因是人员人员调离。

科目编码为2120399，科目名称为：其他城乡社区公共设施支出，支出金额120万元，其中项目支出120万元；较上年增加94万元，增加361.5%，增加原因项目增多。

科目编码为2120501，科目名称为： 城乡社区环境卫生，支出金额103万元，其中项目支出103万元；较上年增加103万元，增加原因扶贫项目增多。

科目编码为2130502，科目名称为： 一般行政管理事务，支出金额835万元，其中项目支出835万元；较上年增加835万元，增加原因扶贫项目增多。

科目编码为2120504，科目名称为：农村基础设施建设，支出金额275万元，其中项目支出275万元；较上年增加275万元，增加原因扶贫项目增多。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

按支出经济分类包括

1)工资福利支出462万元。包括：基本工资138.60万元；津贴补贴323.4万元；较上年减少117.5万元，增加34.1%，减少原因人员工资福利上涨。

2)商品和服务支出95.35万元。包括：办公费30.65万元；印刷费6.08万元；水费3万元；电费13.10万元；邮电费1.52万元；差旅费1万元；维修费28.8万元；公务接待费4.5万元；工会经费2.5万元；其他交通费2.4万元;其他商品服务支出1.8万元；支出较上年增加20.34万元，增加27.1%，增加原因：日常经费及扶贫经费增加。

3)对个人和家庭的补助支出9万元。支出较上年减少43.2万元，减少82.2%，减少原因为本年度退休人员已移交养老办管理。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共4.5万元，较上年无增减。其中：公务接待费万4.5万元。

（1）本年无因公出国 。

（2）本年无公务用车购置及运行维护费用。

（3）公务接待费支出情况：2018年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待30次，490人，共4.5万元，较上年减少人数10人，减少2%，减少原因为接待人数减少。

2、本年无培训费。

3、本年无会议费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1333万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出95.35万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出75.01万元，2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加20.34万元，增加27.1%，增长的主要原因是业务增加相应支出增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件：张家山人民政府2018年决算部门公开报表.xls