一、部门主要职责

主要职责：1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施本行政区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，镇党委、镇政府在县委、县政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，以建设沿黄生态经济带为统领，以开展“两学一做”学习教育为动力，团结带领全镇干部群众解放思想、抢抓机遇，紧紧围绕脱贫“摘帽”和全面建成小康社会总目标，沉下身子搞扶贫，凝心聚力谋发展，加快推进全镇追赶超越步伐，有力推进了我镇经济社会各项事业的全面发展。

（一）基础设施建设方面。大力做好基础设施建设，改善农村人居环境，争取资金56万元完成白洛现至林场沿线的绿化项目；配合交通局完成清大路排水设施，维修拓宽高冉路1.5公里；维修温家湾村环山路3.3公里；争取市发改委资金380万，新修晓寺则至岔上镇郭家山村2.4公里道路，目前正在施工中；砖铺硬化高家庄村内道路2公里；争取资金110余万元，新修高家塄、白洛现、冉沟、吉针庙、晓寺则、薛家山、寺沟、马蹄岔、园宋家沟、辛庄10个村的水源井，完成抽水管道的更换与铺设；争取资金94万元，新建淤地坝2座，全镇安装路灯300盏等

（二）社会事业方面。一是大力发展农村教育。二是卫生、计生工作稳步推进。深入开展新农合政策宣传，参合人数达8546人，参合率达98.6%。全面推行药品“三统一”，加大合疗监督检查力度，确保合作医疗工作顺利运行。

（三）社会治安综合治理方面。一是社会维护稳定矛盾纠纷排查方面。2017年无群体性事件发生，矛盾纠纷主要以家庭纠纷和邻里纠纷为主，通过人民调解化解各种矛盾22件次。已全部协调解决，矛盾纠纷调处率达100%。二是平安创建反邪教知识方面。2017年加大平安创建宣传力度，集中组织开展反邪教知识并对368户固定电话户进村入户走访同时发放宣传品、宣传资料。通过手机微信、QQ等多种方式宣传，提高村民对平安建设的知晓率、参与率和安全感满意度。三是安全生产方面。建立了镇安全生产领导小组，成立各村消防安全应急分队，实现安全生产网格化管理；拉网式排查危险化学品、烟花爆竹、黑加油站点等各类安全隐患。

（四）党管武装工作全面落实。全镇抽调10名民兵，进行了民兵集结训练、抗洪抢险考核等工作。通过多种方式开展了征兵宣传动员，全镇18--24周岁青年参加网上兵役登记456人，登记率达96%。

（五）脱贫攻坚工作稳步推进。全面贯彻落实省、市、县扶贫工作要求，紧扣“五个精准”、“八个一批”，创新机制，强化组织领导。我镇及时调整脱贫攻坚工作领导小组，由原来的六大片区调整为五大片区；选调三名业务能力过硬的干部，充实到扶贫办工作；成立各村临时党支部、帮扶工作队专门负责脱贫攻坚工作；根据《吴堡县第一书记、驻村工作队考核办法》出台了张家山镇干部考核办法。一是加强宣传动员，认真核查。干部利用各种方式进行宣传政策，入户走访、三委会、村民代表会议评议，严格按照“四议两公开”程序进行核查，新增、剔除人员按程序进行了公示。全镇第一书记、驻村工作队、联户干部对扶贫政策进行了全方位宣传，“白云飞说书”团针对扶贫政策在全镇范围内进行了宣传，扶贫政策宣传做到了家喻户晓。镇村软件资料整理日趋完善、“两卡一薄”绝大多数已填写完毕。二是抢抓机遇、做大做强手工挂面。抓住吴堡漂流及漂流百人团来我镇参观的机遇，进一步宣传手工空心挂面。我们清楚地认识到没有产业的可持续发展，就没有持久的脱贫。张家山镇脱贫主导产业为手工空心挂面，目前全镇挂面户567户，年创经济利益2423万元。通过全民创业与扶贫支持的优惠政策，统筹补贴资金（15000元），新增挂面贫困户23户。镇政府计划组织挂面“状元户”专业人员对全镇范围内所有挂面生产户进行培训，确保每户挂面生产人员在技能上学深学精，保证挂面生产的质量过关。三是创新机制，引导贫困户搭载企业、合作社。鼓励合作社规范管理制度，带动剩余自身无能力发展产业的贫困户加入合作社，增加收入。四是积极引导，鼓励全民创业，带头创业。为保持经济快速健康发展的强劲势头，以创业推动发展，以创业带动就业，以创业加快致富，以创业促进和谐，挂面产业的发展，已吸引100多名技术能人及外出务工人员返镇创业。截至目前，我镇有手工挂面生产加工企业QS认证两家，手工挂面专业合作社5家。今年新增醋坊1个、驴子养殖1个、兔子养殖1个、电商4户、微商14户等致富创业项目13个。全镇形成百姓创家业，能人创企业的喜人局面，掀起了全民创业的高潮。

三、部门及所属单位基本情况

2017年部门决算编报范围为本单位一级预算单位一家。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，吴堡县张家山镇党政综合办公室总编制53名，其中行政编制23名，事业编制30名；实有人员53人，其中行政23人，事业30人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．2017年度收入支出总体情况

（1）2017年收入总计497.71万元，比上年减少369.93万元，减少42.6%，主要原因是项目建设减少。

（2）2017年支出总计497.71万元，比上年减少369.93万元，减少42.6%，主要原因项目建设减少。

2、本年收入构成情况及增减变化说明

2017年收入总计497.71万元，其中：

（1）财政拨款收入497.71万元，占总收入的100%。比上年减少369.93万元，减少42.6%，主要原因是项目建设减少。

（2）其他收入0万元。

3、本年支出构成情况及增减变化说明

2017年支出总计497.71万元，其中：

（1）基本支出471.71万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的94.77%，比上年减少55.93万元，减少10.6%，主要原因是经费减少。其中：人员经费396.7万元，占总支出的84.09%，比上年减少12.04万元，减少2.9%，主要原因是人员调离。日常公用经费75.01万元，占总支出的15.9%，比上年减少43.89万元，减少36.9%，主要原因是经费减少。

（2）项目支出26万元，修建集中饮水水资源工程。

（3）按支出功能分类科目包括：

（一）支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类，科目编码为2010101，科目名称为行政运行,支出金额13万元，其中人员经费13万元，较上年增加0.8万元，增加6.1%，主要原因是人员工资上调。

科目编码为2010301，科目名称为：行政运行，支出金额387.21万元，其中人员经费312.2万元，公用经费75.01万元。较上年减少73.29万元，减少15.9%，减少原因为经费减少。

科目编码为2013101，科目名称为行政运行，支出金额71.5万元，其中人员经费71.5万元，较上年增加4.4万元，增加6.1%，原因为：人员工资福利的增加。

科目编码为2120399，科目名称为：其他城乡社区公共设施支出，支出金额26万元，其中项目支出26万元；较上年减少314万元，减少92.3%，减少原因项目减少。

（4）按支出经济分类包括：

1)工资福利支出344.5万元。包括：基本工资103.35万元；津贴补贴241.15万元；较上年减少12万元，减少3.36%，减少原因人员调离。

2)商品和服务支出75.01万元。包括：办公费20.51万元；水费3万元；电费10万元；差旅费3万元；维修费30万元；公务接待费4.5万元；其他交通费4万元;支出较上年减少43.89万元，减少36.9%，减少原因：经费减少。

3)对个人和家庭的补助支出52.2万元。支出较上年无增减。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况

（1）2017年财政拨款收入总计497.71万元，比上年减少369.93万元，减少42.6%，主要原因是项目建设减少。

（2）2017年财政拨款支出总计497.71万元，比上年减少369.93万元，减少42.6%，主要原因是项目建设减少。

2、一般公共预算财政拨款支出构成情况

（1）基本支出471.71万元，其中：人员经费396.7万元，日常公用经费75.01万元；项目支出26万元，修建集中饮水水资源工程。

（2）按支出功能分类科目包括：

按照部门支出功能分类，科目编码为2010101，科目名称为行政运行,支出金额13万元，其中人员经费13万元，较上年增加6.1%，主要原因是人员工资上调。

科目编码为2010301，科目名称为：行政运行，支出金额387.21万元，其中人员经费312.2万元，公用经费75.01万元。较上年减少 15.9%，减少原因为经费减少。

科目编码为2013101，科目名称为行政运行，支出金额71.5万元，其中人员经费71.5万元，较上年增加6.1%，原因为：人员工资福利的增加。

科目编码为2120399，科目名称为：其他城乡社区公共设施支出，支出金额26万元，其中项目支出26万元；较上年减少92.3%，减少原因项目减少。

（3）按支出经济分类包括：

1)工资福利支出344.5万元。包括：基本工资103.35万元；津贴补贴241.15万元；较上年减少3.36%，减少原因人员调离。

2)商品和服务支出75.01万元。包括：办公费20.51万元；印刷费10万元；水费3万元；电费10万元；差旅费3万元；维修费30万元；公务接待费4.5万元；其他交通费4万元;支出较上年减少36.9%，减少原因：经费减少。

3)对个人和家庭的补助支出52.2万元。支出较上年无增减。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出471.71万元，其中：人员经费396.7万元，公用经费75.01万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度吴堡县张家山镇党政综合办公室“三公”经费支出共4.5万元，较上年无增减。其中：公务接待费万4.5万元。

（1）本年无因公出国 。

（2）本年无公务用车购置。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待30次，500人，共4.5万元，主要用于机关单位接待各级部门检查等招待费支出，较上年无增减。

2、本年无会议费。

3、本年无培训费。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款497.71万元。

七、2017年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出75.01万元，2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少43.89万元，减少36.9%，减少原因为日常公用经费减少。

政府采购支出情况

我部门无政府政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况及购置情况

2017年末本部门及所属各预算单位账面无车辆，无单价50万元以上通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：吴堡县张家山2017年决算公开附件.xls