一、部门主要职责：

1、以党的十九大精神为指导，认真学习习近平总书记重要讲话精神，围绕 “四个全面”战略布局和“五位一体”战略总要求，紧扣县委、县政府各项工作要求，继续巩固脱贫成果，实现“两学一做”学习教育常态化制度化，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署；

2、制定并组织实施全办社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；

3、执行本办区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本办区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等工作；

4、指导村（社）的各项工作，抓好基层政权建设，积极做好第十次村级两委换届工作，引导优化 “两委”班子结构；

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展；

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益；

7、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、狠抓党建，奋力追赶超越，严格落实“三项机制”，积极推动基层组织建设。

2、突出重点抓基础，全力开展脱贫攻坚战。

3、围绕创建目标，全力开展“五城联创”工作。

4、全力开展社会综合管理工作，确保社会和谐稳定

5、全力落实安全责任，有效防范安全事故发生。

6、全力推进了重点镇、重点项目建设。

7、统筹兼顾，扎实推进计生、合疗、民政、生态环境、动物防疫、土地确权等社会各项事业。

8、贯彻落实“两学一做”学习教育，改作风、强队伍，提升乡村干部工作效能。

9、围绕“一心两业三产四品五区”的发展思路，优生态、兴旅游，发展可持续的特色农业。

10、抓创建、保稳定，营造平安和谐发展环境。

三、部门及所属单位基本情况

吴堡县宋家川街道办党政办公室，属于行政单位，主要职责是围绕镇党委、政府的总体工作部署，组织调查研究进行督促检查，收集反馈信息，综合重要情况，为镇党委、政府决策服务。

四、部门人员情况说明

吴堡县宋家川街道办党政办公室；编制数79人，实有人数118人；

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．2017年度收入支出总体情况

（1）2017年收入总计1187.19万元，比上年减少1294.6万元，减少52%，主要原因是城乡社区支出减少。

（2）2017年支出总计1187.19万元，比上年减少1294.6万元，减少52%，主要原因是城乡社区支出减少。

2、本年收入构成情况及增减变化说明

2017年收入总计1187.19万元，其中：

（1）财政拨款收入1187.19万元，占总收入的100%，比上年减少1294.6万元，减少52%，主要原因城乡社区支出减少。

（2）其他收入0万元。

3、本年支出构成情况及增减变化说明

2017年支出总计1187.19万元，其中：

（1）基本支出1119.3万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的94%，比上年减少16.86万元，减少 1.5%，主要原因是日常公用经费减少 。其中：人员经费979.8万元，占总支出的87.5%，比上年增加63.2万元，增加6.9%，主要原因是工资福利及对个人和家庭补助支出增加。日常公用经费139.5 万元，占总支出的 12.5 %，比上年减少80.06万元，减少36%，主要原因是日常公用经费减少。

（2）城乡社区项目支出67.89万元，主要用于公共设施维修维护。

（3）按支出功能分类科目包括：

按照部门支出功能分类：科目编码为：201，科目名称为一般公共服务支出，支出金额79.50万元。

科目编码为：212，科目名称为城乡社区支出，支出金额67.89万元。

科目编码为：213，科目名称：农林水支出，支出金额1039.8万元。

（4）按支出经济分类包括：

科目编码为：301，科目名称：工资福利支出，支出金额943.8万元。

科目编码为：302，科目名称：商品和服务支出，支出金额139.5万元。

科目编码为：303，科目名称：对个人和家庭的补助，支出金额36万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况

（1）2017年财政拨款收入总计1187.19万元，比上年减少1294.6万元，减少52%，主要原因是城乡社区支出减少。

（2）2017年财政拨款支出总计1187.19万元，比上年减少1294.6万元，减少52%，主要原因是城乡社区支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出构成情况

（1）基本支出1119.3 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费979.8万元，日常公用经费139.5万元；项目支出67.89万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。

（2）按支出功能分类科目包括：

按照部门支出功能分类：科目编码为：201，科目名称为一般公共服务支出，支出金额79.50万元。

科目编码为：212，科目名称为城乡社区支出，支出金额67.89万元。

科目编码为：213，科目名称：农林水支出，支出金额1039.8万元。

（3）按支出经济分类包括：

科目编码为：301，科目名称：工资福利支出，支出金额943.8万元。

科目编码为：302，科目名称：商品和服务支出，支出金额139.5万元。

科目编码为：303，科目名称：对个人和家庭的补助，支出金额36万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1187.19万元，其中：人员经费979.8万元，公用经费139.5万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度吴堡县宋家川街道办党政办公室“三公”经费支出共5.5万元，比上年减少12.86万元，减少69%。主要原因是2017年度单位公务用车改革，都交回统一管理，公务用车运行维护费减少及单位加大管理力度，严格控制业务接待费开支，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费2万元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本部门无因公出境情况。

（2）公务用车购置及保有情况：本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆，共支出公务用车运行维护费3.5万元，主要用于机关保留的一辆公务车辆的运行支出，比上年增加3.5万元，增加100%，主要原因是公用用车维护费增加。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待140批次，543人次，共2万元，主要用于机关及6个下属事业单位接待各级部门检查等招待费支出，比上年减少 7万元，减少78%，原因是单位加强管理，严格控制业务招待费开支。

2、2017年度吴堡县宋家川街道办党政办公室系统公共预算财政拨款安排的会议费支出共0万元，比上年减少4.86万元，减少100%，减少的主要原因是贯彻落实各项财政改革措施，大力压缩会议开支。

3、2017年度吴堡县宋家川街道办党政办公室系统公共预算财政拨款安排的培训费支出共4万元，与上年相比无增减变化。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1187.19万元。

七、2017年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出139.5万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计139.5万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少80.06万元，减少36%，原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

本年度本部门无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况及购置情况

2017年末本部门及所属各预算单位账面有车辆1辆，实际只运行车辆1辆，无单价50万元以上通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：吴堡县宋家川街道办事处2018年决算公开附件.xls