一、部门主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，保证监督职能负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规，树立社会主义新风尚。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好产业生产，协调好组织经济运行，促进经济发展稳定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、完成上级政府交办的其它事项。

4、领导本乡工作。研究制定本乡经济、社会发展战略，确定工作目标；审议乡政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本乡各族群众全面建成小康社会；

5、处理本乡的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

二、2017年度部门工作完成情况

在县委、县政府的坚强领导下，我镇认真贯彻落实党的十九大精神，以精准脱贫工作统揽全局，紧紧围绕“生态立镇、旅游兴镇、民生惠镇、产业富镇”的工作思路和“一带两区”总体发展布局，狠抓党的建设，奋力追赶超越，全镇保持了社会大局稳定和经济持续快速健康发展。

1、镇党委、政府围绕年初目标任务，主动适应经济发展新常态，开拓创新、攻坚克难，狠抓各项目标任务的落实，促进了全镇各项工作顺利开展。全年完成粮食播种面积37500亩，农林牧总产值8200万元，其中农业5900万元，增长4.6%；林业1130万元，增长3.5%；牧业1170万元，增长4.9%；实现农村居民人均可支配收入9350元。

2、重点项目稳步推进。一是做好了李家沟通孟门镇黄河大桥建设的征拆环境保障工作，前期13户征拆户补偿款已全部兑现，后期尾留的9户拆迁户经进一步协商已全部同意，补偿款到位即可兑现。二是做好了薛辛路改造尾留工程、横沟温泉开发、煤层气抽采利用等重点项目环境保障工作，确保了各项重点项目顺利推进。

3、党的建设全面加强，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。一年来镇党委把思想教育作为第一任务，充分发挥党支部教育管理党员的主体作用，把“两学一做”纳入“三会一课”等基本制度，融入日常，抓在经常。全镇累计开展专题研讨6次，镇领导累计上党课13次，党员集中学习8次。同时，按时召开组织生活会、民主生活会、民主评议党员和支部书记述职评议会，对查摆出的问题进行限期整改，切实做到了整改落实到位。

三、所属单位基本情况

2017年部门决算编报范围为本单位一级预算单位一家。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，吴堡县寇家塬镇党政综合办公室总编制120名，其中行政编制51名，事业编制69名；实有人员120人，其中行政编51人，事业69人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．2017年度收入支出总体情况

（1）2017年收入总计920.5万元，比上年减少39.69万元，减少4%，主要原因是项目减少。

（2）2017年支出总计920.5万元，比上年减少39.69万元，减少4%，主要原因是项目减少。

2、本年收入构成情况及增减变化说明

2017年收入总计920.5万元，其中：

（1）财政拨款收入920.5万元，占总收入的100%，比上年减少39.69万元，减少4%，主要原因是项目减少。

（2）其他收入无。

3、本年支出构成情况及增减变化说明

2017年支出总计920.5万元，其中：

（1）基本支出900.5万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的98%，比上年减少48.69万元，减少5%，主要原因是项目减少。其中：人员经费854.26万元，占总支出的93%，比上年减少40.86万元，减少5%，主要原因是人员经费减少。日常公用经费46.24万元，占总支出的5%，比上年减少7.83万元，减少14%，主要原因是公用经费减少。

（2）项目支出20万元，主要是用于农田水利基础设施建设。

（3）按支出功能分类科目包括：科目编码为2010101，科目名称为行政运行,支出金额13.8万元，其中人员经费12.36万元，公用经费1.44万元,支出比上年增加1.92万元，增加16%，公用经费增加。

科目编码为2013101，科目名称为：行政运行，支出金额103.5万元，其中人员经费92.7万元，公用经费10.8万元,支出比上年增加14.4万元，增加16%，增加原因是公用经费增加。

科目编码为2130316，科目名称为：农田水利，支出金额20万元，其中为项目支出，支出比上年增加9万元，增加82%，增加原因是项目增加。

科目编码为2139999，科目名称为：其他农林水支出，支出金额783.2万元，其中人员经费749.2万元，公用经费34万元，支出比上年增加676.28万元，增加632.5%，增加原因人员经费增加。

（4）按支出经济分类包括：1）工资福利支出815.76万元。包括：基本工资492.7万元；津贴补贴323.06万元；比上年减少216.32万元，减少21%，减少原因是行政单位无绩效、奖金工资。

2）商品和服务支出46.24万元。包括：办公费9.75万元；印刷费10万元；水费1万元；电费5万元；邮电费3万元；差旅费2万元；公务接待费2万元；公务用车运行维护费1.25万元；其他交通费12.24万元。比上年减少18.31万元，减少28%，减少原因是一般的办公费减少。

3）对个人和家庭的补助支出38.5万元，退休费38.5万元。比上年减少1.5万元，减少4%，减少原因救济补助减少。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况

（1）2017年财政拨款收入总计920.5万元，比上年减少39.69万元，减少4%，主要原因是项目减少。

（2）2017年财政拨款支出总计920.5万元，比上年减少39.69万元，增长4%，主要原因是项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出构成情况

（1）基本支出900.5万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费854.26万元，日常公用经费46.24万元；项目支出20万元，主要是用于农田水利基础设施建设。

（2）按支出功能分类科目包括：：科目编码为2010101，科目名称为行政运行,支出金额13.8万元，其中人员经费12.36万元，公用经费1.44万元,支出比上年增加1.92万元，增加16%，公用经费增加。

科目编码为2013101，科目名称为：行政运行，支出金额103.5万元，其中人员经费92.7万元，公用经费10.8万元,支出比上年增加14.4万元，增加16%，增加原因是公用经费增加。

科目编码为2130316，科目名称为：农田水利，支出金额20万元，其中为项目支出，支出比上年增加9万元，增加82%，增加原因是项目增加。

（3）按支出经济分类包括：1）工资福利支出815.76万元。包括：基本工资492.7万元；津贴补贴323.06万元；比上年减少216.32万元，减少21%，减少原因是行政单位无绩效、奖金工资。

2）商品和服务支出46.24万元。包括：办公费9.75万元；印刷费10万元；水费1万元；电费5万元；邮电费3万元；差旅费2万元；公务接待费2万元；公务用车运行维护费1.25万元；其他交通费12.24万元。比上年减少18.31万元，减少28%，减少原因是办公费用减少。

3）对个人和家庭的补助支出38.5万元，退休费38.5万元。比上年减少1.5万元，减少4%，减少原因救济补助减少。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出900.5万元，其中：人员经费854.26万元，公用经费46.24万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度吴堡县寇家塬镇党政综合办公室“三公”经费支出共3.25万元，比上年增加1.25万元，增加63%。主要原因是2017年度单位公务用车用于精准扶贫工作。其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费1.25万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费2万元。

（1）本年无因公出境。

（2）公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车1辆，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆，共支出公务用车运行维护费1.25万元，主要用于机关保留的一辆公务车辆的运行支出，比上年增加1.25万元，增加63%，主要原因是精准扶贫工作的需要。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待20批次，210人次，共2万元，主要用于机关及下属事业单位接待各级部门检查等招待费支出，与上年相比无增减变动情况。 外事接待无。

2、本年无会议费。

3、本年无培训费。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款920.5万元。

七、2017年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出46.24万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少18.31万元，减少28%，减少的主要原因是办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

我部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况及购置情况

截至2017年底，本部门所属行政单位共有车辆1辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：吴堡县寇家塬镇人民政府2017年决算公开附件.xls