目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责

(一）领导全县共青团的工作。

(二）领导和指导青少年社会团体的工作；参与民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(三）参与青少年规章制度的起草、实施、监督等工作。

(四）调查青年思想动态和青年工作情况、研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作。为县委、县政府决策提供依据。

(五）负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部，负责组织全县青少年开展爱国主义、集体主义教育。

(六）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，宣传文化活动和活动阵地建设，培训、选拔、表彰并推荐优秀青年。

(七）负责全县青年统战工作。

(八）负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作、募集青少年事业发展经费。承担全县“希望工程”的有关工作。

(九）指导管理少工委工作、负责组织开展保护母亲河活动。完成县委、县政府和团市委交办的其它任务。

机构设置

下设吴堡县少先队工作委员会，2020年机构改革后更名为吴堡县青少年服务中心。

二、2020年年度部门工作任务

(一）强化青少年思想政治教育。

1、举办“五.四”系列活动。

2、在全县中小学开展社会主义核心价值观教育活动。

3、推动队刊队志的征订工作，全年完成少年月刊征订1000份，当代青年杂志100份。

4、办好吴堡共青团微信公众号，使其作为党的方针、政策、路线的宣传窗口。

（二）服务青少年现实成长需要。

1、继续扩大大学生圆梦助学行动，全年实现救助大学生不少于30人。

2、开展“留守儿童、贫困学子快乐成长”系列活动，计划救助中小学生70人，发放微心愿300份，组织贫困儿童参加一次夏令营活动。

3、开展青年创业就业培训，至少举办一次青年职业实用技能培训。

4、延伸服务青年的手臂，打造一个星级“青春驿站”。

（三）开展好各类志愿服务工作。

1、持续做好西部计划志愿者项目县管理工作，今年计划招募大学生志愿者20人。

2、组织青年志愿者助力吴堡县疫情防控工作。

3、做好全县各大赛事、活动的志愿服务工作。

4、继续做好“六点半课堂”志愿活动，计划全年服务贫困儿童1000人次，服务时间400小时。

（四）加强团组织建设。

1、纵深推进《吴堡县贯彻落实〈陕西省中长期青年发展规划〉实施意见》的落地。

2、规范团员发展和团务管理，今年计划发展团员180人。

3、完善智慧团建系统管理，做好毕业生团员学社衔接和学学衔接工作。

4、加强团干部队伍建设。

5、争创青年文明单位3个，青年岗位能手3人。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制4人;实有人员6人，其中行政2人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入153.25万元，其中一般公共预算拨款收入153.25万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加36.36万元，主要原因：一是新分配1名职工；二是今年工资调整；三是扶贫资金今年在我单位支出。2020年本部门预算支出153.25万元，其中一般公共预算拨款支出153.25万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加36.36万元，主要原因：一是新分配1名职工；二是今年工资调整；三是扶贫资金今年在我单位支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入153.25万元，其中一般公共预算拨款收入153.25万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加36.36万元，主要原因一是新分配1名职工；二是今年工资调整；三是扶贫资金今年在我单位支出。2020年本部门财政拨款支出153.25万元，其中一般公共预算拨款支出153.25万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加36.36万元，一是新分配1名职工；二是今年工资调整；三是扶贫资金今年在我单位支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出153.25万元，较上年增加36.36万元，主要原因一是新分配1名职工；二是今年工资调整；三是扶贫资金今年在我单位支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出153.25万元，其中:

（1）行政运行(2012901)90.95万元，较上年增加22.26万元，原因是新分配一名职工，加之今年工资调整；

（2）机关服务(2012903)0.92万元，较上年增加0.92万元，原因是县上实行财政云购买的设备费；

（3）其他群众团体事务支出(2012999)61.38万元，较上年增加13.18万元，原因是扶贫资金今年在我单位支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出153.25万元，其中:

工资福利支出(301)130.01万元，较上年增加30.01万元，原因是一是新分配1名职工；二是今年工资调整；三是扶贫资金今年在我单位支出。

商品和服务支出(302)22.24万元，较上年增加5.35万元，原因是少先队团建活动及西部计划志愿者项目县管理工作等。

机关资本性支出（一）（310）0.92万元，较上年增加0.92万元，原因是县上实行财政云购买的设备费。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出153.25万元，其中:

机关工资福利支出(501)130.01万元，较上年增加30.01万元，原因是一是新分配1名职工；二是今年工资调整；三是扶贫资金今年在我单位支出。

机关商品和服务支出(502)22.24万元，较上年增加5.35万元，原因是少先队团建活动及西部计划志愿者项目县管理工作等。

机关资本性支出（一）(503)0.92万元，较上年增加0.92万元，原因是县上实行财政云购买的设备费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无三公经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0.92万元，其中政府采购货物类预算0.92万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款153.25万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排90.95万元，较上年增加22.26万元，主要原因是新分配一名职工，加之今年工资调整。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

中国共产主义青年团吴堡县委员会2020年部门综合预算公开报表.xls