目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

县水利局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，起草审核水利、水保方面的规范性文件，组织编制全县重要河流湖泊的流域综合规划等重大水利规划。按规划制订水利工程建设有关制度并组织实施；提出全县水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见，按规定权限督查规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中省市水利建设投资安排建议并组织实施。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，协调管理指导全县水利行业供水工作。

3.负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准、实施方法，指导和推动节水型社会建设工作。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对河流湖库、取用水户的水量和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息。

6.指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护，管理监督全县重要河流、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理，组织实施具有控制性和跨县区重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

7.负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

8.负责农村水利工作。负责全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导全县农村水利社会化服务体系建设，负责城市、镇供水水源按规定指导农村水能资源开发工作。

9.监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制，参与河道采砂管理及河道采砂联合执法。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；承担河长办公室日常工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调处理镇（街道办）、流域及部门之间的水事纠纷，管理全县水政监察和水行政执法。指导水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监管。

11.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利行业的技术标准、规程规范的监督实施，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

12. 负责职责范围内有关行业领域的安全生产工作。

13. 承办县政府交办的其他事项。

14. 职能转变：

（1）划出职责

将水资源调查和确权登记管理职责划入县自然资源规划局。

将农田水利建设项目和渔业生产管理职责划入县农业农村局。

将水旱灾害防治、防汛抗旱职责划入应急管理局。

（2）划出的审批事项

将水利局承担的行政许可18项、审核转报1项、审核备案13项划入县行政审批服务局，划出后按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，加强事中事后的监管。

（二）机构设置 吴堡县水利局内设机构 4个

1.吴堡县水资源保护中心职责：

（1）负责全县水资源的管理、保护工作，协调部门之间、行业之间的用水矛盾，优化合理配置水资源。

（2）负责饮用水水源保护区的整治保护，督促公共供水单位进行水质化验，防止水源污染，确保居民饮水安全。

（3）组织制定全县水资源开发利用规划，下达行业和有关单位年度用水计划。

（4）保护地下水资源，搞好全县节约用水工作。

（5）负责全县实行最严格水资源管理制度的考核和日常事务

（6）负责核查用水单位用水量，配合税务部门征收水资源税。

2.吴堡县水土保持工作站职责：

（1）负责对《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规的宣传。

（2）负责全县水土保持整体规划及区划、开发治理、水土流失防治工作，配合做好黄河流域的综合规划、治理工作。

（3）协助各项水保工程的勘测、规划、设计、组织实施工作。

3.吴堡县水旱灾害防治中心职责：

（1）负责全县山洪灾害的预防与治理，做好水利系统水灾旱灾统计、汛情旱情分析，提出防汛抗旱意见和建议，为局防汛抗旱决策提供依据；

（2）负责水利系统防汛抗旱日常事务，做好山洪灾害、河流沟道各种预警设施设备的维护和管理；

（3）开展汛前和汛期山洪灾害、河流沟道、水利设施防汛隐患排查，及时提出处理意见和建议，组织或配合县水利局做好河流沟道水毁工程的修复与建设；

（4）坚持汛期24小时值班制度，与市水旱灾害防御中心、县应急管理局、县防汛办密切联系，各种防汛抗旱信息上传下达及时、真实；

（5）编制和修订水利系统防汛抗旱预案，配合水利局组织和开展各项防汛抗旱工作；

（6）负责全县水土保持检查工作，对可能造成的水土流失建设项目进行事前、事后监督检查并依法督促建设单位向县财政缴纳水土保持补偿费；

（7）完成县水利局交办的其他工作。

4.吴堡县水电工作队职责：

（1）负责全县范围内水利发展的近期、中期、长期规划；

（2）负责全县范围内各项水利工程包括人饮工程、灌溉工程、防洪工程、排涝工程、小型水电工程等单项工程的勘测设计、可研论证、项目申报、组织实施、验收评估等工作。

（3）配合上级业务部门搞好黄河水利开发利用的相关工作以及跨省、跨县重大水利项目的项目业务。

二、2020年年度部门工作任务

（一）计划实施2020年农村饮水安全巩固提升工程。

（二）计划实施2020年黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程。

（三）计划完成2020年沿黄生态文明示范园川口项目的前期工作。

（四）计划完成2020年统汇川山洪沟治理工程。

（五）做好2020年部门包村的帮扶工作。

（六）开展好水利领域扫黑除恶工作。

（七）扎实搞好河道管理、水资源管理和水土保持工作。

（八） 完成好县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括:

四、部门人员情况说明

我系统截止2019年底预算编制人数76人，实有人数 78 人。其中：吴堡县水利局编制人数7人，实有人数8人；吴堡县水电工作队编制15人，实有人数15人；吴堡县水土保持工作站编制数20人，实有人数19人；吴堡县防汛抗旱指挥部办公室编制数10人，实有人数9人；吴堡县水旱灾害防治中心编制数11人，实有人数13人；吴堡县水资源保护中心编制数13人，实有人数14人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2514.21万元，其中一般公共预算拨款收入2514.21万元、无政府性基金拨款收入、无无其他收入，2020年本部门预算收入较上年增加1183.69万元，主要原因是县级资金加大投资，尤其是河湖划界工作量的加大和吴堡县2020年农村饮水安全排查问题整改工程费用的加大；2020年本部门预算支出2514.21万元，其中一般公共预算拨款支出2514.21万元、无政府性基金拨款支出、无其他收入，2020年本部门预算支出较上年增加1183.69万元，主要原因是县级资金加大投资，尤其是河湖划界工作量的加大和吴堡县2020年农村饮水安全排查问题整改工程费用的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入2514.21万元，其中一般公共预算拨款收入2514.21万元、无政府性基金拨款收入、无其他收入，2020年本部门预算收入较上年增加1183.67万元，主要原因是县级资金加大投资，尤其是河湖划界工作量的加大和吴堡县2020年农村饮水安全排查问题整改工程费用的增加。 2020年本部门预算支出2514.21万元，其中一般公共预算拨款支出2514.21万元、无政府性基金拨款支出、无其他收入，2020年本部门预算支出较上年增加1183.67万元，主要原因是县级资金加大投资，尤其是河湖划界工作量的加大和吴堡县2020年农村饮水安全排查问题整改工程费用的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2514.21万元，较上年增加1183.67万元，主要原因是县级资金加大投资，尤其是河湖划界工作量的加大和吴堡县2020年农村饮水安全排查问题整改工程费用的增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2514.21万元，其中:

（1）行政运行(2130301)838.92万元，其中人员经费支出815.94万元，较上年减少272.88万元，公用经费22.98万元，较上年减少17.44万元，原因是吴堡县防汛抗旱指挥部办公室并入吴堡县应急管理局，人员经费和公用经费均减少；

（2）水利工程建设（2130305）1293.61万元，较上年增加1092.31万元，原因是县级资金加大投资，尤其是河湖划界工作量的加大和吴堡县2020年农村饮水安全排查问题整改工程费用的加大；

（3）其他水利支出（2130399）381.68万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2514.21万元，其中:

工资福利支出(301)801.36万元，人员经费支出801.36万元，较上年增加57.74万元，原因是根据相关政策，执行工资提标和正常晋档；

商品和服务支出(302)404.66万元，公用经费支出22.98万元，专项业务经费支出381.68万元，较上年增加364.24万元，原因是财政云设备采购、扶贫专项费用增加；

对个人和家庭的补助支出(303)14.58万元，较上年减少330.62万元，原因是水利工程公司改制经费43.2万和水利工程有限公司改制养老统筹费302万本年度没有。

资本性支出1293.61万元，较上年增加892.31元万，原因是县级资金加大投资，尤其是河湖划界工作量的加大和吴堡县2020年农村饮水安全排查问题整改工程费用的增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2514.21万元，其中:

机关工资福利支出(501)801.36万元，较上年增加57.74万元，原因是根据相关政策，执行工资提标和正常晋档；

机关商品和服务支出(502)404.66万元，较上年增加364.24万元，原因是财政云设备采购、扶贫专项费用增加；

对个人和家庭的补助（509）14.58万元，较上年减少330.62万元，原因是水利工程公司改制经费43.2万和水利工程有限公司改制养老统筹费302万本年度没有。

机关资本性支出（一）(503)1293.61万元，较上年增加1092.31万元，原因是县级资金加大投资，尤其是河湖划界工作量的加大和吴堡县2020年农村饮水安全排查问题整改工程费用的加大。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况。

（一）公务用车运行维护费本年度为0.7万元，比上年度减少0.1万元，原因是单位业务工作量减少。

（二）无培训费支出。

（三）无政府采购经费。

（四）无公务接待费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算未安排购置车辆。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2514.21万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

部门公用经费，包括下属事业单位，本部门当年机关运行经费预算安排22.98万元，上年度安排40.42万，较上年减少17.44万元，主要原因是吴堡县防汛抗旱指挥部办公室已并入吴堡县应急管理局。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

吴堡县水利局2020年部门综合预算公开报表.xls