目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家有关人力资源、社会保障管理的法律、法规、政策、综合管理全县机关、事业单位人事制度改革工作；负责拟定全县人力资源、社会保障制度改革方案并组织实施。

（二）统筹管理全县劳动力资源的开发利用和就业工作，企业失业人员的分流配置、基本生活保障和再就业的工作。制定农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力跨地区有序流动的政策和措施并组织实施，负责全县就业经费的管理和使用工作。负责全县劳动力和社会保险统计工作。

（三）贯彻实施国家制定的机关、事企业单位工资福利制度，负责全县机关、事业单位的工资制度改革和工资福利管理工作，贯彻执行地区津补贴制度、艰苦岗位津贴制度和行业岗位津贴制度，宏观管理企业职工工资及劳动报酬，指导企业搞好内部分配、监督检查企业执行最低工资标准、组织机关事业单位工人技术等级考核工作。负责机关、事企业单位工作人员伤残、死亡等有关待遇和因病丧失劳动能力的上报认定和鉴定工作。

（四）编制全县机关、事业单位职工人数计划和工资总额计划并组织实施；负责全县机关、事企业单位工资基金管理工作；负责全县机关、事企业单位干部统计、企业失业人员统计以及人事信息工作。

（五）综合管理全县专业技术人员职称工作，推行专业技术职务聘任制度。负责全县中、高级专业技术职务任职资格的推荐及初级专业技术职务任职资格的评审和认定工作，推行专业技术资格考试制度；负责全国性任职资格考试的审查上报工作。

（六）负责党的知识分子政策的贯彻执行，落实有关知识分子待遇、组织开展有突出贡献各类专家、享受政府特殊津贴专家和我县“一五二人才”的选拔工作；负责执行专业技术人员的聘用、考核、任免、培训、奖惩、辞职辞退等政策规定；负责专业技术人员继续教育工作；负责全县乡土人才的培养、选拔工作。

（七）贯彻执行国家人才流动的政策法规，建立我县人才流动调节机制和人才信息网络、组织培育、发展以及规范人才市场，建立人事争议仲裁制度；按照干部管理权限，负责全县职工的各类调配管理工作；负责全县大中专毕业生就业指导、方案制定工作。

（八）负责全县劳动监察工作的指导和管理、负责对用人单位和劳动者执行劳动政策、法规行为的监察；规范和调整各类劳动关系、负责指导企业实现全员劳动合同制和劳动合同的签订与履行；监督企业劳动定额标准的执行，负责企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策的贯彻落实，参与评定企业劳动模范。

（九）综合管理全县社会保险工作，拟定全县社会保险制度方案并组织实施；负责职工养老、机关事业单位养老、城乡居民养老、失业、工伤的组织和监督检查；行使劳动和社会保险的监督检查职权；负责社会保险基金的管理使用；负责职工退职、退休及管理工作。

（十）综合管理全县劳动争议仲裁工作，负责全县劳动争议仲裁，劳动合同鉴证和劳动信访工作；组织实施争议仲裁员、仲裁庭制度，依法调解各类劳动纠纷。

（十一）参与全县党政、事业单位领导干部的考察工作；承担企业法人代表的考察任免工作；负责审核股级干部的职数配备和任免工作。

（十二）统筹建立覆盖全民的社会保障体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

（十三）管理指导下属事业单位的工作。

（十四）完成县政府交办的其他事项。

二、2020年年度部门工作任务

1、深入实施就业扶贫工程，开展就业技能培训、创业培训等职业培训，提升劳动者就业创业综合能力，全年转移就业300人，技能培训100人，自主创业20人。

2、认真贯彻落实社会保险扶贫工作，依法推进社会保险扩面征缴，按政策及时调整各项社会保险待遇水平。

3、加强劳动人事争议调解仲裁，加大劳动保障监察执法力度，切实维护劳动者合法权益。

4、城镇新增就业人数1500人。

5、落实创业担保贷款惠民政策，加大创业担保贷款扶持力度。

6、不断加大人才引进力度，扎实做好机关、事业单位工作人员管理服务。

7、完成县委、县政府下达的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制102人，其中行政编制11人、事业编制91人；实有人员102人，其中行政11人、事业91人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2509.40万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加 1428.60万元，主要原因是社会养老保险基金管理中心增加退休人员降温费，抚恤金支出；2020年本部门预算支出2509.40万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加1428.60万元，主要原因是社会养老保险基金管理中心增加退休人员降温费，抚恤金支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2509.40万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1428.60万元，主要原因是社会养老保险基金管理中心增加退休人员降温费，抚恤金支出；2020年本部门财政拨款支出2509.40万元，全部为一般公共预算拨款，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1428.60万元，主要原因是社会养老保险基金管理中心增加退休人员降温费，抚恤金支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2509.40万元，较上年增加1428.60万元，主要原因是机关事业单位社会养老保险基金管理中心增加退休人员降温费，抚恤金支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年按照部门支出功能分类，科目编码为208，科目名称为社会保障和就业支出，支出金额为2509.40万元，其中人员经费为832.42万元，公用经费62.54万元，专项业务经费支出为1614.44万元；支出预算数较上年增加1428.60万元，原因为工资福利增加、退休人员新增抚恤金和降温费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门一般公共预算支出2509.40万元，其中：

工资福利支出719.93万元，较上年增加118.68万元，原因是人员、福利增加；

商品和服务支出87.58万元，较上年增加13.23万元，原因是增加部分项目上的办公经费；

资本性支出15万元，较上年减少60.2万元，原因是专项费用减少；

对个人和家庭的补助支出449.89万元，较上年增加119.89万元，原因是增加退休人员降温补助；

对社会保障基金补助1237万元，较上年增加1237万元，原因是增加退休人员抚恤金。

（2）2020年本部门一般公共预算支出2509.40万元，其中：机关工资福利支出469万元，机关商品和服务支出74.70万元，机关资本性支出15万元，对事业单位经常性补助263.81万元，对个人和家庭的补助449.89万元，对社会保障基金补助1237万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2019 年结转的政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算安排“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无出国出境；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车购置。2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无会议费；较上年比较无变化。2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无培训，较上年比较无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2509.40万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年局机关运行经费预算安排13万元，较上年增加3万元，本系统当年机关运行经费预算安排（涵盖下设部门）62.54万元，较上年减少11.81万元，主要原因是我系统厉行节俭，减少支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

吴堡县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算公开报表.xls