目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、编制和组织实施工业园区建设规划；

2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；

3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；

4、负责工业园区国有资产的经营管理；

5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；

6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位；

7、定期向县政府报告工业园区建设和发展情况；

8、承担县政府交办的其他事项。

二、2020年年度部门工作任务

（一）研究出台园区行政审批制度和人事薪酬制度方案，努力完成园区改革的各项工作任务。

（二）跟踪协调服务好长庆油田、延长油田吴堡区域天然气勘探项目的各项前期工作。

（三）继续协调帮助榆林能源集团吴堡奥睿煤层气开发公司完成矿区煤层气地面抽采的各项建设任务。

（四）积极协调推进横沟煤矿建设的各项前期工作。

（五）协助做好苏陕协作中小企业孵化园项目建设工作。

（六）充分利用吴堡县工业发展有限公司、吴堡县千年石城文化旅游有限责任公司的融资平台，加大招商引资力度，强化项目库建设，努力开展项目的各项前期工作，不断开拓园区项目建设的新局面。

（七）及时完成县委、县政府交办的其它各项工作。

三、部门预算单位构成

我系统共有1个单位组成，为财政拨款全额事业单位。吴堡县工业园区管理委员会。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员18人，其中事业18人。本单位无离退休人员。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入237.16万元，其中一般公共预算拨款收入237.16万元，2020年本部门预算收入较上年增加17.35万元，主要原因是干部职工增资调资。

2020年本部门预算支出237.16万元，其中一般公共预算拨款支出237.16万元，2020年本部门预算支出较上年增加17.35万元，主要原因是干部职工增资调资。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入237.16万元，其中一般公共预算拨款收入237.16万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加17.35万元，主要原因是干部职工增资调资。

2020年本部门财政拨款支出237.16万元，其中一般公共预算拨款支出237.16万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加17.35万元，主要原因是干部职工增资调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出237.16万元，较上年增加 17.35万元，主要原因是干部职工增资调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出237.16万元，其中：

事业运行(2010350) 237.16万元，较上年增加17.35万元，原因是干部职工增资调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出237.16万元，其中：

工资福利支出(301)197.05万元，较上年增加21.35万元，原因是干部职工增资调资。

商品和服务支出(302)34.19万元， 较上年增加0.77万元，原因是工会经费及车补增加。

对个人和家庭的补助支出(303)5万元，较上年减少0.69万元，原因是2020年降温费及取暖费列入工资福利中。

资本性支出（310）0.92万元，较上年增加0.92万元，原因是财政统一购置办公设备用于财政云系统。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出237.16万元，其中：

机关工资福利支出(501) 197.05万元，较上年增加21.35万元，原因是干部职工增资调资。

机关商品和服务支出(502) 34.19万元， 较上年增加0.77万元，原因是工会经费及车补增加。

机关资本性支出（一）(506) 0.92万元，较上年增加0.92万元，原因是财政统一购置办公设备用于财政云系统。

其他对个人和家庭的补助支出(509)5万元，较上年减少0.69万元，原因是2020年降温费及取暖费列入工资福利。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

对于部门2019年结转的一般公共预算拨款支出应予以说明。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2020年无公务接待费支出。较上年增减少0.3万元减少(100%)，减少的主要原因是厉行节约减少开支，严格内控业务招待。

（2）2020年我单位已实行公车改革，无车无费用，较上年无变化。

（3）2020年无出国出（境）费用，较上年无变化。

（4）2020年无培训费支出，较上年无变化。

（5）2020年无会议费用，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本单位无车，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

纳入固定资产账面的设备32台，价值21.38万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款237.16万元，本单位根据下达的工作任务、上级财政部门的考核要求及本部门年度发展规划，运用事前绩效目标、事中绩效监督、事后绩效评价、绩效管理结果应用四个环节的全过程管理。积极响应国家节约政策，合理安排部门预算支出、专项资金的支出。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20万元，较上年无变化。其中办公费6.5万元、印刷费4.5万元、邮电费1万元、差旅费3.5万元、维修（护）费2.5万元、其他商品和服务支出2万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年吴堡县工业园区管理委员会部门综合预算公开报表.xls