目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）提出全县工业和商贸业发展战略、发展规划和政策，协调解决工业和商贸业发展进程中的重大问题，组织实施全县工业、商贸的发展规划，推进产业结构战略调整和优化升级，推进工业商贸的融合。

（二）贯彻落实中央、省、市有关工业、内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订并组织实施全县工业、内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的政策和规定，提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订相关措施并组织实施。

（三）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，促进家政服务体系建设，提出促进中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）监测分析全县工业和商贸经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和商贸业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全的有关工作。拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展。

（五）负责提出全县工业和商贸业固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见，按照中央、省、市规定权限审批、核准全县工业固定资产投资项目。

（六）牵头负责协调整顿和规范市场经济秩序工作，贯彻执行中央、省、市有关规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导全县工商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责全县商务综合行政执法和商务领域的举报投诉及查处工作。

（七）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按有关规定对成品油流通、拍卖、典当、租赁、酒类流通、畜禽屠宰、旧货流通、再生资源利用、旧机动车交易和报废汽车、民爆物品等特殊行业和重要商品的监督管理。

（八）贯彻落实中央、省、市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

（九）贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中央、省、市科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，指导企业的改革与发展，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

（十一）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，完善国有资产保值增值考核评价指标体系和考核标准，通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监督，维护国有资产出资人的权益。

（十二）牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

（十三）负责全县现代服务业（物流业）发展规划管理工作，负责全县会展业发展规划、组织实施和行业管理。

（十四）负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（十五）负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作。

（十六）贯彻落实国家关工业经济建设的法律法规和方针政策；监测、分析全市工业经济运行态势，调节经济日常运行；组织实施工业规划，拟订和实施行业技术规范及行业标准。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

二、2020年年度部门工作任务

（一）亮点工作

1、组织实施好支持民营经济高质量发展的具体工作。结合实际，进一步起草完善扶持措施，强化项目审查，确保各项扶持措施落到实处。

2、起草完成《吴堡县玉石产业发展实施方案》，强化玉石产业集聚区的管理，加大吴堡玉的宣传力度，全力推进吴堡玉石产业快速发展。

（二）重点工作

1、规模以上工业增加值增速达到7.5 %以上，非公经济增加值占GDP的比重达到59%，社会消费品零售总额达到8.27亿元，进出口贸易总额达到60万元，服务业增加值占GDP的比重达到43%。全年新增规模以上工业企业2户，限额以上企业2户。

2、做好企业新冠肺炎疫情防控工作，推动企业复工复产。认真落实各级出台的疫情期间支持中小企业平稳健康发展的措施。

3、加快村集体经济项目建设，实施8个村集体经济项目，完成投资841万元。

4、支持吴堡天娇公路服务区建设项目，完成服务区地基涵洞和场地建设工程；推动NFC浓缩果汁生产线标准化厂房项目建设；抓好枣牙茶生产线建设项目、吴堡县延北加油站LNG/CNG加气站项目，达到投产。

5、扎实推进精准脱贫，帮助帮扶村开展产业扶贫、基础设施建设。强化联户工作，帮助贫困户解决困难和问题，完成扶贫各项工作任务。

6、认真谋划“十四五”工业和民营经济重点建设项目，完成编制“十四五”工业和民营经济、通讯和物流发展两个专项规划。

7、做好榆林市大学生服务民营企业上报工作，全年解决大学生服务民营企业20人。

8、扎实开展县镇村三级站点和物流体系、农产品上行体系、培训体系建设，确保通过省商务厅组织的绩效评价。

9、加强企业培训，全年组织企业人员参加各类学习培训不少于100人/次，组织产品展销等有助于企业发展的活动3次以上。

10、深入排查“散乱污”企业，完成“散乱污”工业企业整治和销号工作；做好售煤点污染防治和禁售有烟煤工作；依法取缔“黑加油站点”，定期开展油品质量监督检查，保障油品质量和油气回收系统、双层罐的正常使用。

11、强化企业统计运行调度分析，定期召开民营经济、工业批零住餐专班会议，协调解决民营经济运行中存在的困难和统计工作中存在的问题。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我局的部门预算只包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

2019年底，吴堡县工业商贸局编制数5人，实有人数25人，其中行政16人、事业4人，其他人员5人。离退休人员17人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1393.56万元，其中一般公共预算拨款收入1393.56万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年减少178.55万元，主要原因是中小企业发展项目和资金减少。2020年本部门预算支出1393.56万元，其中一般公共预算拨款支出1393.56万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门预算支出较上年减少178.55万元，主要原因是中小企业发展项目和资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1393.56万元，其中一般公共预算拨款收入1393.56万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少178.55万元，主要原因是中小企业发展项目和资金减少。2020年本部门财政拨款支出1393.56万元，其中一般公共预算拨款支出1393.56万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少178.55万元，主要原因是中小企业发展项目和资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1393.56万元，较上年减少178.55万元，主要原因是中小企业发展项目和资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1393.56万元，其中：

（1）行政运行(2011301)383.56万元（其中人员经费支出322.64元，专项业务经费支出60.92万元），较上年增加91.45万元，原因是机关改革盐务管理局并入我局导致人员经费增加，及电商中心专项经费增加。

（2）机关服务(2011303)10万元，较上年持平。

（3）支出中小企业发展专项（2150805）1000万元，较上年减少280万元，主要原因是中小企业发展项目和资金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1393.56万元，其中：

工资福利支出(301)303.02万元，较上年增加48.42万元，原因是机关改革盐务管理局并入我局导致人员经费增加。

商品和服务支出(302)84.28万元，较上年增加54.37万元，原因是电商中心专项经费增加并纳入了该科目。

对个人和家庭的补助支出(303)5.34万元，较上年增加0.74万元，原因是遗属补助人员增加；

资本性支出(310)0.92万元，较上年增加0.92万元，原因本年增加固定资产购置；

对企业的补助(312)1000万元，较上年减少280万元，主要原因是中小企业发展项目和资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出1393.56万元，其中：

机关工资福利支出(501) 303.02万元，较上年增加48.42万元，原因是机关改革盐务管理局并入我局导致人员经费增加。

机关商品和服务支出(502) 84.28万元，较上年增加54.37万元，原因是电商中心专项经费增加并纳入了该科目。

机关资本性支出(503) 0.92万元，较上年增加0.92万元，原因本年增加固定资产购置；

对企业的补助(507)1000万元，较上年减少280万元，主要原因是中小企业发展项目和资金减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年，本部门无三公经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位无车辆。2020年当年部门预算不安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算和2019年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1393.56万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排383.56万元，较上年增加91.45万元，原因是机关改革盐务管理局并入我局导致人员经费增加，及电商中心专项经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

吴堡县工业商贸局2020年部门综合预算公开报表.xls