一、部门职责

吴堡县文化和旅游文物广电局是主管全县文化和旅游文物广电工作的县政府组成部门，其主要职责是：

（一）、贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、旅游、广电方面的一系列路线、方针、政策和法规，研究拟定我县文化、文物、旅游、广电工作政策并组织实施。

（二）、指导和推动我县文化和旅游文物广电事业体制改革，制定并组织全县文化、文物、旅游、广电、工作事业中长期发展规划和年度工作计划。对全县文化、文物、旅游、广电、工作进行宏观管理和指导。

（三）、管理文化艺术事业

1、指导、扶持全县艺术演出团体的发展。指导、扶持文学艺术、创作的生产；制定全县文化艺术演出、展览、大赛等活动的管理办法，并组织实施。

2、指导推动全县农村群众文化的发展、组织、规划、建设乡镇农村文化基础设施，指导文化管、文化站积极开展民间艺术创作、演出等多种形式的群众文化活动。

3、管理指导全县图书借阅等公益性事业服务工作。

4、规划协调全县文化和旅游文物广电设施建设布局，负责重点项目的申报实施工作。

（四）、归口管理全县文化娱乐、图书报刊、电子出版物、演出及互联网服务和音像市场，指导并开展文化市场稽查工作；组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”工作，依法管理出版市场，查处非法出版活动和非法出版物。监督、指导全县文化市场管理工作这；负责文化、文物、旅游广播影视和新闻出版方面的行政复议案件；指导并开展文化文物稽查工作。

（五）、监督管理新闻出版活动和全县印刷业；负责新建书报刊印刷、发行单位审核申报；负责非法音像制品和电子出版物的认定；依法对报社记者站进行管理；调解著作纠纷，查处著作侵权案件。

（六）、指导协调全县文物工作；审核申报去昂和省级重点文物保护单位；审核申报全县重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场；负责文物自复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；检查指导全县文物安全工作，会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓、走私贩卖文物案件。

（七）、管理指导全县旅游工作，塑造良好的城市旅游形象。负责管理、协调和指导我县旅游发展工作，制定旅游业发展战略；组织开展城市旅游创优、创佳活动；指导重要旅游产品的开发；促进我县旅游市场健康繁荣有序发展。负责全县旅游服务行业、旅游景区质量（点）质量等级评定。

（八）、监督管理全县各级广播影视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量；协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

（九）、监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施；指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全县广播电视科技工作，指导全县广播电视系统高新技术的应用。

（十）、拟订全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版的人才发展规划，负责文化艺术、文物、旅游、广播影视、新闻出版系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

（十一）、承办县政府交办的其他事项。

二、2019年主要任务

（一）亮点工作

1、积极争取省政府对《吴堡石城总体保护规划》的公布；完成吴堡石城二期抢险工程和预算审批，争取年内开工。继续搞好吴堡石城的对外宣传工作。

2、完成柳青文化园项目建设，并争取中央、省、市资金支持。

（二）重点工作

1、积极申报公布吴堡县第二批县级文物保护单位。

2、搜集整理申报《吴堡老黑色酱制作技艺》市级非物质文化遗产。

3、积极举办庆祝中华人民共和国成立70周年书画摄影展。

4、完成文化中心大楼主体工程建设，争取年内完工。

5、完成新建无人值守自助阅览室。

6、保障无线数字电视16套节目和榆林一套广播正常播出，确保广播电视安全播出。

7、全年完成12场惠民文艺演出任务，同时搞好节假日的文娱活动，满足人民群众精神文化生活需求。

8、全年县电视台完成用稿500条，市台用稿80条,办好《吴堡新闻》、《中华人民共和国成立70周年成就》、《新时代新作为》、《精准脱贫进行时》栏目；继续办好《扶贫攻坚巡礼》、《新时代新思想新作为》、《新闻播报》、《新闻纵横》栏目，计划全年县台用稿865条，市台用稿45条。把内宣、外宣紧密结合起来，一同规划部署，一同研究策划。

9、保障2018年精准扶贫工作成果，继续巩固提升2019年度精准脱贫工作。

10、认真完成好进驻政府政务服务中心的各项工作

（三）严格落实《质量强县发展纲要》，配合市场监督管理局开展好年度质量强县考核工作。

（四）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

我系统共有10个单位组成，包括机关本级1个、9个财政拨款全额事业单位。其中科级行政单位1个：吴堡县文化和旅游文物广电局；正科级全额事业单位4个：吴堡县有线电视台、吴堡县人民广播电台、吴堡县文化市场综合执法局、吴堡县柳青图书馆。副科级全额事业单位4个：吴堡县电视转播台：吴堡县文物管理所、吴堡县石城管理所、吴堡县文化馆。股级全额事业单位1个：吴堡县文艺创作研究室。

四、单位人员、资产情况说明

我系统预算编制人数141人，实有人数115人。其中吴堡县文化和旅游文物广电局编制数16人，实有人数16人；吴堡县有线电视台编制数22人，实有人数22人；吴堡县人民广播电台编制数14人，实有人数11人；吴堡县文化市场综合执法局编制数8人，实有人数8人；吴堡县柳青图书馆编制数17人，实有人数14人。吴堡县电视转播台编制数7人，实有人数4人。吴堡县文物管理所编制数19人，实有人数13人。吴堡县石城管理所编制数5人，实有人数3人。吴堡县文化馆编制数24人，实有人数16人。吴堡县文艺创作研究室编制数9人，实有人数8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2018年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值20.68万元。2019年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备36台，价值260.68万元

六、绩效目标设置情况

根据 2019 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标已进行公开。

七、2019年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况

2019年全年收入预算1137万元。其中，公用经费181万元；人员经费856万元。收入预算数较上年减少30%，减少原因为机构改革。

2019年全年支出预算1137万元。其中，工资福利支出856万元；商品和服务支出181万元；对个人和家庭的补助0万元。支出预算数较上年减少30%，减少原因为机构改革。

2、公共预算拨款支出明细情况

（1）支出按功能科目分类的明细情况

2019年按照部门支出功能分类，科目编码为2070101，科目名称为行政运行,支出金额260万元，其中人员经费130万元，公用经费30万元，专项经费100万元；支出预算数较上年增减少27%，原因为机构改革。科目编码为2070104，科目名称为：图书馆，支出金额140万元，其中人员经费125万元，公用经费15万元；支出预算数较上年减少31%，原因人员减少。科目编码为2070105，科目名称为：文化展示及纪念机构，支出金额168万元，其中人员经费112万元，公用经费56万元；支出预算数较上年减少34%，原因人员减少。科目编码为2070111，科目名称为：文化创作与保护，支出金额94万元，其中人员经费63万元，公用经费31万元；支出预算数较上年减少34%，原因为机构改革。科目编码为2070112，科目名称为：文化市场管理，支出金额64万元，其中人员经费56万元，公用经费8万元；支出预算数较上年减少12.3%，原因为机构改革。科目编码为2070204，科目名称为：文物保护，支出金额100万元，其中人员经费90万元，公用经费10万元；支出预算数较上年减少37.5%，原因为机构改革。科目编码为2070404，科目名称为：广播，支出金额86万元，其中人员经费77万元，公用经费9万元；支出预算数较上年增加11%，人员增加。科目编码为2070405，科目名称为：电视，支出金额161万元，其中人员经费154万元，公用经费7万元；支出预算数较上年减少13%，原因为机构改革。科目编码为2070406，科目名称为：电视转播，支出金额64万元，其中人员经费49万元，公用经费15万元；支出预算数较上年减少0.4%，原因为机构改革。

（2）支出按经济科目分类的明细情况

①工资福利支出856万元。包括：基本工资550万元；津贴补贴103万元；奖金9万元；绩效工资126万元；职工基本医疗补助缴费12万元；其他社会保险缴费万30万元；住房公积金36万元；其他工资福利支出0万元。支出预算数较上年减少10.8%，减少原因：机构改革。

②商品和服务支出181万元。包括：办公费32万元；印刷费7.5万元；咨询费4万元；水费4万元；电费15万元；邮电费9.6万元；取暖费21万元；差旅费21万元；维修费10万元；租赁费8.8万元；公务接待费0.3万元；专用材料费5万元；委托业务费13万元；工会经费7万元；公务用车运行维护费4万元；其他交通费10万元；其他商品和服务支出8.8万元。支出预算数较上年减少0.16%，减少原因：节约开支，机构改革，事业单位公车改革。

③对个人和家庭的补助支出0万元。减少原因：退休员交养老办。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）公务接待费支出0万元。

（2）公务用车运行维护费支出2.5万元。包括：吴堡县文化馆;1.3万、吴堡县柳青图书馆1.3万元。相比去年减少37%，主要原因为事业单位公车改革。

（3）培训费支出0万元，没有安排。

上年预算培训费为0万元，相比去年增加（减少）0%，由于本年没计划。

（4）2019年度机关运行经费预算28万元，较上年减少0.6%；减少原因为节约开支，机构改革。

（5）无政府采购经费

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）公务接待费比去年增减少100%，主要原因是节约开支。

（2）公务用车运行维护费比去年减少37%，主要原因为事业单位公车改革。

（3）本年上年无因公出国。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2019年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：吴堡县文化和旅游文物广电局 2019年度预算公开报表.xls