一、部门职责

主要职责：（一）贯彻宣传党中央、国务院、省、市、县有关农业农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

（二）根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（三）指导全县农村新型合作经济组织的发展。

（四）组织和开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

（五）指导全县供销社合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级和基层的资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

（六）负责全县农村现代流通服务网络体系建设。

（七）根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、2019年主要任务

（一）全系统完成销售总额7542.36万元，利润总额25.3万元。

（二）加快建设现代流通服务网络建设工程，注册登记农民专业合作社2个，规范发展村级综合服务社2个，改造建设基层社2个。

（三）做好化肥等生产资料的调运、销售工作，全系统销售各种化肥1996吨，满足农业生产的需要。

（四）做好烟花爆竹的安全销售工作，实现销售额60万元，严防重大事故的发生。

（五）协助有关部门解决全系统的“三费”（养老统筹、遗属补助费和六十年代精简人员生活费）问题，以保全县供销系统大局稳定。

（六）完成好县委、县政府交办的其他各项任务。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

我系统共有1个单位组成，包括1个财政拨款全额事业参公单位。

四、单位人员、资产情况说明

我系统预算编制人数12人，实有人数11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元，固定资产入账设备数量为101，入账设备价值为450.64万元。2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款197.61万元，无政府性基金预算收支。

七、2019年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况

2019年全年收入预算197.61万元。其中，公用经费30.09万元；人员经费162.52万元。收入预算数较上年减少12.2%，减少原因为退休人员退休费全部移交养老经办中心管理。

2019年全年支出预算197.61万元。其中，工资福利支出162.52万元；商品和服务支出25.66万元；对个人和家庭的补助9.43万元。支出预算数较上年减少12.2%，减少原因为退休人员退休费全部移交养老经办中心管理。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类，科目编码为2011350，科目名称为商贸事务事业运行 ,支出金额197.61万元，其中人员经费171.95万元，公用经费25.66万元；支出预算数较上年减少12.2%，减少原因为退休人员退休费全部移交养老经办中心管理。

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出162.52万元。包括：基本工资74.73万元；津贴补贴17.79万元；奖金0万元；绩效工资0万元；职工基本医疗补助缴费0万元；其他社会保险缴费61.52万元；伙食补助费5.15万；住房公积金0万元；其他工资福利支出3.33万元。预算数较上年基本持平。

（2）商品和服务支出25.66万元。包括：办公费4万元；印刷费0万元；咨询费0万元；手续费0万元；水费0.69万元；电费4.33万元；邮电费0.29万元；取暖费0万元；差旅费3.86万元；维修费0万元；租赁费0万元；会议费0万元；培训费0万元；公务接待费0.1万元；专用材料费0万元；(专项）委托业务费5万元；工会经费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费1.6万元；其他商品和服务支出5.79万元。支出预算数较上年减少14%，减少的原因是减少今年薛下村维修费造成的。

（3）对个人和家庭的补助支出9.43万元。包括：离退休费0万元；抚恤金0万元；生活补助2.43万元；其他对个人和家庭的补助7万元。支出预算数较上年减少71%，减少原因为退休人员退休费全部移交养老经办中心管理。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）公务接待费支出0.1万元。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。

（3）培训费支出0万元，上年预算培训费为0万元。

（4）2019年度机关运行经费预算6万元，较上年无增加。

（5）政府采购经费0万元。

（6）出国出境支出0万元。

（7）会议费0万元。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）公务接待费比去年增加0%。

（2）公务用车运行维护费比去年增加0%。

（3）本年上年无因公出国 。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2019年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：吴堡县供销合作社联合社2019年度预算公开报表.xls