一、 部门职责

吴堡县文体广电局是主管全县文体广电工作的县政府组成部门，其主要职责是：

（一）、贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、新闻出版、体育、广电方面的一系列路线、方针、政策和法规，研究拟定我县文化、文物、体育、广电工作政策并组织实施。

（二）、指导和推动我县文体广电事业体制改革，制定并组织全县文化、文物、新闻出版、体育、广电、旅游工作事业中长期发展规划和年度工作计划。对全县文化、文物、新闻出版、体育、广电、旅游工作进行宏观管理和指导。

（三）、管理文化艺术事业

1、指导、扶持全县艺术演出团体的发展。指导、扶持文学艺术、创作的生产；制定全县文化艺术演出、展览、大赛等活动的管理办法，并组织实施。

2、指导推动全县农村群众文化的发展、组织、规划、建设乡镇农村文化基础设施，指导文化管、文化站积极开展民间艺术创作、演出等多种形式的群众文化活动。

3、管理指导全县电影发行放映和音像制品发行放映工作。

4、管理指导全县图书借阅等公益性事业服务工作。

5、规划协调全县文体广电设施建设布局，负责重点项目的申报实施工作。

（四）、归口管理全县文化娱乐、图书报刊、电子出版物、演出及互联网服务和音像市场，指导并开展文化市场稽查工作；组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”工作，依法管理出版市场，查处非法出版活动和非法出版物。监督、指导全县文化市场管理工作这；负责文化、文物、体育、广播影视和新闻出版方面的行政复议案件；指导并开展文化文物稽查工作。

（五）、监督管理新闻出版活动和全县印刷业；负责新建书报刊印刷、发行单位审核申报；负责非法音像制品和电子出版物的认定；依法对报社记者站进行管理；调解著作纠纷，查处著作侵权案件。

（六）、指导协调全县文物工作；审核申报去昂和省级重点文物保护单位；审核申报全县重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场；负责文物自复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；检查指导全县文物安全工作，会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓、走私贩卖文物案件。

（七）、管理指导全县体育工作，推动全民健身计划的实施，指导群众性和中小学体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国家体质监测；举办全县综合性运动会，组织参加全市综合性运动会和单项比赛；建立发展体育市场，开展体育交流与合作；组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和事业人才，加强体育队伍的思想政治工作，管理指导下属事业单位。

（八）、监督管理全县各级广播影视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量；协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

（九）、监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施；指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全县广播电视科技工作，指导全县广播电视系统高新技术的应用。

（十）、拟订全县文化艺术、文物、体育、广播影视、新闻出版的人才发展规划，负责文化艺术、文物、体育、广播影视、新闻出版系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

（十一）、承办县政府交办的其他事项。

二、2018年主要任务

（一）提升电台、电视台的创作、传播能力。一是提升电台、电视台播出硬件设备。二是把内宣、外宣紧密结合起来，力争在省、市台中播出更多的吴堡新闻，扩大吴堡的知名度，从而带动内宣再上新台阶。

(二）着力构建现代公共文化服务体系。

1、加强电影放映管理制度和队伍建设，保障群众看电影难的问题。

2、进行文艺演出活动，特别是重大节假日的文娱活动，满足人民群众精神文化生活需求。

3、完善图书馆及三馆一站基础设施建设，更新现有图书，更好地满足群众文化生活的需求。

4、继续实施文化广场或文化活动室项目建设和文化器材的配送，满足群众日常精神文化活动所需。

(三）进一步加强文化旅游项目建设。

1、积极争取省政府对《吴堡石城总体保护规划》的公布；完成吴堡石城二期抢险工程和预算审批，争取年内开工。

2、完成毛主席东渡黄河纪念公园项目建设。

3、完成寺沟乡村旅游项目建设。

4、对柳青图书馆进行维修、改造、提升。

5、启动吴堡剧院主体工程建设，争取年内完工。

（四）构建体育公共服务体系，增强全民健身氛围。一是按照省市体育惠民工程的建设要求，为符合条件的行政村实施农民体育健身工程。二是做好各项体育竞技比赛和全民体质监测工作。

（五）打赢脱贫攻坚战。保障2017年扶贫工作成果，继续做精、做实2018年度精准脱贫工作任务。

(六）68个贫困村无线WIFI接入，全县行政村有线加无线全部接入。

（七）积极争取举办吴堡国际黄河漂流赛。

（八）完成好县委、县政府交办的各项工作任务。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

我系统共有11个单位组成，包括机关本级1个、10个财政拨款全额事业单位。其中科级行政单位1个：吴堡县文体广电局；正科级全额事业单位5个：吴堡县有线电视台、吴堡县人民广播电台、吴堡县文化市场综合执法局、吴堡县电影发行放映公司、吴堡县柳青图书馆。副科级全额事业单位4个：吴堡县电视转播台：吴堡县文物管理所、吴堡县石城管理所、吴堡县文化馆。股级全额事业单位1个：吴堡县文艺创作研究室。

四、单位人员、资产情况说明

我系统预算编制人数157人，实有人数122人。其中吴堡县文体广电局编制数16人，实有人数16人；吴堡县有线电视台编制数22人，实有人数22人；吴堡县人民广播电台编制数14人，实有人数11人；吴堡县文化市场综合执法局编制数8人，实有人数8人；吴堡县电影发行放映公司编制数16人，实有人数9人；吴堡县柳青图书馆编制数17人，实有人数15人。吴堡县电视转播台编制数7人，实有人数4人。吴堡县文物管理所编制数19人，实有人数12人。吴堡县石城管理所编制数5人，实有人数3人。吴堡县文化馆编制数24人，实有人数16人。吴堡县文艺创作研究室制数9人，实有人数6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2017年底，本部门所属事业单位共有车辆6辆，价值66.04万元。2018年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备6台，价值66.04万元

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1630万元，无政府性基金预算收支。

七、2018年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况及财政拨款收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年全年收入预算1630万元。其中，公用经费284万元；人员经费1346万元。收入预算数较上年减少0.6%，减少原因为机构改革。

2018年全年支出预算1630万元。其中，工资福利支出949万元；商品和服务支出284万元；对个人和家庭的补助397万元。支出预算数较上年减少0.6%，减少原因为机构改革。

（二）财政拨款收支情况

2018年，本部门财政拨款收支1630万元，较上年减少0.6%，减少原因为机构改革。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类，科目编码为2070101，科目名称为行政运行,支出金额370万元，其中人员经费240万元，公用经费30万元，专项经费100万元；支出预算数较上年增减少28%，原因为机构改革。科目编码为2070104，科目名称为：图书馆，支出金额203万元，其中人员经费188万元，公用经费15万元；支出预算数较上年增加7.9%，原因人员增加。科目编码为2070105，科目名称为：文化展示及纪念机构，支出金额256万元，其中人员经费200万元，公用经费56万元；支出预算数较上年增加3.4%，原因人员增加。科目编码为2070106，科目名称为：艺术表演场所，支出金额96万元，其中人员经费93万元，公用经费3万元；支出预算数较上年减少16%，原因为机构改革。科目编码为2070111，科目名称为：文化创作与保护，支出金额144万元，其中人员经费113万元，公用经费31万元；支出预算数较上年减少14.6%，原因为机构改革。科目编码为2070112，科目名称为：文化市场管理，支出金额73万元，其中人员经费65万元，公用经费8万元；支出预算数较上年减少12.3%，原因为机构改革。科目编码为2070204，科目名称为：文物保护，支出金额160万元，其中人员经费150万元，公用经费10万元；支出预算数较上年减少10.3%，原因为机构改革。科目编码为2070404，科目名称为：广播，支出金额76万元，其中人员经费67万元，公用经费9万元；支出预算数较上年减少20.3%，原因为机构改革。科目编码为2070405，科目名称为：电视，支出金额185万元，其中人员经费178万元，公用经费7万元；支出预算数较上年减少7.9.3%，原因为机构改革。科目编码为2070406，科目名称为：电视转播，支出金额67万元，其中人员经费52万元，公用经费15万元；支出预算数较上年减少1.3%，原因为机构改革。

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出949万元。包括：基本工资632万元；津贴补贴103万元；奖金9万元；绩效工资127万元；职工基本医疗补助缴费12万元；其他社会保险缴费万30元；住房公积金36万元；其他工资福利支出0万元。支出预算数较上年减少0.8%，增加（减少）原因：节约开支，机构改革。

（2）商品和服务支出184万元。包括：办公费35万元；印刷费7.5万元；咨询费4万元；水费4万元；电费15万元；邮电费9.6万元；取暖费21万元；差旅费21万元；维修费10万元；租赁费8.8万元；公务接待费0.3万元；专用材料费5万元；委托业务费13万元；工会经费7万元；公务用车运行维护费4万元；其他交通费10万元；其他商品和服务支出8.8万元。支出预算数较上年减少0.12%，减少原因：节约开支，机构改革，事业单位公车改革。

（3）对个人和家庭的补助支出397万元。包括：离退休费397万元；支出预算数较上年减少0.13%，减少原因：人员减少。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）公务接待费支出0.3万元。

（2）公务用车运行维护费支出4万元。包括：吴堡县文化馆;0.8万、吴堡县有线电视台2.6万元、吴堡县柳青图书馆1.6万元。相比去年减少52%，主要原因为事业单位公车改革。

（3）培训费支出0万元，没有安排。

上年预算培训费为0万元，相比去年增加（减少）0%，由于本年没计划。

（4）2018年度机关运行经费预算30万元，较上年减少0.8%；减少原因为节约开支，机构改革。

（5）无政府采购经费

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）公务接待费比去年增减少21%，主要原因是节约开支。

（2）公务用车运行维护费比去年减少52%，主要原因为事业单位公车改革。

（3）本年上年无因公出国 。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：2018年度文广局预算公开报表.xls