一、部门职责

主要职责：

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，参与政治协商、发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

二、2018年主要任务

1、坚持政治引领，加强教育引导，深化理想信念教育实践

活动，构建新型政商关系。

2、围绕县委中心工作，继续做好“万企帮万村”和包扶村的精准扶贫工作。

3、充分发挥工商联组织中各级人大代表、政协委员的作用，积极参政议政，发挥参谋助手作用。

4、发挥工商联联系广泛的优势，引导服务民营企业“走出去、引进来”，搭建合作平台。

5、强化政策信息服务。组织开展法律服务、信息服务、融资服务等活动。

6、切实履行好工商联对所属行业协会、基层商会指导、引导、服务的职责，加强基层商会工作指导。

7、加强会员队伍建设，优化会员结构，做好新会员吸纳工作，注入生机活力。

8、配合县非公党工委参与指导全县非公经济和商会组织党建工作。

9、完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

我系统共由1个单位组成，机关本级1个。

其中科级行政单位1个：吴堡县工商业联合会。

四、单位人员、资产情况说明

我会预算编制人数4人，实有人数8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元。2018年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备38台，价值27.65万元

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款81.86万元，无政府性基金预算收支。

七、2018年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况及财政拨款收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年全年收入预算81.86万元。其中，公用经费31.26万元；人员经费43.6万元;专项扶贫资金7万元。收入预算数较上年减少5%，减少原因为本年厉行节约，减少开支。

2018年全年支出预算81.86万元。其中，工资福利支出36.3万元；商品和服务支出31.26万元；专项扶贫资金7万元;对个人和家庭的补助7.3万元。支出预算数较上年减少5%，减少原因为本年厉行节约，减少开支。

（二）财政拨款收支情况

2018年，本部门财政拨款收支81.86万元，较上年减少5%，减少原因为本年厉行节约，减少开支。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类，科目编码为2012803，科目名称为机关服务 ,支出金额81.86万元，其中人员经费43.6万元，公用经费38.26万元；支出预算数较上年减少5%，原因为本年厉行节约，减少开支。

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出36.3万元。包括：基本工资14万元；津贴补贴17万元；职工基本医疗补助缴费1.85万元；住房公积金3.45万元。支出预算数较上年增加3%，增加原因：我联人员工资增涨。

（2）商品和服务支出38.26万元。包括：办公费6.15万元；印刷费5万元；水费0.2万元；电费0.6万元；邮电费1.5万元；差旅费2.5万元；维修费5.5万元；会议费3.5万元；工会经费0.31万元；其他交通费3万元；专项扶贫资金7万元;。支出预算数较上年增加7%，增加原因：我联人员增加。

（3）对个人和家庭的补助支出7.3万元。包括：离退休费6万元；生活补助1.3万元。支出预算数较上年减少39%，减少原因：职工生育保险列入其他工资福利支出。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）公务接待费支出0万元。2018年度无预算安排。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。2018年度无预算安排。

（3）培训费支出0万元。2018年度无预算安排。

（4）2018年度机关运行经费预算0万元，较上年无变动

（5）政府采购经费0万元，2018年度无预算安排。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）公务接待费比去年增加（减少）0，主要原因是无预算安排。

（2）公务用车运行维护费比去年增加（减少）0，主要原因为无预算安排。

（3）本年上年无因公出国 ，因公出国出境为0，主要原因为无预算安排。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：工商联2018年度部门预算公开报表.xls