一、部门职责

主要职责：

（一）贯彻执行各级人民政府有关畜牧兽医工作的方针、政策、法规；编制全县畜牧业发展规划、计划，拟定畜牧业科技项目推广方案，并组织实施。

（二）组织全县畜牧兽医技术推广、普及，广泛开展畜牧业产前、产中、产后服务；围绕振兴农村经济和农民增收致富，开发畜牧业资源，发展高产、优质、高效畜牧业。

（三）负责组织扑灭动物疫情，监督管理全县兽药、饲料质量，严厉打击兽药生产销售中的假冒伪劣行为，整顿兽药市场，保护消费者的合法权益。

（四）负责落实和督促畜牧业专项经费指标，按照基建计划和项目管理程序，抓好畜牧基建投资，逐步完善畜牧兽医服务体系建设。

（五）负责全县畜牧部门干部职工的管理、职称考核和评聘工作。

（六）做好畜牧业信息和统计工作。

（七）承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、2018年主要任务

（一）亮点工作：

1、认真组织实施全民创业畜牧产业化建设项目，按照“推进传统产业提质增效，加快特色产业持续发展”的工作基调，用足用活扶持资金，力争全县新增家庭适度规模以上养殖场（户）50户。新建（改扩建）年出栏生猪500头以上标准化养殖场3户、年出栏肉羊250只以上的养殖场1户、年存栏肉牛30头以上养殖场1户、年存栏肉驴30头以上养殖场1户。

2、继续支持良种引进，鼓励规模养殖场或农户以政府奖补的方式引进种公羊（30只白绒山羊，10只萨福克、道赛特等种用绵羊），用于杂交改良和提纯复壮，提高养殖效益。继续推进肉用绵羊改良，安排5户养殖实体引进湖羊种羊150只。

3、继续实施整县推进粪污资源化利用项目，支持猪场推广10处60m³、120m³沼气池及配套设施设备的建设；鸡、羊、牛场推广20处防渗漏、防雨淋、防溢流堆粪场（地面硬化，环形三面起高1米砖墙，钢架彩钢顶）。

4、产业扶贫方面，对我县有意向发展畜牧产业的贫困户安排扶贫资金420万元，共涉及六镇（办）100多个行政村，计划带动贫困户1000多户2000多人；支持贫困村集体经济发展、新型经营主体带动贫困户项目28户，安排扶持资金1000多万元，计划带动贫困户650多户1500多人。

（二）重点工作：

1、全县生猪、羊子、蛋（肉）鸡饲养量分别达到3.6万头、7万只、36万羽，奶牛存栏稳定在120头；肉、蛋、奶生产能力分别达到3550吨、1700吨、650吨；新增人工种草1000亩，力争畜牧业总产值达到1.4亿元。

2、完成春、秋两季动物疫病强制免疫，人畜共患病防治，流行病学调查与疫病监测预警，疫情管理。动物强制免疫病种群体免疫密度保持90%以上，其中应免密度达到100%，免疫抗体监测合格率达到70%以上，不发生区域性重大动物疫情。

3、加强畜产品质量安全监管，完善畜产品质量安全信息平台，做好动物及动物产品产地检疫，突出抓好畜禽屠宰监管、病死畜禽无害化处理、动物诊疗机构监管工作，开展饲料、生鲜乳、兽药、畜禽屠宰等专项整治，确保全年不发生重大动物卫生安全事件和重大畜产品质量安全事件。

（三）完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

我系统共有10个单位组成，包括机关本级1个、9个财政拨款全额事业单位。

其中科级全额事业单位3个：吴堡县动物疫病预防控制中心、吴堡县动物卫生监督所、吴堡县畜牧技术推广站；派驻乡镇全额事业单位6个：宋家川街办畜牧站、郭家沟镇畜牧站、寇家塬镇畜牧站、辛家沟镇畜牧站、张家山镇畜牧站、岔上镇畜牧站。

四、单位人员情况说明

我系统预算编制人数67人，实有人数78人。其中：吴堡县动物疫病预防控制中心编制数12人，实有人数6人；吴堡县动物卫生监督所编制数16人，实有人数6人；吴堡县畜牧技术推广站编制数12人，实有人数7人；吴堡县畜牧兽医局编制数11人，实有人数6人；六乡镇畜牧兽医站编制数16人，实有人数6人；县协管5人；”两后生”30人；临聘生12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值20.79万元。2018年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备73台，价值80.88万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款513.43万元，无政府性基金预算收支。

七、2018年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况及财政拨款收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年全年收入预算513.43万元。其中，公用经费12.5万元；人员经费457.93万元；专项业务经费43万元。收入预算数较上年减少24.8%，减少原因为人员工资变动。

2018年全年支出预算513.43万元。其中，工资福利支出414.23万元；商品和服务支出25.5万元；对个人和家庭的补助73.7万元。支出预算数较上年减少24.8%，减少原因为人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况

2018年，本部门财政拨款收支513.43万元，较上年减少24.8%，减少原因为人员工资变动。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类，科目编码为213，科目名称为：农林水支出 ,支出金额513.43万元，其中人员经费457.93万元，公用经费12.5万元，专项业务经费43万元；支出预算数较上年减少24.8%，原因为人员工资变动。科目编码为21301，科目名称为：农业，支出金额513.43万元，其中人员经费457.93万元，公用经费12.5万元，专项业务经费43万元；支出预算数较上年减少24.8%，原因为人员工资变动。

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出414.23万元。包括：基本工资119.04万元；绩效工资79.36万元；职工基本医疗补助缴费6.6万元；其他社会保险缴费2.15万元；住房公积金26.5万元；其他工资福利支出180.58万元。支出预算数较上年减少21.07%，减少原因：人员变动，工资调整。

（2）商品和服务支出12.5万元。包括：办公费2万元；水费0.8万元；电费1.5万元；取暖费2.5万元；工会经费2.5万元；公务用车运行维护费3.2万元。支出预算数较上年增加25%，增加原因：工会经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出43.7万元。包括：离退休费27.8万元；生活补助5.7万元；其他对个人和家庭的补助10.2万元。支出预算数较上年减少59.5%，减少原因：退休人员工资3月份起从人事局开始核算。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）公务接待费本年无预算安排。

（2）公务用车运行维护费支出3.2万元。

（3）培训费本年无预算安排。

（4）2018年度机关运行经费预算12.5万元，较上年增加25%；增长原因为工会经费增加。

（5）政府采购本年无预算安排。

（6）因公出国（境）本年无预算安排。

（7）会议费本年无预算安排。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）公务接待费比去年无变化。

（2）公务用车运行维护费比去年减少11%，主要原因为厉行节约，压缩开支。

（3）本年上年无因公出国 。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：2018年度部门预算公开报表格式.xls