一、部门职责

1、贯彻党和国家的司法行政工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县司法行政工作中、长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、 拟订全县法制宣传和普法规划并组织实施，指导协调全县广泛开展地方基层、行业依法治理和法制宣传教育工作。

3、指导基层司法所建设工作；指导基层司法所开展法制宣传、人民调解、基层法律服务等工作。

4、指导管理刑满释放人员的安置帮教工作和社区矫正工作。

5、监督管理全县公证工作、律师工作和法律援助工作，监督管理全县法律服务市场工作。

6、指导全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设。

7、完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、2018年主要任务

1、推进“七五”普法规划，强力推进“一制五化”落地生根，要认真落实“谁执法谁普法”普法责任制，推进普法目标责任化、普法平台智能化、普法对象精准化、普法阵地项目化、法治创建系统化。

2、要以“强基础、抓规范、促提升”为目标，以开展基层基础提升年活动为抓手，着力突破机制创新和调解实效两个难点，重点在“五抓五提升”上下功夫，力争矛盾纠纷调处率达100%，成功率达95%以上。

3、强化公共法律服务体系建设，推进“一村（社区）一法律顾问”工作。

4、扎实落实好法律援助惠民措施，拓展法律援助案源，不断扩大法律援助覆盖面，努力提高法律援助办案数量和质量。

5、搞好公证、律师工作，确保无一错、假、伪证（案）。

6、围绕管理、教育、帮扶三大任务，加强对特殊人群的监督管理、教育矫治和教育帮扶，力争实现社区矫正对象监管率达到100%，矫正成功率达100%；刑释解教人员帮教率达100%，重新犯罪率控制在80%以下。

7、坚持以政治建设为统领，以能力建设为主线，以改革创新为动力，以高素质专业化为目标，统筹推进司法行政队伍高质量发展。

8、及时完成县委、县政府交办的其它各项任务。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

我系统共有4个单位组成，包括机关本级1个、2个财政拨款全额事业单位、1个财政补助差额事业单位。

其中科级行政单位1个：吴堡县司法局；科级全额事业单位2个：法律援助中心、公证处；科级差额事业单位1个：律师事务所。

四、单位人员、资产情况说明

我系统预算编制人数25人，实有人数28人。其中：吴堡县司法局编制数11人，实有人数11人；吴堡县法律援助中心编制数6人，实有人数8人；吴堡县公证处编制数5人，实有人数6人；律师事务所编制数3人，实有人数3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2017年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值20.9万元。2018年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备19台，价值15.86万元

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款421.6万元，无政府性基金预算收支。

七、2018年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况及财政拨款收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年全年收入预算421.6万元。其中，公用经费40万元；人员经费296.6万元。

2018年全年支出预算421.6万元。其中，工资福利支出210.96万元；商品和服务支出40万元；对个人和家庭的补助85.64万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年，本部门财政拨款收支421.6万元。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类，科目编码为2040606，科目名称为行政运行 ,支出金额239.6万元，其中人员经费224.6万元，公用经费15万元；科目编码为2019999，科目名称为其他一般公共服务支出，支出金额97万元，其中人员经费81万元，公用经费16万元。

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出210.96万元。包括：基本工资89.44万元；津贴补贴91.16万元；其他社会保险缴费16万元；其他工资福利支出14.36万元。

（2）商品和服务支出120万元。包括：办公费5万元；印刷费8.5万元；水费0.2万元；电费1万元；邮电费0.8万元；差旅费5万元；委托业务费3.5万元；工会经费1万元；公务用车运行维护费1.5万元；其他交通费9万元；其他商品和服务支出4.5万元。

（3）对个人和家庭的补助支出90.64万元。包括：离退休费79万元；抚恤金0.8万元；生活补助0.84万元。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）公务接待费支出0.06万元。

（2）公务用车运行维护费支出1.5万元。

（3）培训费支出无预算。

（4）2018年度机关运行经费预算120万元。

（5）会议费支出无预算。

（6）因公出国出境费用无预算。

（7）政府采购经费无预算。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）公务接待费与上年持平。

（2）公务用车运行维护费比去年减少19%。

（3）本年上年无因公出国 。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：2018年度司法局预算公开报表.xls