一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.带动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；

2.向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识；

3.协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，向会员和会员单位收缴会费，发展人口和福利事业，建立关爱女孩基金、救助贫困母亲基金和人口福利基金，帮忙群众解决实行计划生育的实际困难；

4.履行民主参与民主监督职能，积极参与指导村级计划生育自治，反应群众的意愿与要求，维护群众的合法权益；

5.对内交流工作经验，对外开展交流与合作。

（二）机构设置

本部门包括吴堡县计划生育协会本级1个单位。

二、部门决算单位构成

吴堡县计划生育协会2018年度部门预算单位构成情况表

三、2018年度部门工作完成情况

（一）明确全年任务，细化工作责任 明确县计生协的任务以县委、县政府名义下达，并纳入全县全年整体各项工作的考核当中。以县委、县政府名义给全县的所有乡镇、部门都下发了计划生育协会工作目标任务书。全县乡镇、部门把计生协会工作纳入整体之中，同部署、同考核、同奖罚；党政“一把手亲自抓负总责”亲自担任协会会长，督促开展协会工作。

（二）抓党建促脱贫，致力追赶超越 县计生协按照县委、县政府的统一安排部署，将脱贫攻坚工作作为当前头等大事来抓，与计生协本职工作紧密结合。摸底了解结合扶贫村实际情况，制定切实可行的脱贫计划，为贫困户提供力所能及的帮助。

（三）加强学习培训，提升工作能力 以深化“两学一做”学习教育为契机，以十九大精神学习贯彻为基础，加强业务培训和能力建设。坚持每周集中学习两次，人人撰写心得体会，个个都有专用学习笔记。

（四）开展生育保险，关心特殊家庭 继续开展计划生育家庭意外伤害保险工作，提高计划生育家庭抵御风险的能力。积极协调保险公司，简化理赔手续，提高保险理赔率，彰显保险保障功能，保障计生家庭合法权益。

（五）突出宣传倡导，营造良好舆论氛围 进一步强化宣传首位意识，牢固树立宣传工作的主导意识、谋划意识和常态意识，着力提高新媒体条件下的舆论引导力，牢牢把握正确的舆论导向。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，吴堡县计划生育协会总编制6名，其中行政编制6名，事业编制0名；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1．2018年度收入支出总体情况

（1）2018年收入总计86.98万元，比上年减少2.21万元，减少2.47%，主要原因是生育关怀资金经费减少。

（2）2018年支出总计86.98万元，比上年减少2.21万元，减少2.47%，主要原因是生育关怀资金经费减少。

2、本年收入构成情况及增减变化说明

2018年收入总计86.98万元，其中：

（1）财政拨款收入86.98万元，占总收入的100%，比上年减少2.21万元，减少2.47%，主要原因是生育关怀资金经费减少。

3、本年支出构成情况及增减变化说明

2018年支出总计86.98万元，其中：

（1）基本支出56.98万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的65.5%，比上年增加5.79万元，增加13.1%，主要原因是工资调整。其中：人员经费51.98万元，占总支出的56.76%，比上年增加5.79万元，增加12.54%，主要原因是人员工资上调。日常公用经费5万元，占总支出的5.75%，与上年持平。

（2）项目支出30万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。

（3）按支出功能分类科目包括：医疗卫生与计划生育管理事务支出56.98万元；计划生育服务支出30万。

（4）按支出经济分类包括：工资福利支出51.98万元；商品和服务支出5万元；项目支出30万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年财政拨款收入总计86.98万元，比上年减少2.21万元，减少2.47%，主要原因是生育关怀资金经费减少。

（2）2018年财政拨款支出总计86.98万元，占总支出的100%，比上年减少2.21万元，减少2.47%，主要原因是生育关怀资金经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出构成情况

（1）基本支出56.98万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费51.98万元，日常公用经费5万元；项目支出30万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。

（2）按支出功能分类科目包括：医疗卫生与计划生育管理事务支出56.98万元；计划生育服务支出30万。

（3）按支出经济分类包括：工资福利支出51.98万元；商品和服务支出5万元；项目支出30万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出56.98万元，其中：人员经费51.98万元，公用经费5万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2018年无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度吴堡县计划生育协会无“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆，共支出公务用车运行维护费0万元，主要用于机关保留的一辆公务车辆的运行支出，比上年减少0万元，减少0%。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0万元，主要用于机关及0个下属事业单位接待各级部门检查等招待费支出，比上年减少0万元，减少0%，原因是单位加强管理，严格控制业务招待费开支；外事接待0批次，0人次，0元。

2、2018年度吴堡县计划生育协会公共预算财政拨款安排的会议费支出共0万元，比上年减少0万元，减少0%，减少的主要原因是贯彻落实各项财政改革措施，大力压缩会议开支。

3、2018年度吴堡县计生协会系统公共预算财政拨款安排的培训费支出共0万元，比上年增加0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款86.98万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出86.98万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计86.98万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；全额事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比2017年减少2.21万元，减少2.47%，主要原因是生育关怀经费减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件：吴堡县计划生育协会2018年部门决算公开报表.xls