一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻宣传党中央、国务院、省、市、县有关农业农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

（二）根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。
（三）指导全县农村新型合作经济组织的发展。
（四）组织和开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。
（五）指导全县供销社合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级和基层的资产，对直属企业单位行使出资人的职能。
（六）负责全县农村现代流通服务网络体系建设。
（七）根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。
（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

示例：纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

（一）全系统完成销售总额7542.36万元，利润总额25.3万元。

（二）加快建设现代流通服务网络建设工程，注册登记农民专业合作社2个，规范发展村级综合服务社3个，改造建设基层社2个。

（三）做好化肥等生产资料的调运、销售工作，全系统销售各种化肥1500吨，满足农业生产的需要。

（四）做好烟花爆竹的安全销售工作，实现销售额60万元，严防重大事故的发生。

（五）协助有关部门解决全系统的“三费”（养老统筹、遗属补助费和六十年代精简人员生活费）问题，特别是农村户口职工，以保全县供销系统大局稳定。

（六）完成好县委、县政府交办的其他各项任务。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，我系统预算编制人数12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1．2018年度收入支出总体情况

（1）2018年收入总计154.09万元，比上年减少136.97万元，减少47%，主要原因是退休人员退休费全部移交养老经办中心管理。

（2）2018年支出总计154.09万元，比上年减少136.97万元，减少47%，主要原因是退休人员退休费全部移交养老经办中心管理。

2、本年收入构成情况及增减变化说明

2018年收入总计154.09万元，其中：

（1）财政拨款收入154.09万元，占总收入的100%，比上年减少136.97万元，减少47%，主要原因财政拨款减少。

（2）其他收入0元。

3、本年支出构成情况及增减变化说明

2018年支出总计154.09万元，其中：

（1）基本支出147.09万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的95.4%，比上年减少39.75万元，降低21%，主要原因是。其中：人员经费125.06万元，占总支出的81%，比上年减少46.79万元，减少27%，主要原因是退休人员退休费全部移交养老经办中心管理。日常公用经费22.03万元，占总支出的14%，比上年增加7.04万元，增加47%，主要原因是扶贫支出办公用品激增，相关支出相应增大。

（2）项目支出7万元，主要是为完成基层供销物流场所的建设和基层供销社的基础设施建设工作，在基本支出以外发生的专项业务支出。

（3）按支出功能分类科目包括：商业服务业等事物支出-商业流通服务事业运行147.09万元，其他商业流通事务支出7万元。

（4）按支出经济分类包括：工资福利支出117.56万元，商品服务支出22.03万元，对个人和家庭的补助7.5万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018年财政拨款收入总计154.09万元，比上年减少136.97万元，减少47%，主要原因是退休人员退休费全部移交养老经办中心管理。

（2）2018年财政拨款支出总计154.09万元，比上年减少136.97万元，减少47%，主要原因是退休人员退休费全部移交养老经办中心管理。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

（1）基本支出147.09万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费125.06万元，日常公用经费22.03万元；项目支出7万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。

（2）按支出功能分类科目包括：商业服务业等事物支出-商业流通服务事业运行147.09万元其他商业流通事务支出7万元.

（3）按支出经济分类包括:工资福利支出125.06万元，商品服务支出22.03万元，对个人和家庭的补助7.5万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出154.09万元，其中：人员经费125.06万元，公用经费22.03万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度吴堡县供销合作社联合社“三公”经费支出共0万元，比上年减少0.24万元，减少100%。主要原因是2018年度单位公务用车改革，都交回统一管理，公务用车行维护费减少及单位加大管理力度，严格控制业务接待费开支，公务接待费减少。

（1）无因公出国（境）团组。

（2）无公务用车购置。

（3）无公务接待情况。

2、2018年度吴堡县供销系统公共预算财政拨款安排的会议费支出共0万元。

3、2018年度吴堡县供销系统公共预算财政拨款安排的培训费支出共0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金154.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，实现了绩效目标管理全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支147.09万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。参公单位1户，合计147.09万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少39.75万元，减少21%，减少的主要原因是退休人员退休费全部移交养老经办中心管理。

（二）政府采购支出情况

我部门无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况及购置情况

2018年国有资产情况无需说明。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件：吴堡县供销合作社联合社2018年部门决算公开报表.xls