一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、组织开展学术交流，活跃学术思想提高科技水平。

2、普及科学知识，推广先进技术，开展青年科技教育活动。

3、开展继续教育和技术培训，进行农民技术人员职称评审工作。

4、为科技、经济、社会协调发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务。

5、协调各科学技术团体之间的关系，加强自然科学和社会科学的联系。

6、建立健全科协基层组织。

7、组织编印适用新技术资料。

8、向党和政府反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法利益，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

9、承担县委交办的其它事宜。

（二）机构设置

依据本部门三定方案，我单位属于县委群团单位 ，即吴堡县科学技术协会，全额财政预算行政单位。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位：

三、2018年度部门工作完成情况

1、3--4月，在全县范围内扎实开展第二十六届“科技之春”宣传月活动。

2、在县一完小组织开展了“智力七巧板比赛”活动，切实做好青少年科技辅导培训工作。

3、组织开展“全国科普日”活动。

4、配合中央、省、市科协实施“科普惠农兴村计划”、“社区科普益民计划”项目，加强科普示范载体创建，充分发挥辐射带动作用。

5、完成吴堡中学少年科普馆项目建设。

6、全年组织开展实用技术培训3次以上，培训农民150人次。

7、12月前，组织开展科普宣传咨询活动4次，同时整理印发一批科普宣传资料向群众免费发放。

8、及时完成县委、县政府交办的其他各项工作任务

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制4人，事业编制4人；实有人员4人。单位管理的退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计83.17万元，占总收入的100%。主要由基本收入和项目收入构成。其中基本收入：（1）工资福利收入35.1万元。包括：基本工资14.51万元；津贴补贴13.8万元；退休费7.5万元。支出预算数较上年减少36%，减少原因:厉行节约。（2）商品和服务收入23.07万元。包括：办公费9.16万元；印刷费3万元；水费1万元；电费1.8万元；邮电费0.85万元；专用燃料0.58万元；工会经费0.35万元；公务用车运行维护费1万元。（3）项目收入25万元。总收入比上年减少了46.25万元，减少了48%，变化的主要原因是：

中国科技馆巡展专项经费。

2、本年度收入构成情况。

2018年收入总计83.17万元，其中：财政拨款收入183.17万元，占总收入的100%。

3、本年度支出构成情况。

2018年支出总计83.17万元，占总支出的100%。

其中：（1）基本支出58.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的70%，比上年减少23.61万元，减少29%，主要原因是：厉行节约。其中：人员经费35.10万元，占总支出的58%，比上年减少19.71万元，减少36%，主要原因是：退休人员工作调到人事局发放。日常公用经费23.07万元，占总支出的28%，比上年减少3.9万元，14%，主要原因是：厉行节约。

（2）项目支出25万元，主要用于基本支出以外发生的专项业务支出。

（3）按支出功能分类科目包括：2018年按照部门支出功能分类，科目编码为2060101，科目名称为行政运行，支出金额为58.17万元，其中人员经费35.1万元，公用经费23.07万元，支出预算数较上年减少14%，主要原因是：厉行节约。科目编码为2060799，科目名称为：其他科学技术普及支出，支出金额为25万元，支出预算较上年减少48%，原因：中国科技馆巡展专项经费。

（4）按支出经济分类包括：工资福利支出和商品服务支出，其中工资福利支出35.1万元，包括：基本工资14.51万元，津贴补贴13.8万元，退休费7.5万元，支出预算数较上年减少36%，减少原因：退休人员工作调到人事局发放。商品和服务支出23.07万元，包括：办公费9.16万元；印刷费3万元；水费1万元；电费1.8万元；邮电费0.85万元，专用燃料费0.58万元；工会经费0.35万元；公务用车运行维护费1万元；。支出预算数比上年减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年减少，减少46.25万元，减少36%，减少的主要原因是：中国科技馆巡展专项经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

按支出功能分类科目包括：2018年按照部门支出功能分类，科目编码为206010科目名称为行政运行，支出金额为58.17万元，其中人员经费35.1万元，公用经费23.07万元，支出预算数较上减少29%，主要原因是：厉行节约。科目编码为2060799，科目名称为：其他科学技术普及支出，支出金额为25万元，支出预算较上年减少48%，原因：中国科技馆巡展专项经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

按支出经济分类包括：（1）工资福利支出和商品服务支出，其中工资福利支出35.1万元，包括：基本工资14.51万元，津贴补贴13.8万元，退休费7.5万元，支出预算数较上年减少36%，减少原因：退休人员工作调到人事局发放。

（2）商品和服务支出23.07万元，包括：办公费9.16万元；印刷费3万元；水费1万元；电费1.8万元；邮电费0.85万元，专用燃料费0.58万元；工会经费0.35万元；公务用车运行维护费1万元；。支出预算数比上年减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况比上年减少，“三公经费”与当年预算的对比减少，原因：厉行节约。具体说明因公出国（境）团组情况0、无公务用车购置运行情况及保有情况，公务接待国内公务接待的0批次、0人数、0经费等。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）无支出预算安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，公务用车运行维护费支出1万元，和上年支出持平，厉行节约。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年减少0.06万元，原因是单位加强管理，严格控制业务招待费开支。

2、培训费支出情况说明。

本部门无培训费支出。

3、会议费支出情况说明。

本部门无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出83.17万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。参照公务员法管理的行政单位1户，合计83.17万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少46.25万元，减少36%，主要原因是：中国科技馆巡展专项经费。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；2018年本单位无国有资产购置情况。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件：吴堡县科学技术协会2018年部门决算公开.xls