一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市农业综合开发、扶贫开发和建设的方针、政策并组织实施。

2、开展调查研究，编制农业综合开发、扶贫开发和建设的中长期规划及年度计划，指导乡（镇）农业综合开发、扶贫开发和建设工作；负责全县扶贫管理工作。

3、负责全县农业综合开发、扶贫开发和建设项目的评估论证、申报和组织实施。

4、负责全县农业综合开发、扶贫开发和建设资金的管理和监督检查、考核工作。

5、农业综合开发、扶贫开发和建设管理人员的培训，组织推广先进实用技术。

6、管理指导下属单位的工作。

7、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门包括吴堡县扶贫开发办公室（本级）及内设机构吴堡县扶贫经济合作社。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

吴堡县共有贫困村66个、建档立卡贫困人口6796户14874人，2017年底前已脱贫退出2个贫困村、2423户6656贫困人口，2018年完成了64个贫困村、3780户7257人贫困人口的脱贫任务，剩余贫困人口593户961人，贫困发生率为1.37%（以2014年底农村户籍人口70322人计算）。

1.贫困人口脱贫退出方面。2018年度共有3780户7257人达到了“两不愁、三保障”脱贫退出标准，按照民主评议、交叉检查、公示公告、抽样核查的程序退出贫困序列。

2.贫困村退出方面。64个退出贫困村的贫困发生率全部低于3%，其中最高为2.1%；退出村中脱贫户2018年家庭年人均纯收入占全县农村居民人均可支配收入比重全部高于上年水平;退出村中集体经济组织全部达标;退出村全部通沥青或水泥路，所有农户实现了饮水安全，电力入户率达到100%，以“一村建站、联村服务”的方式标准化卫生室贫困村全覆盖。

3.贫困县摘帽方面。经自查评估，我县贫困县退出7项指标全部达标，达到了贫困县退出标准。

（1）2018年全县脱贫3780户7257人，2018年末剩余在册贫困人口593户961人，2014年末农村人口70322人，贫困发生率为1.37%。

（2）2018年全县农村居民人均可支配收入预测为9038元，全省农村居民人均可支配收入预测为11190元，全县农村居民人均可支配收入达到全省的80.7%。

（3）全县有行政村100个，通沥青（水泥）路行政村100个，比例100%。

（4）全县有农村户籍人口26356户71878人，其中通自来水25380户69219人，农村自来水普及率96.3%。

（5）通生活用电农户比例为100%。

（6）达到安全住房标准的农户共有26346户，住房安全率为99.96%。

（7）全县建档立卡贫困人口全部参加了新型农村合作医疗和大病保险，参合参保率均为100%。

（8）全县有贫困村66个，有村集体经济合作社的贫困村66个，有扶贫互助资金协会的贫困村66个，比例达100%，并全部正常运营。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制24人，其中行政编制13人、事业编制11人；实有人员36人，其中行政13人、事业11人，公益性岗位人员12人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年收入总计8309.23万元，比上年增加633.45万元，增长8.25%，主要原因是扶贫业务量的增加；2018年支出总计8309.23万元，比上年增加633.45万元，增长8.25%，主要原因是扶贫业务量的增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年收入总计8309.23万元，其中：

（1）财政拨款收入8309.23万元，占总收入的100%，比上年增加633.45万元，增长8.25%，主要原因是扶贫业务量的增加。

（2）其他收入0万元，占总收入的0%，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是2018年及上年均未发生其他收入。

3、本年度支出构成情况。

2018年支出总计8309.23万元，其中：

（1）基本支出249.71万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的3%，比上年减少40.88万元，减少14.07%，主要原因是扶贫业务量相比上年减少。其中：人员经费213.41万元，占总支出的2.57%，比上年减少41.5万元，减少16.28%，主要原因是工资福利及支出对个人和家庭的补助相比上年减少；日常公用经费36.3万元，占总支出的0.44%，比上年增加0.62万元，增加1.74%，主要原因是所需办公费、邮电费等费用相应增加。

（2）项目支出8059.52万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。

（3）按支出功能分类科目包括：农林水支出8309.23万元，其中扶贫支出8309.23万元（机关服务249.71万元，农村基础设施建设3335万元，生产发展3600.19万元，其他扶贫支出1124.33万元）。

（4）按支出经济分类包括：工资福利支出198.66万元；商品和服务支出36.3万元；对个人和家庭的补助14.75万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018年财政拨款收入总计8309.23万元，比上年增加633.45万元，增长8.25%，主要原因是扶贫业务量的增加。

（2）2018年财政拨款支出总计8309.23万元，比上年增加633.45万元，增长8.25%，主要原因是扶贫业务量的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

农林水支出8309.23万元，其中：扶贫支出8309.23万元（机关服务249.71万元，农村基础设施建设3335万元，生产发展3600.19万元，其他扶贫支出1124.33万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出249.71万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费213.41万元（工资福利支出198.66万元，对个人和家庭的补助14.75万元），公用经费36.3万元（商品和服务支出36.3万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2018年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2018年无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

本部门2018年无“三公”经费、培训费及会议费支出情况，并已公开空表。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现了绩效目标管理全覆盖，共涉及项目198个，涉及资金8059.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

本部门2018年无国有资产占用及购置情况。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件：吴堡县扶贫开发办公室2018年部门决算公开报表.xls