一、部门主要职责及机构设置

主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关体育事业的方针、政策、贯彻执行{中华人民共和国体育法}及有关法律、法规并组织实施。

2、负责指导协调全县体育工作、指导、监督和配合各部门，待业和社会团体积极开展体育活动；组织指导全县全民健身工作，推动体育社会化和全民健身活动的开展。

3、负责协调规划全县体育运动的布局，实行科学训练、指导业余训练工作，为国家培养和输送优秀体育后备人才，提高体育运动水平。

4、负责举办县级体育竞赛活动，组织参加全市综合性运动会和单项比赛活动、指导、监督和协调基层优秀竞赛活动。

5、组织开展体育宣传工作，加强体育科研和教育工作。

6、培养发展体育产业，管理体育市场，对体育经营活动进行管理和监督，负责体育彩票的发行，管理工作。

7、指导各体育社团的工作。

8、承担县委、县政府和上级体育部门交办的其他事项。

机构设置

体育中心编制为14名，现实有人数为10人（含业余体校），其中，单位领导3名，管理人员4名，专业技术岗位3名.

二、部门决算单位构成

三、2018年度部门工作完成情况

1、组织筹备、实施2018年年度运动会暨2018年奥运苗子选拔赛；榆林市全民健身运动会以及市县组织举办的其他赛事和交流比赛。

2、积极做好2018年脱贫攻坚工作。

3、节日期间组织开展形式多样化的群众体育比赛，推动全民健身健康发展。

4、选派优秀人员赴外学习培训交流，引进新的健身项目，丰富群众健身形式，提高全民健身水平。

5、开展国民体质监测工作，完成监测任务。

6、争取省市政策支持，积极实施体育惠民工程，改善我县体育基础设施条件.

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年收入总计183.66万元，比上年增加21.5万元，增长13.26%，主要原因是工资调整及运动会增多。2018年支出总计183.66万元，比上年增加21.5万元，增长13.26%，主要原因是工资调整及运动会增多。

2、本年度收入构成情况

2018年人员经费88.66万元；日常公用经费10万元；全民健身运动会项目支出85万元.

3、本年度支出构成情况。

2018年人员经费88.66万元；日常公用经费10万元；全民健身运动会项目支出85万元.

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年总收入计183.66万元，总支出183.66万元,较上年增加13.26%，全民健身运动会项目增加及工资上调。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按经功能分类科目说明支出具体内容）

机关服务支出98.66万元， 体育训练支出85万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

基本支出98.66万元，其中人员经费88.66万元、日常公用经费10万元；’项目支出85万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆，共支出公务用车运行维护费1.16万元，主要用于机关保留的一辆公务车辆的运行支出，比上年减少0.01万元，减少0.09%，主要原因是公车改革统一收回

（3）公务接待费支出情况

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0万元，比上年减少0万元，减少0%，原因是单位加强管理，严格控制业务招待费开支；外事接待0批次，0人次，0元。

2、培训费支出情况说明。

2018年度吴堡县体育中心公共预算财政拨款安排的培训费支出共2.87万元，比上年增加2.87万元。主要原因是运动会培训增加。

3、会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出.

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款183.66万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出10万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位0户，合0万元，占机关运行经费的0%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；全额事业单位1户，合计10万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少6.34万元，减少38.8%，减少的主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年末本部门及所属各预算单位账面有车辆1辆，实际由公车办收回未下帐，其他下属单位账面有车辆0辆，实际只运行车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成体育事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件：吴堡县体育中心2018年部门决算公开报表.xls