一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划、并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规、依法管理和利用森林资源、林业用地；起草全县林业规章制度并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽察工作；开展林业普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业资金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土工作；组织指导全民义务植树。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，负责管理县级共有森林资源资产化管理工作。

6、组织实施陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导全县森林病虫鼠的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作，指导全县森林公安工作和森林公安队伍的建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培养。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、农业机械、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、负责管理、指导下属事业单位的工作及乡（镇）林业工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本级单位外下属9个事业单位，本部门人员编125人，其中行政编制8人、事业编制117人，本部门2019年划入农业农村局。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属9个下级单位，构成单位如下表：

三、2018年度部门工作完成情况

（一）国土生态绿化

1、城区绿化

①完成吴堡新区沿黄公路双向绿化4.63公里、公路护坡81亩；

②绿化沿黄公路连接线（龙头广场—石城底）1.8公里；

③绿化黄河湿地一期（龙头广场—石油公司外河滩）2.7公里。

2、乡村绿化

①绿化同源堂国学馆周边100亩；

②绿化11个村组（农业示范园）通村道路26.5公里；

③实施中央财政造林补贴项目6000亩；

④栽植优质花椒2000亩；

⑤实施天保工程封山育林5000亩；

⑥全民义务植树，群众累计栽植侧柏、油松、香花槐、核桃、花椒、柿树等10万株。

（二）森林资源管护

1、各镇政府将封山禁牧工作纳入“一把手”工程，进行常态化管理，并予以年度目标责任考核，县、镇、村三级管护体系初步形成，重点林区、幼林地、新造林地等重点区域严格落实领导包片、干部包村、村组干部包户主的封山禁牧机制，确保畜有人管、林有人护、责有人担，从源头上制止了违法放牧行为，切实巩固了造林绿化成果。

2、森林防火全面到位。一是护林防火宣传家喻户晓，深入人心。充分利用现代新闻媒体和通讯工具，开展内容丰富、形式多样、群众喜闻乐见的森林防火宣传教育活动，发放纸杯20000个、抽纸10000盒、扇子10000把、雨伞800把。二是火源管理规范化。制定了重点林区火源管理制度，护林员分片包干，开展山头巡逻，坚决杜绝野外用火，对村民祭祀、林区内吸烟和农事用火进行了全面整顿，有效的防止了森林火灾的发生，年初以来未发生一起重、特大森林火灾及因森林火灾造成的人员伤亡事故，森林火灾受害率0.1‰。

（三）林业产业培育

1、贫困户生产发展项目

实施红枣规范管理5102.5亩、栽植花椒669.5亩、栽植核桃89亩，涉及5个镇（街道办）56个村（35个贫困村），带动1030户2421人。

2、整村推进主导产业项目

①低产枣园改造。实施红枣降高塑形技术改造2.26万亩，涉及全县6个镇（街道办）25个村（19个贫困村），带动贫困户1658户3934人。

②优质花椒栽植。

栽植花椒2000亩，涉及10村3个新型经营主体，带动664户1898人（其中8个贫困村贫困户171户339人）。

（四）完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编125人，其中行政编制8人、事业编制117人；实有人员142人，其中行政19人、事业123人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入支出总体情况

（1）、2018年收入总计5124.28万元，比上年增加1772.52万元，增加52%，主要原因是本年度项目增加。

（2）、2018年支出总计5124.28万元，比上年增加1772.52万元，增加52%，主要原因是本年度项目增加。

2、本年度收入构成情况

本年度收入5124.28万元，基本支出1092.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1014.43万元，日常公用经费77.6万元；项目支出4032.25万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。

3、本年度支出构成情况

2018年支出总计5124.28万元，其中：基本支出1092.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1014.43万元，日常公用经费77.6万元；项目支出4032.25万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）、2018年财政拨款收入总计5124.28万元，比上年增加1772.52万元，增加52%，主要原因是本年度项目增加。

（2）、2018年财政拨款支出总计5124.28万元，比上年增加1772.52万元，增加52%，主要原因是本年度项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按功能分类科目）

一般公共预算财政拨款支出总计5124.28万元，其中；基本支出1092.03万元（ 行政运行185.2万元，林业事业机构906.83万元）；项目支出4032.25万元（生态保护支出195万元，其他自然生态保护支出310万元，退耕现金328.7万元，森林培育1540万元，森林资源管理52.97万元，森林生态效益补偿298.54万元，动植物保护5万元，林业工程与项目管理14.4万元，林业产业化205万元，其他林业支出544.45万元，农村基础设施建设60万元，生产发展449.49万元、其他扶贫支出12万元，农村保险保费补贴16.7万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按照经济分类科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1092.03万元。其中：人员经费1014.43万元（基本工资432.29万元、津贴补贴45.61万元、 奖金32.16万元、绩效工资336.01万元、城镇职工基本医疗保险缴费20.71万元、其他社会保障缴费11.69万元、生活补助54.64万元、退休费81.32万元）； 公用经费77.6万元（办公费8.91万元、印刷费5.96万元、咨询费0.12万元、手续费0.05万元、水费2.5万元、电费7.7万元、邮电费5.22万元、取暖费7.1万元、差旅费4.33万元、维修（护）费3.67万元、被装购置费0.39万元、劳务费0.12万元、工会经费5.83万元、公务用车运行维护费6.98万元、其他交通费用10.48万元、其他商品和服务支出0.41万元、办公设备购置7.83万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年本系统无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

208年度吴堡县林业系统“三公”经费支出共6.98万元，比上年增加2.15万元，增长30%。主要原因是因本年度实施的林业项目中的业务增加，外出增加，车辆消耗大。其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费6.98万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费0万元。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出6.98万元，比上年增加57%，主要原因是因本年度实施的林业项目中的业务增加，外出增加，车辆消耗大。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待支出0万元，比上年减少0.41万元，主要原因是厉行节约开支，严格控制招待费用。

（4）培训费支出情况说明

2018年培训费支出0万元。

（5）会议费支出情况说明

2018年会议费支出0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4032.26万元，支出4032.26万元。其中，一级项目四个，共涉及资金4032.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出57.77万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计57.77万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少1.88万元，降低3%，减少的主要原因是贯彻落实各项财政改革措施，大力缩减机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆，实际只运行车辆2辆，其他下属单位账面有车辆2辆，实际只运行车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：吴堡县林业局2018年部门决算公开报表.xls