一、部门主要职责及机构设置

吴堡县档案局是县委直属事业单位，为正科级。

负责接收、保管县级单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料;负责开拓民间档案、著名人物档案、特色档案的征集、展示、捐赠新途径,对濒危文化进行抢救性记录和建档,丰富局藏结构。负责本局档案史料的编纂、公布、出版、发行工作,参与编史修志工作;利用档案向社会进行爱国主义和社会主义教育,推进爱国主义教育基地建设;参与收集整理全县重大活动档案资料。负责全县档案室网络布局的实施与改造;协调全县机关电子网络维护及电子文件的接收保管;负责县级综合档案局数字化建设。负责档案资料保护工作;开展档案保护技术的研究和推广应用。

县档案室岗位设置为4个：

政秘岗位；保管利用岗位；史料编研岗位；电子文件管理岗位。县档案局事业编制7名。设局长1名,副局长2名。

根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年拟更名为吴堡县档案馆，将县档案局行政管理职责划入县委办公室。

二、部门决算单位构成

吴堡县档案局部门机构设置情况

吴堡县档案局系县委直属科级事业单位，是一级预算单位，无下属单位。

三、2018年度部门工作完成情况

在县委的正确领导和市档案局的精心指导下，我局坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，进一步加大档案资源建设和干部队伍建设力度，围绕县委、县政府工作大局抓服务、谋发展、保安全，进一步提高档案服务能力。

1、加强干部队伍建设，履行好档案安全管理职责

2、按照档案规范化管理要求，进一步提升档案服务水平和执法水平。

3、稳步做好档案馆基础业务建设工作

4、是加快档案数据库和网站建设进程。

5、是综合档案馆建设项目申报立项工作有序进行。

6、认真做好“脱贫攻坚”工作。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制7人，其实有人员5人，单位管理的离退休人员13人。

五、部门决算收支情况说明

一、2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年全年收入预算101.21万元。其中，公用经费14.89万元；人员经费67.32万元，项目经费19万元。收入预算数较上年减少，减少原因为人员经费支出减少。

2、2018年全年支出预算101.21万元。其中，工资福利支出49.84万元；商品和服务支出14.89万元；对个人和家庭的补助17.48万元，项目经费19万元。收入预算数较上年减少，减少原因为人员经费支出减少。

二、2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、按功能分类科目说明支出具体内容

2018年按照部门支出功能分类，科目编码为2012603，科目名称为机关服务 ,支出金额101.21万元，其中人员经费67.32元，公用经费14.89万元；专项业务经费支出为19万元。支出预算数较上年减少，减少原因为人员经费支出减少。

（一）、按经济分类科目说明支出具体内容

1、工资福利支出49.84万元。包括：基本工资44.36万元；绩效工资3.13万元；职工基本医疗补助缴费1.69万元；其他社会保险缴费0.65万元。

2、商品和服务支出14.89万元。包括：办公费3.98万元；邮电费0.68万元；差旅费1.28万元；维修费3.26万元；工会经费0.52万元。

3、对个人和家庭的补助支出17.48万元。包括：离退休费17.12万元；生活补助0.36万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（二）、2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）公务接待费支出0万元。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。

（3）培训费支出0万元。

（4）2018年度机关运行经费预算9.2万元，较上年无增长。

（5）政府采购经费0万元。

2、因公出国（境）支出情况

本年上年无因公出国（境）费 。

3、公务用车购置及运行维护费用支出情况

无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出情况

本年度无公务接待费。

5、培训费支出情况说明。

本年度无培训费

6、会议费支出情况说明。

本年度无会议费

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般一般公共预算当年拨款101.21万元，实现了部门绩效100%管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位对办公、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆0万元。2018年部门预算未安排购置车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：吴堡县档案局2018年部门决算公开.XLS