| [索引号] | 116108290160919639/2018-00056 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县文化和旅游文物广电局 | [ 发文日期 ] | 2018-10-23 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县文体广电系统2017年部门决算公开 | ||
一、部门主要职责
吴堡县文体广电局是主管全县文体广电工作的县政府组成部门，其主要职责是：
（一）、贯彻执行党和国家、省、市关于文化、文物、新闻出版、体育、广电方面的一系列路线、方针、政策和法规，研究拟定我县文化、文物、体育、广电工作政策并组织实施。
（二）、指导和推动我县文体广电事业体制改革，制定并组织全县文化、文物、新闻出版、体育、广电、旅游工作事业中长期发展规划和年度工作计划。对全县文化、文物、新闻出版、体育、广电、旅游工作进行宏观管理和指导。
（三）、管理文化艺术事业
1、指导、扶持全县艺术演出团体的发展。指导、扶持文学艺术、创作的生产；制定全县文化艺术演出、展览、大赛等活动的管理办法，并组织实施。
2、指导推动全县农村群众文化的发展、组织、规划、建设乡镇农村文化基础设施，指导文化管、文化站积极开展民间艺术创作、演出等多种形式的群众文化活动。
3、管理指导全县电影发行放映和音像制品发行放映工作。
4、管理指导全县图书借阅等公益性事业服务工作。
5、规划协调全县文体广电设施建设布局，负责重点项目的申报实施工作。
（四）、归口管理全县文化娱乐、图书报刊、电子出版物、演出及互联网服务和音像市场，指导并开展文化市场稽查工作；组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”工作，依法管理出版市场，查处非法出版活动和非法出版物。监督、指导全县文化市场管理工作这；负责文化、文物、体育、广播影视和新闻出版方面的行政复议案件；指导并开展文化文物稽查工作。
（五）、监督管理新闻出版活动和全县印刷业；负责新建书报刊印刷、发行单位审核申报；负责非法音像制品和电子出版物的认定；依法对报社记者站进行管理；调解著作纠纷，查处著作侵权案件。
（六）、指导协调全县文物工作；审核申报省级重点文物保护单位；审核申报全县重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场；负责文物自复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；检查指导全县文物安全工作，会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓、走私贩卖文物案件。
（七）、管理指导全县体育工作，推动全民健身计划的实施，指导群众性和中小学体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国家体质监测；举办全县综合性运动会，组织参加全市综合性运动会和单项比赛；建立发展体育市场，开展体育交流与合作；组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和事业人才，加强体育队伍的思想政治工作，管理指导下属事业单位。
（八）、监督管理全县各级广播影视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量；协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。
（九）、监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施；指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全县广播电视科技工作，指导全县广播电视系统高新技术的应用。
（十）、拟订全县文化艺术、文物、体育、广播影视、新闻出版的人才发展规划，负责文化艺术、文物、体育、广播影视、新闻出版系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。
（十一）、承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
1、完成吴堡石城一期抢险工程建设，积极申报吴堡石城二期抢险工程；完成石城南通道道路维修建设工程。搞好吴堡石城的对外宣传工作。
2、争取农村文化专项建设资金70万元，继续实施文化广场项目建设和文化器材的配送，更好地满足群众文化生活的需求。
3、申报两项市级非物质文化遗产保护项目《吴堡民谚》《吴堡石城的传说》。
4、完成吴堡剧院的前期工作，年内开工建设。
5、完成毛主席东渡黄河纪念公园项目设计规划等前期工作，并争取中央、省、市资金支持；完成吴堡湿地公园设计规划等前期工作，并争取中央、省、市资金支持；完成寺沟乡村旅游项目前期工作，争取省、市资金投入，开工建设。
6、全县各乡镇（街道办）有线电视光缆全部开通。
7、组织参加市第十四届运动会及其它比赛，组织开展县足球联赛和市联赛；继续做好国民体质监测工作，完成600名检测任务。
8、全年完成12场惠民文艺演出任务，满足人民群众精神文化生活需求。
9、根据市上下达的放映任务，完成1176场电影放映任务，解决城乡群众看电影难的问题。
10、全年县台完成用稿600条，市台用稿80条。电台办好《吴堡新闻》、《新闻纵横》栏目，计划全年县台用稿500条，市台用稿30。
11、保障2016年精准扶贫工作成果，继续做精、做实2017年度精准脱贫工作。
12、认真完成好进驻政府政务服务中心的各项工作。
13、2017年7月份，我县成功举办了“漂流中国·吴堡大峡谷国际公开赛暨黄河漂流三十周年纪念”活动，11支中外漂流队伍在黄河二碛同台竞技，现场盛况空前，观看人数累计10万多人次，打破了国际漂流史观赛历史记录，CCTV5、CCTV7对该赛事进行了专题报道，腾讯、网易、凤凰等多家网络媒体对赛事和开幕式演出进行了现场直播，网络直播观看人数达到200万人次，大赛相关信息阅读量突破1亿，各行业销售收入达5000余万元。
14、严格履行规定职责，防止发生区域性、系统性重大产品质量问题。
三、部门及所属单位基本情况
吴堡县文体广电局包括局机关及10个下属事业单位，具体下属单位如下：。具体如下表：
吴堡县文体广电系统2017年度部门预算单位构成情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
单位主要职责 |
|
1 |
吴堡县文体广电局 |
行政 |
主管全县文体广电工作的县政府组成部门 |
|
2 |
吴堡县文化市场 综合执法局 |
事业 |
负责全县文化文物广电新闻出版综合执法 |
|
3 |
吴堡县文化馆 |
事业 |
负责全县群众文化活动、非物质文化遗产保护与传承 |
|
4 |
吴堡县电影发和放映公司 |
事业 |
负责全县电影发行放映工作 |
|
5 |
吴堡县有线电视台 |
事业 |
负责全县电视节目收录，通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县电视科技工作 |
|
6 |
吴堡县人民广播电台 |
事业 |
全县广播节目收录，通过信息网络向公众传播的视听节目，指配全县广播频率（频道）和功率等技术参数；管理全县广播科技工作 |
|
7 |
吴堡县电视转播台 |
事业 |
负责全县卫星数字电视节目接收及转播，指导全县无线电视信号接收技术。 |
|
8 |
吴堡县文艺创作研究室 |
事业 |
负责全县文化艺术作品创作与研究，指导全县文艺作品创作。 |
| 9 |
吴堡县柳青图书馆 |
事业 |
管理指导全县图书借阅等公益性事业服务工作 |
|
10 |
吴堡县石城管理所 |
事业 |
指导协调全县文物工作；审核申报省级重点文物保护单位；审核申报全县重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场；负责文物自复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；检查指导全县文物安全工作，会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓、走私贩卖文物案件 |
|
11 |
吴堡县文物管理所 |
事业 |
负责管理国家级文物保护单位吴堡石城保护与发展。 |
四、部门人员情况说明
截至2017年底，吴堡县文体广电系统总编制181名，其中行政编制2名，事业编制179名；实有人员169人，其中行政2人，事业167人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1．2017年度收入支出总体情况
（1）2017年收入总计4031.69万元，比上年增加1768.99万元，增长78.2%，主要原因是项目增多，举办“漂流中国·吴堡大峡谷国际公开赛暨黄河漂流三十周年纪念”活动。
（2）2017年支出总计4031.69万元，比上年增加1768.99万元，增长78.2%，主要原因是项目增多，举办“漂流中国·吴堡大峡谷国际公开赛暨黄河漂流三十周年纪念”活动。
2、本年收入构成情况及增减变化说明
2017年收入总计4031.69万元，其中：
（1）财政拨款收入4031.69万元，占总收入的100%，比上年增加1768.99万元，增长78.2%，主要原因项目增多，举办“漂流中国·吴堡大峡谷国际公开赛暨黄河漂流三十周年纪念”活动。
（2）其他收入0万元，占总收入的0%，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是行政单位没有经营性收入。
3、本年支出构成情况及增减变化说明
2017年支出总计4031.69万元，其中：
（1）基本支出1848.74万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的45%，比上年增加168.54万元，增加10%，主要原因是项目增多，人员增加。其中：人员经费1607.26万元，占总支出的39%，比上年增加88.66万元，增加5%，主要原因是人员增加。日常公用经费241.48万元，占总支出的5.9%，比上年减少29.88万元，减少14%，主要原因是节约开支。
（2）项目支出2182.94万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。
（3）按支出功能分类科目包括：
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
合计 |
4,031.68 |
1,848.74 |
1,607.26 |
241.48 |
2,182.94 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4,031.68 |
1,848.74 |
1,607.26 |
241.48 |
2,182.94 |
||
|
20701 |
文化 |
2,647.06 |
1,281.33 |
1,072.52 |
208.81 |
1,365.73 |
||
|
2070103 |
机关服务 |
522.13 |
522.13 |
392.13 |
130.00 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
229.60 |
203.87 |
188.91 |
14.96 |
25.73 |
||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
263.26 |
263.26 |
237.97 |
25.29 |
0.00 |
||
| 2070106 |
艺术表演场所 |
97.23 |
97.23 |
93.59 |
3.64 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
164.15 |
124.15 |
98.01 |
26.14 |
40.00 |
||
|
2070112 |
文化市场管理 |
70.69 |
70.69 |
61.91 |
8.78 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
900.00 |
||
|
20702 |
文物 |
699.91 |
161.91 |
161.91 |
0.00 |
538.00 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
161.91 |
161.91 |
161.91 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
538.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
538.00 |
||
| 20703 |
体育 |
247.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
247.00 |
||
|
2070309 |
体育交流与合作 |
247.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
247.00 |
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
437.71 |
405.50 |
372.83 |
32.67 |
32.21 |
||
|
2070404 |
广播 |
165.26 |
142.58 |
133.63 |
8.95 |
22.68 |
||
|
2070405 |
电视 |
272.45 |
262.92 |
239.20 |
23.72 |
9.53 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||
（4）按支出经济分类包括：
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
1,848.75 |
1,607.25 |
241.50 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
1,168.39 |
1,168.39 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
635.37 |
635.37 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
635.37 |
635.37 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
375.82 |
375.82 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
375.82 |
375.82 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
106.43 |
106.43 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
106.43 |
106.43 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
239.43 |
0.00 |
239.43 |
|
| 30201 |
办公费 |
35.36 |
0.00 |
35.36 |
|
|
30201 |
办公费 |
35.36 |
0.00 |
35.36 |
|
|
30202 |
印刷费 |
7.53 |
0.00 |
7.53 |
|
|
30202 |
印刷费 |
7.53 |
0.00 |
7.53 |
|
|
30203 |
咨询费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
30205 |
水费 |
4.21 |
0.00 |
4.21 |
|
|
30205 |
水费 |
4.21 |
0.00 |
4.21 |
|
|
30206 |
电费 |
9.04 |
0.00 |
9.04 |
|
|
30206 |
电费 |
9.04 |
0.00 |
9.04 |
|
|
30207 |
邮电费 |
8.68 |
0.00 |
8.68 |
|
| 30207 |
邮电费 |
8.68 |
0.00 |
8.68 |
|
|
30208 |
取暖费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
30208 |
取暖费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
21.73 |
0.00 |
21.73 |
|
|
30211 |
差旅费 |
21.73 |
0.00 |
21.73 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
36.06 |
0.00 |
36.06 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
36.06 |
0.00 |
36.06 |
|
|
30214 |
租赁费 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
|
30214 |
租赁费 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
|
30216 |
培训费 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
| 30216 |
培训费 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
|
|
30226 |
劳务费 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
|
|
30226 |
劳务费 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
23.87 |
0.00 |
23.87 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
23.87 |
0.00 |
23.87 |
|
|
30228 |
工会经费 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
30228 |
工会经费 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
6.06 |
0.00 |
6.06 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.06 |
0.00 |
6.06 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
7.90 |
0.00 |
7.89 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
7.90 |
0.00 |
7.89 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.09 |
0.00 |
32.09 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.09 |
0.00 |
32.09 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
438.86 |
438.86 |
0.00 |
|
| 30302 |
退休费 |
420.21 |
420.21 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
420.21 |
420.21 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
|
| 30314 |
采暖补贴 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况
（1）2017年财政拨款收入总计4031.69万元，比上年增加1768.99万元，增长78.2%，主要原因是项目增多，举办“漂流中国·吴堡大峡谷国际公开赛暨黄河漂流三十周年纪念”活动。
（2）2017年财政拨款支出总计4031.69万元，比上年增加1768.99万元，增长78.2%，主要原因是项目增多，举办“漂流中国·吴堡大峡谷国际公开赛暨黄河漂流三十周年纪念”活动。
2、一般公共预算财政拨款支出构成情况
（1）基本支出1848.74万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1607.26万元，日常公用经费241.48万元；项目支出2182.94万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。
（2）按支出功能分类科目包括：
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
合计 |
4,031.68 |
1,848.74 |
1,607.26 |
241.48 |
2,182.94 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4,031.68 |
1,848.74 |
1,607.26 |
241.48 |
2,182.94 |
||
|
20701 |
文化 |
2,647.06 |
1,281.33 |
1,072.52 |
208.81 |
1,365.73 |
||
|
2070103 |
机关服务 |
522.13 |
522.13 |
392.13 |
130.00 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
229.60 |
203.87 |
188.91 |
14.96 |
25.73 |
||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
263.26 |
263.26 |
237.97 |
25.29 |
0.00 |
||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
97.23 |
97.23 |
93.59 |
3.64 |
0.00 |
||
| 2070109 |
群众文化 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
164.15 |
124.15 |
98.01 |
26.14 |
40.00 |
||
|
2070112 |
文化市场管理 |
70.69 |
70.69 |
61.91 |
8.78 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
900.00 |
||
|
20702 |
文物 |
699.91 |
161.91 |
161.91 |
0.00 |
538.00 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
161.91 |
161.91 |
161.91 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
538.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
538.00 |
||
|
20703 |
体育 |
247.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
247.00 |
||
| 2070309 |
体育交流与合作 |
247.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
247.00 |
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
437.71 |
405.50 |
372.83 |
32.67 |
32.21 |
||
|
2070404 |
广播 |
165.26 |
142.58 |
133.63 |
8.95 |
22.68 |
||
|
2070405 |
电视 |
272.45 |
262.92 |
239.20 |
23.72 |
9.53 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||
（3）按支出经济分类包括：
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
1,848.75 |
1,607.25 |
241.50 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
1,168.39 |
1,168.39 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
635.37 |
635.37 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
635.37 |
635.37 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
375.82 |
375.82 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
375.82 |
375.82 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
106.43 |
106.43 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
106.43 |
106.43 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
239.43 |
0.00 |
239.43 |
|
| 30201 |
办公费 |
35.36 |
0.00 |
35.36 |
|
|
30201 |
办公费 |
35.36 |
0.00 |
35.36 |
|
|
30202 |
印刷费 |
7.53 |
0.00 |
7.53 |
|
|
30202 |
印刷费 |
7.53 |
0.00 |
7.53 |
|
|
30203 |
咨询费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
30205 |
水费 |
4.21 |
0.00 |
4.21 |
|
|
30205 |
水费 |
4.21 |
0.00 |
4.21 |
|
|
30206 |
电费 |
9.04 |
0.00 |
9.04 |
|
|
30206 |
电费 |
9.04 |
0.00 |
9.04 |
|
|
30207 |
邮电费 |
8.68 |
0.00 |
8.68 |
|
|
30207 |
邮电费 |
8.68 |
0.00 |
8.68 |
|
|
30208 |
取暖费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
| 30208 |
取暖费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
21.73 |
0.00 |
21.73 |
|
|
30211 |
差旅费 |
21.73 |
0.00 |
21.73 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
36.06 |
0.00 |
36.06 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
36.06 |
0.00 |
36.06 |
|
|
30214 |
租赁费 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
|
30214 |
租赁费 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
|
30216 |
培训费 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
|
30216 |
培训费 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
|
|
30226 |
劳务费 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
|
|
30226 |
劳务费 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
23.87 |
0.00 |
23.87 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
23.87 |
0.00 |
23.87 |
|
|
30228 |
工会经费 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
30228 |
工会经费 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
| 30229 |
福利费 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.06 |
0.00 |
6.06 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.06 |
0.00 |
6.06 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
7.90 |
0.00 |
7.89 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
7.90 |
0.00 |
7.89 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.09 |
0.00 |
32.09 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.09 |
0.00 |
32.09 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
438.86 |
438.86 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
420.21 |
420.21 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
420.21 |
420.21 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
|
| 30314 |
采暖补贴 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1848.74万元，其中：人员经费1607.26万元，公用经费241.48万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况
2017年本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。
（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度吴堡县文体广电系统“三公”经费支出共6.44万元，比上年减少2.4万元，减少27%。主要原因是2017年度单位公务用车改革，都交回统一管理，公务用车运行维护费减少及单位加大管理力度，严格控制业务接待费开支，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费6.06万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费0.38万元。
（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（2）公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆，共支出公务用车运行维护费6.06万元，主要用于机关保留的一辆公务车辆的运行支出，比上年减少2.4万元，减少27%，主要原因是2017年度单位公务用车改革，都交回统一管理，公务用车运行维护费减少及单位加大管理力度。
（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待10批次，40人次，共0.38万元，主要用于机关及10个下属事业单位接待各级部门检查等招待费支出，比上年减少1.12万元，减少74%，原因是单位加强管理，严格控制业务招待费开支；外事接待0批次，0人次，0元。
2、2017年度吴堡县文体广电系统公共预算财政拨款安排的会议费支出共0万元，比上年减少0万元，减少0%，减少的主要原因是贯彻落实各项财政改革措施，大力压缩会议开支。
3、2017年度吴堡县文体广电系统公共预算财政拨款安排的培训费支出共3.98万元，比上年增加3.98万元。主要原因是2017年安排培训。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4031.69万元。
七、2017年其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出130万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计130万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；全额事业单位10户，合计0万元，占机关运行经费的。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少 10万元，减少7.1%，减少的主要原因是节约开支。
（二）政府采购支出情况
我部门无政府采购支出情况。
（三）国有资产占用情况及购置情况
2017年末本部门及所属各预算单位账面有车辆5辆，实际只运行车辆5辆，其他下属单位账面有车辆5辆，实际只运行车辆5辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
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