一、部门主要职责

1、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设；

2、做好落实老干部生活待遇工作，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制；

3、围绕党的中心工作，组织老干部认真开展党的十九大精神报告学习，“两学一做”学习教育，做好精准扶贫工作；

4、做好与组织、宣传、人劳、财政、卫生等有关部门的协调工作，服务好异地安置老干部的各项待遇政策；

5、做好老干部的教育工作，组织指导老干部开展形式多样的文体娱乐活动。指导并管理好老年活动中心的活动、老年大学的教学工作；

6、负责老干部的年报统计、来信来访以及外地回乡老干部的接待工作；

7、指导老干部的殡仪事宜和老干部遗属的生活费发放工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、认真组织离休干部每月学习两次，组织退休干部每月学习三次，全年组织老干部学习不少于60次。

2、全面完成上级下达的杂志征订任务。2017年征订《金秋上》、《金秋下》和《离退休干部参考》各120份，另外为老干部们征订《当代陕西》、《陕西日报》、《榆林日报》、《老年报》、《参考消息》等杂志报纸。

3、进一步加强老干部活动中心、老年大学阵地建设和管理工作。充分利用活动中心场所，开展好丰富多彩的活动，充分利用老年大学场所，充实老干部的文化生活；组织了庆祝建党97周年活动。把提高工作人员管理水平和服务水平作为服务好老干部的有效途径。

4、引导和组织离退休老干部发挥“夕阳红”余热作用，向市委组织部、老干部局推荐“五好”老干部4名并获奖。

5、努力清欠离休老干部医药费，达到实报实销。

6、做到离休老干部生活费按时按月足额发放，对于异地安置的离休老干部，我局进行异地看望、慰问，及时给他们寄发离休费、医药费和其他费用。

7、完成市委老干部局、县委、县政府交办的其它各项任务和精准扶贫包村任务。

8、认真贯彻执行《老干部信访工作暂行条例》。做到老干部来信件件有答复，事事有着落，做到无老干部集体上访情况。

三、部门及所属单位基本情况

吴堡县老干部局包括局机关及1个下属事业单位，具体下属单位如下：具体如下表：

吴堡县老干部局系统2017年度部门预算单位构成情况表

四、部门人员情况说明

截至2017年底，吴堡县老干部局总编制12名，其中行政编制4名，事业编制8名；实有人员16人，其中行政5人，事业11人。财政拨款补助开支75人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．2017年度收入支出总体情况

（1）2017年收入总计710.2万元，比上年减少233.5万元，减少32%，主要原因是离休老干部去世，无工程维修。

（2）2017年支出总计710.2万元，比上年减少233.5万元，减少32%，主要原因是离休老干部去世，无工程维修。

2、本年收入构成情况及增减变化说明

2017年收入总计710.2万元，其中：财政拨款收入710.2万元，比上年减少32%，主要原因是离休老干部去世，无工程维修。

3、本年支出构成情况及增减变化说明

2017年支出总计710.2万元，其中：

（1）基本支出706.7万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的99.5%，比上年减少198.3万元，减少21.9%，主要原因是人员减少，工资开支减少。其中：人员经费690.8万元，占总支出的97.8%，比上年减少180.2万元，减少20.6%，主要原因是人员减少，工资开支减少。日常公用经费15.9万元，占总支出的2.2%，比上年减少18.1万元，减少53.2%，主要原因是单位无工程、无维修。

（2）项目支出3.5万元，主要是用于老年大学维修。

（3）按支出功能分类科目包括：2017年按照支出功能分类，科目编码为2080503，科目名称为离退休人员管理机构,支出金额175.5万元，支出预算数较上年增加4%，原因为老年大学聘用教师人数增加，退休管理干部增加，工资管理经费增加。科目编码为2080599，科目名称为：其他行政事业单位离退休支出，支出金额534.7万元；支出预算数较上年减少7.7%，原因：离休老干部去世人员减少，工资经费减少。科目编码为2080503，科目名称为离退休人员管理机构,专项扶贫经费支出7万元，较上年无增减，主要用于精准扶贫办公费及伙食补助支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况

（1）2017年财政拨款收入总计710.2万元，比上年减少233.5万元，减少32%，主要原因是离休老干部去世，人数减少，支出减少。

（2）2017年财政拨款支出总计710.2万元，比上年减少233.5万元，减少32%，主要原因是离休老干部去世，人数减少，支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出构成情况

（1）基本支出706.7万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费690.8万元，日常公用经费15.9万元；项目支出3.5万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。

（2）按支出功能分类科目包括：2017年按照支出功能分类，科目编码为2080503，科目名称为离退休人员管理机构,支出金额175.5万元，支出预算数较上年增加4%，原因为老年大学聘用教师人数增加，退休管理干部增加，工资管理经费增加。科目编码为2080599，科目名称为：其他行政事业单位离退休支出，支出金额534.7万元；支出预算数较上年减少7.7%，原因：离休老干部去世人员减少，工资经费减少。科目编码为2080503，科目名称为离退休人员管理机构,专项扶贫经费支出7万元，较上年无增减，主要用于精准扶贫办公费及伙食补助支出。

（3）按支出经济分类包括：

①工资福利支出159.6万元。②商品和服务支出15.9万元。③对个人和家庭的补助支出531.2万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出710.2万元，其中：人员经费690.8万元，公用经费15.9万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度吴堡县老干部局“三公”经费支出共0.77万元，比上年减少0.03万元，减少3.7%。主要原因是严格控制业务接待费开支，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费0.77万元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆，共支出公务用车运行维护费0万元。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待1批次，85人次，共0.77万元，主要用于县委、县政府年终召开老干部团拜会等招待费支出，比上年减少0.03万元，减少3.7%，原因是单位加强管理，严格控制业务招待费开支；外事接待0批次，0人次，0元。

2、2017年度吴堡县老干部局系统公共预算财政拨款安排的会议费支出共0万元。

3、2017年度吴堡县老干部局系统公共预算财政拨款安排的培训费支出共0万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款710.2万元。

七、2017年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出15.9万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计3万元，占机关运行经费的18.8%；全额事业单位1户，合计12.9万元，占机关运行经费的81.1%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少18.1万元，减少53.2%，减少的主要原因是单位无工程、无维修。

（二）政府采购支出情况

我部门无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况及购置情况

2017年末本部门及所属各预算单位账面有车辆0辆，实际只运行车辆0辆，其他下属单位账面有车辆1辆，实际只运行车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：吴堡县老干部局2017年决算公开附件.xls