一、部门职责

主要职责：

（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

（三）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

（四）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

（五）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（六）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（七）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（八）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（九）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，吴堡县总工会在贯彻落实党的十九大精神中，按照市总工会对工会工作的安排部署，紧紧围绕县委、县政府的工作大局和对工会工作的要求，以贯彻《关于加强和改进党的群团工作的意见》为契机，团结动员全县广大职工奋力追赶超越、积极开展“五比五看”等工作，为全县经济社会发展做出了应有的贡献。其中：

（一）非公企业工会组建工作

为切实加强对基层工会的组织领导和干部队伍建设，彻底解决基层工会“组织不到位、工作难开展”的问题，县总工会按照各级党委群团工作会议精神，对全县未建会的党政事业单位进行了全面排查梳理，基层工会班子不健全的逐步完善。今年共新建基层工会组织30个，其中事业单位工会15个，非公企业工会15个，吸收会员950人，其中农民工会员600人。

（二）职工队伍素质提升工程

3月份，吴堡县总工会以“三八”维权周为契机，设立宣传点，发放宣传资料、宣传品，现场解答等形式开展了以“建设法治吴堡·巾帼在行动——爱心温暖你我她维权服务进万家”为主题的宣传活动。

4月底，由吴堡县总工会、团县委、县体育中心联合举办的庆“五一”“五四”“金隅冀东杯”干部职工篮球赛，比赛历时7天，共有来自全县各机关、企事业单位的10支代表队的100运动员参加，在丰富职工业余文化生活的同时，进一步增强了职工的凝聚力和向心力。

5月份，吴堡县总工会联合吴堡县农商银行组织举办了吴堡农商银行第三届职工业务技能比赛。共有60位选手参赛，旨在加强人员队伍建设和管理，增强柜员的业务能力和服务意识、激发柜员学习业务的积极性和创造性，全面提高柜员服务质量和工作效率、提升柜员队伍的整体素质。

6月份，吴堡县总工会举办的”同行·梦之蓝杯”干部职工绿色、环保微马赛。来自全县各行各业的160余名跑步爱好者参赛竞跑。此次比赛，进一步倡导文明、健康、绿色的生活方式，宣传了“快乐工作·健康生活”的理念，引导广大干部职工不断提升身心素质，提高凝聚力，树立新形象，为进一步推动我县全民健身运动的蓬勃发展起到了积极作用。

7月份与妇联联合举办月嫂培训班，对150名待业妇女进行培训并发放月嫂证。

邀请市劳动模范王兆富进行深入包扶村，对150户贫困户进行红枣修剪、嫁接技术培训。为400余名贫困人口解决红枣修剪、嫁接技术方面的问题。

12月份，国家宪法日总工会组织相关人员开展以“加强法制宣传教育，服务经济社会发展”为主题的法制宣传活动。通过悬挂条幅、安放看板、发放宣传材料、口头讲解等方式向广大群众传达了党和国家坚持依法治国的理念, 同时结合本单位工作实际, 为广大群众宣传讲解《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》、《女职工劳动保护特别规定》、互助保险宣传单等法律法规知识,共向广大群众发放相关宣传材料300余份。

（三）评优树模工作

1、成立了以市劳模寇建斌等为骨干的“寇建斌模创新工作室”；

2、推选吴堡农村商业银行股份有限公司城郊支行为榆林市工人先锋号；

3、推荐吴堡农商银行丁家湾分理处副主任丁新伟为榆林市职工经济技术创新标兵；

4、推荐吴堡县第一完全小学为“四星级厂务公开”单位；

5、推荐吴堡县岔上镇工会联合会为先进职工之家和陕西省标准化示范乡镇；

6、张彦兵荣选为陕西省劳动模范；

7、推荐吴堡县医院护士薛喜梅、白红红为“塞上最美护士”，任静、宋林梅为“塞上优秀护士”；

8、推荐吴堡中学美术教师鲁根利、吴堡田园食品有限公司董事长张杰为榆林市首届十大“驼城工匠”人选；

9、推荐吴堡冀东特种水泥有限公司为陕西省工会职工书屋示范点。

（四）困难职工援助工作

1、“交友帮扶”和“送温暖”活动

2017年“两节”前夕，通过基层申请和逐级审批，我会选出困难职工和困难农民工296名，通过走访慰问和集中发放等形式，累计发放救助金29.6万元，其中领导交友帮扶40人，发放救助金3.6万元。临时救助共22人，共计5.7万元。

2、“六一”慰问活动

6月份，为深入推进精准扶贫工作，积极响应市总工会“共助成长，共享阳光”——“六一”特别活动，我会深入4所学校资助困难学生125名，发放了价值1.86万元的学习文具,为困难职工家庭和特殊困难儿童送去党和政府的温暖和工会组织的关爱。

3、“金秋助学”活动

8月份，开展“金秋助学”活动。通过自下而上层层选拔审核的方式，确定了42名困难职工子女为资助对象，发放救助金6.3万元，为他们的顺利入学提供了保障。

（五）职工维权工作

1、集体合同签订情况

全年签订集体合同签订集体合同10份、工资集体合同8份、女职工专项集体合同5份。

2、职工互助保险活动

5月份，组织召开了“在职职工住院补充医疗困难救济活动”推进会，邀请了各单位工会负责人及分管工会工作的领导参加。向与会各位领导重点介绍了陕西省和榆林市总工会关于在职职工住院补充医疗救济活动的实施办法，并对参保范围、对象、条件以及缴费方式、参保时间、保障期限等作了详细解释，并就进一步落实今年工作任务做了全面部署。截至目前，全年共购买互助保险3777人，完成参保金额36.1万元（其中市级20.4万元，省级15.7万元），全年理赔63人次，兑现赔付金13.19万元。

3、“送清凉”活动

8月份积极开展“送清凉”活动，吴堡县总工会在金隅吴堡冀东特种水泥有限公司举行“关爱职工送清凉、追赶超越建新功”慰问活动，为公司158名职工免费“送清凉”，总价值达1.6万元。

（六）完成工会经费收缴工作

圆满完成市总工会下达的党政事业单位工会经费收缴任务12万元，地税代收3万。

（七）精准扶贫工作

继续按照县委、县政府的部署，不断强化帮扶意识、健全工作机制、拓宽帮扶思路、落实帮扶项目、解决包扶村实际困难，有效地增加了贫困户收入，有力地改善了村内基础设施。精准扶贫工作以来，帮扶工作队通过集中讨论、外出跑项目、筹措资金。争取资金50余万元，修通了旧冉沟9条主干道3.8公里，环山公里3.5公里；争取资金14.4万元，安装太阳能路灯32盏，方便群众生活生产；多方协商筹资9.6万元，新建了村级文化广场；与组织部门争取资金对村级阵地进行了维修，总工会出资2.6万购置了办公设备、空调、上墙制度；争取“美丽乡村”建设，村容村貌得到明显改善，人居环境明显提高。

通过发展养殖、种植、手工挂面、搭载合作社等产业，实现贫困户稳定脱贫22户57人。2017年，通过易地移民搬迁、危房改造和对无劳动能力的老人与子女捆绑发展农业产业和搭载合作社方式，全面完成了15户33人的脱贫任务。

2017年“两节”期间，为了让贫困户感受到社会的温暖、政府的关怀，吴堡县总工会联户干部为冉沟全村136户村民送去价值2.76万元的面和油；2017年冉沟村考入大学的村民子女，驻村工作队在单位争取“金秋助学”项目，帮扶2户村民，每人资助1500元；中秋节前夕，所有联户干部带着月饼给冉沟村46户贫困户送去价值3602元节日的祝福；为“三方五促、为民服务”县级领导帮扶村南王家村38户贫困户送去价值6080元的猪肉和月饼；为了解决南王家山村阵地取暖及办公困难问题，出资6000元购置空调和办公设备。在2018年“两节”前为精准帮村全村141户村民送去价值2.82万元的面和油。

三、部门及所属单位基本情况

我单位属于独立核算的行政单位，下设1个财政拨款全额事业单位（吴堡县困难职工援助中心）。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，我单位总编制5名，其中行政编制3名，事业编制2名；实有人员7人，其中行政3人，事业4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入支出总体情况

（1）2017年收入总计145.44万元，比上年增加19.02万元，增长15.05%，主要原因：一是2017年干部职工正常调资；二是增加精准扶贫帮扶费用。

（2）2017年支出总计145.44万元，比上年增加19.02万元，增长15.05%，主要原因：一是2017年干部职工正常调资；二是增加精准扶贫帮扶费用。

2、本年收入构成情况及增减变化说明

2017年收入总计145.44万元，其中：

（1）财政拨款收入145.44万元，占总收入的100%，比上年增加19.02万元，增长15.05%，主要原因：一是2017年干部职工正常调资；二是增加精准扶贫帮扶费用。

（2）其他收入0万元。

3、本年支出构成情况及增减变化说明

2017年支出总计145.44万元，其中：

（1）基本支出140.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的96.56%，比上年增加15.52万元，增加12.42%，主要原因：一是2017年干部职工正常调资；二是增加精准扶贫帮扶费用。其中：人员经费77.2万元，占总支出的54.97%，比上年增加15.58万元，增加25.28%，主要原因是2017年干部职工正常调资。

日常公用经费63.24万元，占总支出的45.03%，比上年减少0.06万元，减少0.09%，主要原因是。

（2）项目支出5万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。

（3）按支出功能分类科目包括：一般公共服务支出145.44万元，其中：群众团体事务支出145.44万元（基本支出140.44万元，项目支出5万元）。

（4）按支出经济分类包括：工资福利支出46.2万元，其中基本工资46.2万元；商品服务支出63.24万元，其中办公费支出10万元，印刷费2万元，水费1.5万元，电费2.5万元，邮电费2万元，差旅费3万元，维修（护）费5万元，会议费5万元，培训费8万元，工会经费10万元，其他交通费6.06万元，其他商品服务支出8.18万元；对个人和家庭的补助31万元，其中：退休费16.5万元，抚恤金14.5万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2017年财政拨款收入总计145.44万元，比上年增加19.02万元，增长15.05%，主要原因：一是2017年干部职工正常调资；二是增加精准扶贫帮扶费用。

（2）2017年财政拨款支出总计145.44万元，比上年增加19.02万元，增长15.05%，主要原因：一是2017年干部职工正常调资；二是增加精准扶贫帮扶费用。

2、一般公共预算财政拨款支出构成情况

（1）基本支出140.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费77.2万元，日常公用经费63.24万元；项目支出5万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。

（2）按支出功能分类科目包括：一般公共服务支出145.44万元，其中：群众团体事务支出145.44万元（基本支出140.44万元，项目支出5万元）。

（3）按支出经济分类包括：工资福利支出46.2万元，其中基本工资46.2万元；商品服务支出63.24万元，其中办公费支出10万元，印刷费2万元，水费1.5万元，电费2.5万元，邮电费2万元，差旅费3万元，维修（护）费5万元，会议费5万元，培训费8万元，工会经费10万元，其他交通费6.06万元，其他商品服务支出8.18万元；对个人和家庭的补助31万元，其中：退休费16.5万元，抚恤金14.5万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出140.44万元，其中：人员经费77.2万元，公用经费63.24万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2017年我单位无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度吴堡县总工会“三公”经费支出共0万元，与上年一致。主要原因是2017年度单位公务用车改革，都交回统一管理，单位加大管理力度，严格控制业务接待费开支，全年无公务用车运行维护费及公务接待费。

2、2017年度吴堡县总工会系统公共预算财政拨款安排的会议费支出共5万元，比上年减少1万元，减少16.67%，减少的主要原因是贯彻落实各项财政改革措施，大力压缩会议开支。

3、2017年度吴堡县总工会系统公共预算财政拨款安排的培训费支出共8万元，比上年减少2万元。主要原因是职工技能培训费减少。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款145.44万元。

七、2017年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出63.24万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少0.06万元，减少0.09%。

（二）政府采购支出情况

我部门无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况及购置情况

2017年末本部门及所属各预算单位账面有车辆0辆，实际只运行车辆0辆，其他下属单位账面有车辆0辆，实际只运行车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：吴堡县总工会2017年决算公开附件.xls