一、部门主要职责

主要职责：（一）贯彻宣传党中央、国务院、省、市、县有关农业农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

（二）根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（三）指导全县农村新型合作经济组织的发展。

（四）组织和开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

（五）指导全县供销社合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级和基层的资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

（六）负责全县农村现代流通服务网络体系建设。

（七）根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）任务指标完成情况

2017年，全系统实现购进总额6249.67万元，完成年初任务5974.04万元的105%；销售总额6356.93万元，完成年初任务6356.259万元的100%；实现利润23万元，完成年初目标任务23万元的100%。其中实现化肥销售2190吨，完成目标任务2000吨的110%；烟花爆竹销售48万元，完成年计划45万元的107%，且安全无事故。

（二）做好了市补化肥的组织供应工作

2017年市上分配我县市补化肥指标2190吨。为更好地为农服务，2016年我们多渠道借贷资金140万元，保证了冬储化肥的及时调回，不误农时。为了方便群众购买，我们共设了5个市补化肥销售点，并和每个销售点负责人签订了营销协议，明确了责任，每个销售点缴纳责任保证金1万元，确保不出问题。由村委会统一购买，并由村委会加盖公章，村委会主任签字，再由购买农户填写“市政府补贴化肥到户销售实名制登记表”，并由购买农户签名。严格价格政策，按照市供销社统一制作的市政府补贴化肥价格牌进行张榜公示，并在供应期间加大宣传力度，制作统一的宣传横幅，密切配合各相关部门和群众监督、检查。为了确保不出问题，我们多次组织相关人员明察暗访，深入群众中走访询问，同时，我们还积极配合市社成立的市补化肥检查小组，对我们的5个销售点全部进行了检查，得到检查组的肯定。至2017年12月6日我县共调回各种化肥2190吨，销售2190吨，到目前为止我县化肥供应已接近尾声，基本满足了群众的需求。

（三）确保了烟花爆竹的安全经营

安全重于泰山，安全责任不可小觑。为了确保烟花爆竹的安全经营，我社与县农副公司签订了安全生产责任书，并时刻督促检查。为了确保安全，2008年我们投资40万元，在远离闹市区的康家塔建起一座完全按省级安全标准的302.4平方米的烟花爆竹库房；烟花爆竹做到了专车运输，专库存放，24小时专人值班，持证经营，定点销售，做到万无一失，今年根据市安监局的要求正在扩建达到800平米。今年截至12月，我们共销售烟花爆竹45万元，安全无事故。

（四）稳步推进了基层社改造，增强为农服务能力

基层社是供销社直接面向农民的综合性经营服务组织，是供销社服务“三农”的主要载体，基层社的形象直接反映供销社在人民心目中的形象。根据《榆林市基层社改造领导小组办公室关于加强全市基层供销社建设改造提升工程实施方案》（榆基社办发〔2016〕1号）和《关于组织申报2016年榆林市农村电子商务物流产业工程专项资金项目的通知》（榆基社办发〔2016〕2号）文件精神，我们与县政府及时沟通，决定新建辛家沟供销社，目前，我们正在有序地准备前期工作，即进行招投标，尽快施工，尽快完成；同时，新发展专业社2个，专业社联合社1个，入社农户达到80户；新发展综合服务社4个，其中社区服务中心1个。

三、部门及所属单位基本情况

吴堡县供销合作社联合社只包括联社机关1个，下属全部企业单位，不进行财政预算事务管理。

吴堡县供销合作社联合社主要职责是:1，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革与发展.2 ，根据县人民政府授权对主要农业生产资料农副产品经营进行组织协调和管理3，指导全县农村新型合作经济组织的发展等。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，吴堡县供销合作社联合社总编制12名，其中事业编制12名；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．2017年度收入支出总体情况

（1）2017年收入总计291.06万元，比上年增加141.36万元，增长94.43%，主要原因是经营房租今年到期，全部收全，财政拨款到位。

（2）2017年支出总计291.06万元，比上年增加141.36万元，增长94%，主要原因是，基层供销全部职工要交养老保险资金需求很大。

2、本年收入构成情况及增减变化说明

2017年收入总计291.06万元，其中：

（1）财政拨款收入291.06万元，占总收入的100%，比上年增加141.36万元，增长94.43%，主要原因。财政拨款增大。

（2）其他收入0万元，占总收入的0%，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是。

3、本年支出构成情况及增减变化说明

2017年支出总计291.06万元，其中：

（1）基本支出186.84万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的64.19%，比上年增加57.16万元，44.07%，主要原因是养老保险加大支出。其中：人员经费171.85万元，占总支出的59%，比上年增加45.89万元，增加36.43%，主要原因是养老保险缴纳数额巨大。日常公用经费14.99万元，占总支出的5%，比上年增加11.27万元，增加300%，主要原因是扶贫支出办公用品激增，相关支出相应增大。

（2）项目支出104.22万元，主要是为完成基层供销物流场所的建设和基层供销社的基础设施建设工作，在基本支出以外发生的专项业务支出。

（3）按支出功能分类科目包括：商业服务业等事务支出-商业流通服务事业运行186.84万元 其他商业流通事务支出104.22万元.

（4）按支出经济分类包括：工资福利支出144.25万元，商品服务支出14.99万元，对个人和家庭的补助27.6万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况

（1）2017年财政拨款收入总计291.06万元，比上年增加141.36万元，增长94.43%，主要原因是房租全部到期收足财政拨入增加，基层社下岗职工养老等保险需缴足。

（2）2017年财政拨款支出总计291.06万元，比上年增加141.36万元，增长94%，主要原因是基层社的养老保险等需要大量的资金和基础设施的修缮需要大量的资金。

2、一般公共预算财政拨款支出构成情况

（1）基本支出186.84万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费171.85万元，日常公用经费14.99万元；项目支出104.22万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。

（2）按支出功能分类科目包括：商业服务业等事务支出-商业流通服务事业运行186.84万元 其他商业流通事务支出104.22万元.

（3）按支出经济分类包括:工资福利支出144.25万元，商品服务支出14.99万元，对个人和家庭的补助27.6万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出291.06万元，其中：人员经费171.85万元，公用经费14.99万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度吴堡县供销合作社联合社“三公”经费支出共0.24万元，比上年减少0.1万元，减少41%。主要原因是2017年度单位公务用车改革，都交回统一管理，公务用车行维护费减少及单位加大管理力度，严格控制业务接待费开支，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费X0万元），公务接待费0.24万元。,

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆，共支出公务用车运行维护费0万元。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待24批次，40人次，共0.24万元，主要用于机关及接待上级联社部门检查等招待费支出，比上年增加0.24万元，原因是单位加强基层组织建设管理，上级机关来吴堡次数增加，所以我们严格控制业务招待费开支；无外事接待。

2、2017年度吴堡县供销系统公共预算财政拨款安排的会议费支出共0万元，比上年减少0万元，减少0%，减少的主要原因是贯彻落实各项财政改革措施，大力压缩会议开支。

3、2017年度吴堡县供销系统公共预算财政拨款安排的培训费支出共5.8万元，比上年增加5.8万元。主要原因是为了更进一步加强基层供销人员网络经营商业能力。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款291.06万元。

七、2017年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支186.84万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。参公单位1户，合计186.84万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加57.16万元，增长44%，增长的主要原因是，基层职工的养老保险等的缴纳是个大头，其次2017年“精准扶贫”的担子更重，业务更多需要加大办公业务的保障。

（二）政府采购支出情况

我部门无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况及购置情况

2017年国有资产情况无需说明。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：吴堡县供销合作社联合社2017年部门决算表.xls