吴堡县教育局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，对全县教育系统贯彻情况进行调查研究和检查监督。

（二）制定全县教育改革和发展战略；组织教育政策法规、教育理论和实践等重大问题的研究；拟定贯彻党和国家的教育方针、政策及有关法规的措施、办法，督促和指导县政府及有关部门贯彻执行。

（三）编制全县教育事业发展规划。确定教育事业改革和发展的重点、规模、速度和步骤；合理调整教育结构和办学布点。

（四）综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育和幼儿教育等；指导协调城乡的教育工作。

（五）规划和组织全县教育体制改革。指导学校办学体制、内部管理体制和教育教学的改革；负责实施全县中小学教育改革工作；会同有关部门改革高师、中师及职业技术学校毕业生就业分配制度；指导全县城乡教育综合改革。

（六）负责监督各级财政部门对教育投入的使用情况。会同有关部门拟订筹措教育经费、教育基建投资的方针、政策和办法；负责全县教育系统财务监督和内部审计；按照有关规定管理国家对我县的教育援助和教育贷款。

（七）规划指导和监督全县教育系统基建工作；参与局属单位基建项目的审批和竣工验收工作。

（八）负责指导全县教育队伍和教育行政干部队伍的建设工作；负责教育系统干部、职工的培训提高工作；指导全县中小学学校的思想政治工作。

（九）协同有关部门管理全县城乡中小学校干部人事工作。

（十）负责全县代理教师的管理工作。

（十一）按照职责分工，负责局属事业单位和教育系统专业技术人员职称的初审、推荐工作。

（十二）负责规划、指导全县教育系统学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育、法制教育、安全教育、人口教育、健康教育等工作；负责教育教学评估工作和语言文字工作。

（十三）负责制定全县普通中小学教育的招生考试工作。

（十四）负责对全县的教育工作的监督、检查、评估、指导；指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作。

（十五）负责全县教育教学研究工作。负责教育项目的组织实施和先进教学成果的推广工作；指导并推动教育系统科研成果的转化应用工作。

（十六）负责全县卫星电视教育的管理和建设工作；指导学校电化教育工作。

（十七）负责全县教育系统的资料统计及信息系统的开发的建设工作。

（十八）规划和指导全县学校校办产业和勤工俭学工作。

（十九）负责有关学校和单位行政监察工作，指导学校工会、共青团、少先队及妇女工作。

（二十）承办县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）县直部门共性考核指标完成情况

1.局领导班子和干部队伍建设

（1）局领导班子建立健全;

（2）“五个扎实”严格落实;

（3）纪律作风整顿扎实有效;

（4）队伍建设成效明显。

2.机关党组织建设

（1）抓“两学一做”常态化；

（2）抓“三会一课”规范政治生活；

（3）抓党建促师德师风建设；

（4）开展党建“十大专项”行动。

3.思想政治建设和意识形态工作

（1）强组织,落实工作责任;

（2）抓党建,加强爱国主义教育;

（3）抓阵地，增强德育时效;

（4）树典型，强化榜样引领。

4.党风廉政建设各项指标任务全面完成

（1）健全机构，强化责任；

（2）突出重点，深入教育；

（3）率先垂范，严格执行；

（4）建章立制，强化监督。

（二）教育局2017年度工作任务完成情况

1.义务教育均衡发展顺利达标。

2.重点项目推进有力。吴堡县高级中学建设项目开工建设。3.抓基层组织建设全覆盖。

4.落实15年免费教育政策。

5.教育扶贫政策、建档立卡户精准资助落实到位。

6.加强学校精细化管理，大力推进素质教育。

7.全面推行校长教师交流轮岗工作，大力支持农村教育工作。

8.加强教师队伍建设工作。

9.扎实开展“三评一仿”活动。

10.考风考纪。高考、中考安全保密无事故。

11.安全工作全面开展落实。

三、部门及所属单位基本情况

吴堡县教育局包括局机关及25个下属事业单位，具体下属单位如下：吴堡县人民政府教育督导室、吴堡县教研室、吴堡县学生资助管理中心、吴堡县吴堡中学、吴堡县职业教育中心、吴堡县郭家沟中学、吴堡县第一完全小学、吴堡县第二完全小学、吴堡县第三完全小学；吴堡县招生委员会办公室、吴堡县工农教育委员会办公室、吴堡县中小学后勤管理中心、吴堡县电大辅导站、吴堡县标准化电化教育馆、吴堡县青少年活动中心、吴堡县示范幼儿园、吴堡县第二幼儿园、吴堡县第三幼儿园、吴堡县第四幼儿园、吴堡县宋家川镇中心小学、吴堡县辛家沟镇中心小学、吴堡县张家山镇学区、吴堡县岔上镇中心小学、吴堡县郭家沟镇中心小学、吴堡县寇家塬镇中心小学。

具体如下表：

吴堡县教育系统2017年度部门预算单位构成情况表

四、部门人员情况说明

截至2017年底，我系统预算编制人数1105人，实有人数1220人。其中：吴堡县教育局编制数8人，实有人数7人；吴堡县人民政府教育督导室编制数6人，实有人数9人；吴堡县教研室编制数44人，实有人数39人；吴堡县招生委员会办公室编制数13人，实有人数13人；吴堡县工农教育委员会办公室编制数11人，实有人数14人；吴堡县中小学后勤管理中心编制数13人，实有人数13人；吴堡县电大辅导站编制数19人，实有19人；吴堡县标准化电化教育馆编制数5人，实有人数6人；吴堡县青少年活动中心编制数6人，实有人数6人；吴堡县学生资助管理中心编制数8人，实有人数7人；吴堡县吴堡中学编制数283人，实有人数286人；吴堡县任家沟中学编制数28人，实有29人；吴堡县郭家沟中学编制数70人，实有人数50人；吴堡县第一完全小学编制数98人，实有人数115人；吴堡县第二完全小学编制数103人，实有人数103人；吴堡县第三完全小学编制数45人，实有人数51人；吴堡县示范幼儿园编制数60人，实有76人；吴堡县第二幼儿园编制数21，实有人数24人；吴堡县第三幼儿园编制数24，实有人数22人；吴堡县第四幼儿园编制数17，实有人数40人；吴堡县宋家川镇中心小学编制数46人，实有人数85人；吴堡县辛家沟镇中心小学编制数21人，实有人数27人；吴堡县张家山镇中心小学编制数43人，实有人数43人；吴堡县岔上镇中心小学编制数27人，实有人数42人；吴堡县郭家沟镇中心小学编制数34人，实有人数31人；吴堡县寇家塬镇中心小学编制数52人，实有人数63人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．2017年度收入支出总体情况

（1）2017年收入总计38696.78万元,较上年19208.56万元增加19488.22万元，增长101.46%，主要原因是新建高中部，项目支出增加。

（2）2017年支出总计38696.78万元，较上年19208.56万元增加19488.22万元，增长101.46%，主要原因是新建高中部，项目支出增加。

2、本年收入构成情况及增减变化说明

2017年收入总计38696.78万元，其中：

财政拨款收入38696.78万元，占总收入的100%，比上年增加19488.22万元，增长101.46%，主要原因新建高中部，项目支出增加。

3、本年支出构成情况及增减变化说明

2017年支出总计38696.78万元，其中：

（1）基本支出18192.41万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的47.01%，比上年增加2824.68万元，增加18.38%，主要原因是干部工资进行调整、新增人员，取暖费增加等。其中：人员经费14455.89万元，占总支出的37.36%，比上年增加1087.21万元，增加8.10%，主要原因是人员增加、工资普调、取暖费增加等。日常公用经费3736.50万元，占总支出的9.66%，比上年增加1737.45万元，增加86.91%，主要原因是办公费用、维修维护费等增加。

（2）项目支出20504.37万元，主要原因是新建高中部。

（3）按支出功能分类科目包括：

科目编码：2050101，科目名称：行政运行,支出金额178.55万元；科目编码：2050102，科目名称：一般行政管理事务，支出金额66.89万元；科目编码：2050201，科目名称：学前教育,支出金额1643.68万元；科目编码：2050202，科目名称：小学教育，支出金额9044.35万元；科目编码：2050203，科目名称：初中教育,支出金额4095.39万元；科目编码：2050204，科目名称：高中教育，支出金额19948万元；科目编码：2050299，科目名称：其他普通教育支出，支出金额2370.1万元；科目编码：2050399，科目名称：其他职业教育支出，支出金额920万元；科目编码：2050404，科目名称：成人广播电视教育,支出金额247.8万元；科目编码：2050999，科目名称：其他教育费附加安排的支出，支出金额182万元。

（4）按支出经济分类包括：

工资福利支出11092.65万元。包括：基本工资5849.99万元；津贴补贴2926.26万元；奖金6.19万元；绩效工资2074.4万元；其他社会保障缴费148.63万元；机关事业单位基本养老保险缴费87.18万元。

商品和服务支出3736.5万元。包括：办公费2274.53万元；印刷费99.07万元；咨询费8.69万元；手续费0.72万元；水费75.49万元；电费164.95万元；邮电费72.94万元；取暖费119.43万元；物业管理费24.32万元；差旅费103.77万元；维修费491.74万元；租赁费2.48万元；会议费14.94万元；培训费96.79万元；公务接待费3.96万元；专用材料费9.90万元；劳务费66.55万元；委托业务费1.48万元；工会经费61.08万元；公务用车运行维护费3.81万元；其他交通费24.02万元；其他商品服务费15.84万元。

对个人和家庭的补助支出3363.25万元。包括：离退休费2749.15万元；抚恤金50.63万元；生活补助210.22万元；助学金124.51万元；奖励金108.87万元；住房公积金31.24万元；取暖补贴51.63万元；对个人和家庭补助支出37万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况

（1）2017年财政拨款收入总计38696.78万元，比上年增加19488.22万元，增长101.46%，主要原因新建高中部项目收入增加。

（2）2017年财政拨款支出总计38696.78万元，比上年增加19488.22万元，增长101.46%，主要原因是新建高中部，项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出构成情况

（1）基本支出18192.39万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费14455.89万元，日常公用经费3736.5万元。项目支出20504.37万元，主要是为完成高中部建设，优化教育资源，提高教学质量。

（2）按支出功能分类科目包括：

科目编码：2050101，科目名称：行政运行,支出金额178.55万元；科目编码：2050102，科目名称：一般行政管理事务，支出金额66.89万元；科目编码：2050201，科目名称：学前教育,支出金额1643.68万元；科目编码：2050202，科目名称：小学教育，支出金额9044.35万元；科目编码：2050203，科目名称：初中教育,支出金额4095.39万元；科目编码：2050204，科目名称：高中教育，支出金额19948万元；科目编码：2050299，科目名称：其他普通教育支出，支出金额2370.1万元；科目编码：2050399，科目名称：其他职业教育支出，支出金额920万元；科目编码：2050404，科目名称：成人广播电视教育,支出金额247.8万元；科目编码：2050999，科目名称：其他教育费附加安排的支出，支出金额182万元。

（3）按支出经济分类包括：

工资福利支出11092.65万元。包括：基本工资5849.99万元；津贴补贴2926.26万元；奖金6.19万元；绩效工资2074.4万元；其他社会保障缴费148.63万元；机关事业单位基本养老保险缴费87.18万元。

商品和服务支出3736.5万元。包括：办公费2274.53万元；印刷费99.07万元；咨询费8.69万元；手续费0.72万元；水费75.49万元；电费164.95万元；邮电费72.94万元；取暖费119.43万元；物业管理费24.32万元；差旅费103.77万元；维修费491.74万元；租赁费2.48万元；会议费14.94万元；培训费96.79万元；公务接待费3.96万元；专用材料费9.90万元；劳务费66.55万元；委托业务费1.48万元；工会经费61.08万元；公务用车运行维护费3.81万元；其他交通费24.02万元；其他商品服务费15.84万元。

对个人和家庭的补助支出3363.25万元。包括：离退休费2749.15万元；抚恤金50.63万元；生活补助210.22万元；助学金124.51万元；奖励金108.87万元；住房公积金31.24万元；取暖补贴51.63万元；对个人和家庭补助支出37万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出18192.39万元，其中：人员经费14455.89万元，公用经费3736.5万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度吴堡县教育局“三公”经费支出共7.77万元，比2016年减少3.73万元，减少32.43%。主要原因是2017年度单位公务用车改革，都交回统一管理，公务用车运行维护费减少及单位加大管理力度，严格控制业务接待费开支，公务接待费减少。其中：公务用车购置及运行维护费3.81万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费3.96万元。

（1）公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆，共支出公务用车运行维护费3.81万元，与上年基本持平。

（2）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待23批次，515人次，共3.96万元，主要用于机关及25个下属事业单位接待各级部门检查等招待费支出，比上年减少3万元，减少43.10%，原因是单位加强管理，严格控制业务招待费开支。

2、2017年度吴堡县教育系统公共预算财政拨款安排的会议费支出共14.94万元，比上年9.93万元减少5.01万元，减少50.45%，减少的主要原因是贯彻落实各项财政改革措施，大力压缩会议开支。

3、2017年度吴堡县教育系统公共预算财政拨款安排的培训费支出共109.96万元，比上年108.77万元增加1.19万元，主要原因是2017年均衡发展、迎国检各项培训增加。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款38696.78万元。

七、2017年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出64.81万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少152.32万元，减少70.15%，减少的主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况

我部门无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况及购置情况

2017年末本部门及所属各预算单位账面共有2辆车。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：吴堡县教育局2017年决算公开附件.xls