吴堡县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将2021年全县财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告如下，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年全县预算执行情况和财政主要工作

2021全县财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧扣“十四五”规划目标任务，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，继续落实积极的财政政策，以改革创新为根本动力，深化财政体制改革，不断巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，全力做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动高质量发展、服务和融入新发展格局取得新成效，实现了“十四五”良好开局。

（一）2021年一般公共预算执行情况

全县财政总收入完成6626万元，其中：一般公共预算收入（地方财政收入）3318万元，上划中省市级收入3308万元。

一般公共预算收入主要项目完成情况是：

各项税收完成1443万元，其中：增值税632万元，企业所得税20万元，个人所得税46万元，资源税11万元，城建税143万元，房产税75万元，印花税61万元，城镇土地使用税37万元，土地增值税50万元，车船税209万元，耕地占用税80万元，契税79万元。非税收入完成1875万元。

一般公共预算支出执行情况是：

全县一般公共预算支出167011万元，比上年增支888万元，增长0.5%。主要支出项目情况是：一般公共服务23261万元，下降0.1%；公共安全6215万元，增长19.7%；教育23755万元，增长1.3%；科学技术679万元，增长3.5%；文化旅游体育与传媒6824万元，增长3.7%；社会保障和就业18207万元，下降13.5%；卫生健康14563万元，下降2.4%；环境保护5156万元，增长46.7%；城乡社区7554万元，下降13.1%；农林水事务38341万元，下降7.2%；交通运输9567万元，增长72.4%；资源勘探信息等事务1113万元，下降30%；住房保障1607万元，下降58.2%；自然资源海洋气象等6109万元，增长748.5%；商业服务、金融事务、粮油事务及其他2511万元，下降60.5%；灾害防治及应急管理1549万元，下降10.5%。

（二）财政主要工作

1.持之以恒办好惠民安民实事。认真贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神，坚决落实过紧日子要求，狠抓财政收支管理，坚持“以收定支”，大力压缩一般性支出，重点保工资、保运转、保基本民生，把有限的财力用在刀刃上。一是聚焦乡村建设促均衡。坚持推动农村一二三产业深度融合发展，不断加大“三农”投入力度，全年累计投入资金13.5亿元。坚持村级公益事业与乡村振兴相结合，全年实施“一事一议”财政奖补项目19个，共投入资金540.55万元，有效改善了群众生产生活条件。二是聚焦群众关切解民忧。切实增强教育投入保障能力，努力实现全县教育多样化特色发展，全力保障创建省级“双高双普”县工作，全面提高教育发展水平。全年累计投入教育资金23755万元，较上年增长1.3%。三是聚焦民生品质增福祉。全力支持社会保障工作，全年累计拨付城乡居民养老保险2576万元，机关事业单位养老保险12173万元，困难群众救助资金5895万元，高龄老人生活保健补助574万元，优抚对象生活补助567万元，城乡居民“三重保障”基金3928万元。四是做好常态化疫情防控工作。全力保障疫情防控相关经费，全年共拨付866万元疫情防控资金，切实保障了各项公共卫生支出需要，保护了我县人民群众的生命财产安全。同时，统筹做好疫情防控应急物资采购储备、相关检测试剂的储备供应以及隔离点后勤保障工作。五是积极向上级争取资金，保证我县重点项目支出需要。

2.落实积极的财政政策提升效能。深入推进“放管服”改革，不断优化营商环境，促进经济高质量发展。一是落实积极的财政政策，全力支持疫情防控和经济社会发展工作,支持中小微企业和受疫情冲击较大的产业纾困和发展，不折不扣落实落细各项减税降费政策措施，加快推动我县中小微企业复工复产和经济社会恢复正常运行。全年累计减税降费680.8万元，切实激发了市场活力，增强了民营企业获得感。二是完善政府性融资担保机构，扩大了融资担保规模，全年共计放贷担保7059.6万元，其中开展“县域振兴批量贷”担保业务201笔，放贷担保金额3447.6万元，有效缓解了民营企业融资难、融资贵的问题。三是落实1000万元民营经济高质量发展专项资金，重点支持大众创业兴企，鼓励企业创新发展、实施品牌战略、扩大规模、提升管理。

3.全面实施乡村振兴战略。2021年，我们将乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，在实施过程中严格贯彻“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求。一是坚决做到财政涉农整合资金“因需而整、应整尽整”，全力保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔目标任务资金需要。全年共统筹整合财政涉农资金13538.58万元，资金已全部分配到使用单位。其中：衔接资金10109.27万元，其他财政涉农整合资金3429.31万元。累计兑付项目资金12874.47万元，资金使用率为95.1%，其中：衔接资金兑付9650.98万元，使用率为95.5%。二是严格落实整合资金稳定投入机制，本年度县本级安排财政衔接推进乡村振兴配套资金705万元，与上年持平。三是坚持财政衔接资金动态监控和绩效管理机制，实时对财政衔接资金动态监控和全程绩效监管。全年，共纳入动态监控系统管理整合资金4010万元，各部门已使用资金3790.48万元，资金使用率为94.5%。四是建立完善统筹整合财政涉农资金制度体系。为加强过渡期脱贫县财政涉农统筹整合资金、各级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理，确保资金安全规范使用，今年我们修订完善了《吴堡县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》，制定了《吴堡县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》。五是建立健全整合资金使用管理台账，进一步强化资金管理。坚持“资金来源清晰、流向清楚、使用规范、内容具体、成效可见、公开透明、便于监督和考核”，将衔接资金、其他涉农整合资金纳入台账管理。将各级各类衔接资金细化到使用部门（单位），明确各部门（单位）的资金规模、职责任务和监管责任，着力解决整合资金“管用脱节”“趴窝挪窝”“一拨了之”等突出问题，努力推进资金流、信息流和工作流的有效衔接，实现对整合资金“横向到边、纵向到底”的全方位监管，提高了资金使用成效。六是严格统筹整合使用财政涉农资金分配结果公开和公告公示制度，自觉接受社会和群众监督，共分配下达资金20批次，资金总额13538.58万元，并建立了公告公示长效管理机制，将落实情况纳入监督检查范围。

4.稳步推进财政体制改革。继续深化财政各项改革，全面落实改革任务，财政管理水平显著提高。一是继续深化财政预算绩效评价管理工作，探索建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，逐步扩大绩效评价结果的公布范围，促使财政资金管理更加公开透明。同时，在2021年度全市各县区财政绩效评价工作考核中，我县荣获第三名。二是继续推进预决算信息公开，促进建立全面规范、公开透明的现代预算管理制度，进一步扩大公开范围，细化公开内容，做到公开时间、平台、内容、格式“四统一”，提高预决算透明度。三是全面上线了财政云预算管理一体化系统，对财政资金分配、拨付、使用、核算等实施全流程监管，保障财政资金的安全与效益的最大化，确保财政资金从下达源头到使用末端“有源可溯、有迹可查”。四是基层财政和统计所改革全面完成。按照市县统一部署，6月份，基层财政和统计所正式挂牌成立，进一步夯实了基层财政和统计管理基础，逐步优化了基层财政管理制度和办事流程，更好地服务农业农村和农民群众。

5.财政监督职能持续加强。2021年，我们认真贯彻执行《预算法》《会计法》《财政违法行为处罚处分条例》《政府采购法》等财经法律法规，坚持依法行政、依法理财。一是持续推进财政投资建设项目评审工作。全年共决算评审项目100个，送审金额61361.24万元，审减2099.03万元，审减率3.42%；二是持续加强政府采购监管。进一步规范政府采购行为,实行政府采购信息全过程公开，简化政府采购程序，优化政府采购营商环境，确保采购公开透明，落实采购人主体责任制度，切实提高政府采购效率。全年，累计执行采购123次，预算资金7975.6万元，实际资金7734.8万元，节约资金240.8万元，资金节约率3%。三是开展“一卡通”专项治理。针对惠民惠农财政补贴资金发放工作中存在的违规代管、拖延发放、滞留资金、贪污挪用、虚报冒领，资金分配以权谋私、优亲厚友等突出问题，按照省市统一部署，我们在全县范围内开展为期两个月的专项治理，共排查出问题线索12条，涉及9个补贴项目，已全部整改完成。通过专项治理工作，全面摸清了全县“一卡通”管理运行和补贴资金分配发放情况，进一步规范了“一卡通”管理运行，切实提升惠民惠农治理效能。全年通过财政惠民惠农补贴资金“一卡通”兑付系统累计发放各类补贴项目40项，惠及201374人（户）次，共兑付补贴资金10729.92万元。四是在全县范围内开展为期40天的粮食购销领域腐败问题专项整治工作。重点对储备原粮轮换、原粮储备库定期巡查、财政补贴资金拨付以及县粮油购销公司预算资金的使用进行监督检查，推动粮食治理体系质效提升。

6.扎实开展党史学习教育。一是以高度的政治自觉深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习贯彻党的十九届六中全会精神，坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。开展党员领导干部带头讲党课，带动全体党员干部忆党史，知党情，铭党恩。结合“我为群众办实事”，多渠道筹措资金，投入帮扶资金760万元，为乔则沟村修建通黄公路，惠及周边10余个村村民出行，为乡村振兴战略实施奠定了坚实的通行保畅基础。二是抓好干部队伍业务培训，拓宽财政干部培养渠道，加大干部教育培训力度，有效提升了财政干部的业务能力和综合素养。全年重点围绕财政政策、业务知识、党建与法规等组织培训7次，培训人数94人，为财政工作高质量发展提供坚强的人才保障和智力支持。

2021年，受新冠肺炎疫情、减税降费等影响，组织收入困难重重，同时新的税源增长点尚未形成，加大收入征管力度，确保应收尽收，仍是当前财政工作的重中之重；财政支持发展改革和民生建设的任务越来越重，收支矛盾更加突出；财政涉农整合资金绩效管理需强力推进，财经法律法规的执行力度需进一步增强，财政资金使用效益有待于进一步提升。对这些问题，我们将高度重视，认真研究加以解决。

二、2022年财政预算安排草案

2022全县财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，继续实施积极的财政政策，做好“六稳”“六保”工作，紧紧围绕建设“实力吴堡、美丽吴堡、幸福吴堡”总目标，埋头苦干，扎实工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

按照这一总体思路，2022年，全县财政总收入计划完成7500万元，比上年增长13.2%,地方财政收入计划完成3600万元，比上年增长8.5％，其中：税收收入计划完成2700万元，非税收入计划完成900万元。全县财政支出达到17亿元，增长1.8％。

三、2022年主要财政工作

（一）坚持政策靠前，全力推动经济平稳健康发展。围绕收入任务目标，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持以人民为中心的经济发展思想，有力推动经济恢复和社会大局稳定，以高质量发展为导向，保持经济运行在合理区间。一是将疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，及时筹集调度资金，全力支持抗击新冠肺炎疫情。二是改进征管方式。更加注重精准有效，聚焦短板弱项发力，完善财税政策体系，确保完成全年收入目标任务。实施新的减税降费政策，巩固减税降费成效，积极培植税源，强化对中小微企业、个体工商户风险化解等的支持力度，改进财政宏观调控，进一步为企业减负、为经济添活力。三是管好用好债券资金，增加政府投资，防范化解地方政府隐性债务风险。发挥政府投资的撬动作用，有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需。四是落实各项金融政策。做好财政支持深化民营和融资担保工作，强化对各类型企业的扶持力度，进一步扩展业务，切实缓解企业发展资金难题，积极发挥政府性融资担保作用。

（二）优化支出结构，统筹推进经济发展和民生保障。深度调整支出结构，挖掘内部潜力，从严从紧管好财政支出，严控各种一般性支出，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，严肃财经纪律，重点保工资、保运转、保基本民生，更加注重节用裕民，调整优化支出结构，加强财政资源统筹，集中财力办大事，把有限的财力用在刀刃上，对冲疫情带来的减收影响。一是统筹保障基层运转。坚持全县一盘棋，增强托底保障能力，切实兜牢“三保”底线。定期对“三保”进行梳理，做到民生保障当期可承受，未来可持续。二是进一步完善公共服务体系，重点支持社会保障、医药卫生、市政建设、公共安全、文化旅游等社会事业的发展。三是加大民生保障力度，坚持优先发展教育的财政支持政策，加大教育基础设施建设资金的拨付力度。四是积极筹措资金，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，持续支持美丽乡村建设。

（三）严肃财经纪律，着力提升财政资金使用效益。健全财政制度机制，进一步强化财政管理和监督，加强预算执行管理，加快预算管理一体化建设，完善财会监督体制机制，更好发挥监管作用，提升财政资金使用绩效。一是严肃财经纪律，坚决查处各种违反财经纪律的行为。继续加大对行政事业单位会计信息质量检查力度，加强财政专项扶贫资金监督检查工作，全面开展财政扶贫资金绩效评价工作，确保资金安全高效使用。同时，积极履行财政职能，继续做好项目评审、政府采购等工作，提高财政资金使用效益。二是继续完善财政预算绩效评价管理工作。通过运用评价结果来突出政策导向，以绩效为核心确定财政支持手段、资金投向和数量，提高资金分配的科学性。引入社会监督机制，逐步扩大绩效评价结果的公布范围，实现财政支出的内部监督和社会监督。三是继续推进“陕西财政云”建设。全程跟踪推广上线跟踪情况，做到横向到边，纵向到底的信息化覆盖，大力推进大数据运用，提升财政管理决策能力水平。

（四）加强党对财政工作的领导，全面提高财政系统党的建设质量。坚持局党组理论中心组学习制度，促进干部理论学习常态化，持续巩固党史学习教育成果，将理论学习与财政中心任务、业务工作有机地结合起来，将忠诚担当的品格融入到“为公理财、为民服务”的实践之中，牢固树立“四个意识”，坚定四个自信”、做到“两个维护”。坚持不懈地纠正“四风”，不折不扣地执行中央八项规定精神及一系列厉行节约、反对浪费、规范用权的制度。落实全面从严治党主体责任，切实维护党的政治纪律和组织纪律，严格落实党内监督条例和廉政准则。深入推进财政内部控制建设，强化日常监督管理，规范财政权力运行，有效防范廉政风险，从源头上防治腐败。加大业务培训力度，全面提升财政系统干部队伍的整体素质和为民服务能力，努力打造一支业务精良、作风过硬、务实高效的高素质财政干部队伍，为推动新时代财政改革发展提供强大动力。

各位代表，做好2022年财政工作，任务艰巨，使命光荣。让我们在县委、县政府的正确领导下，积极贯彻落实本次会议的各项决议，自觉接受人大和各位代表的监督，认真听取社会各界的意见和建议。紧紧围绕全县经济社会发展目标，完整准确全面贯彻新发展理念，解放思想、抢抓机遇、埋头苦干、勇毅前行，努力推动财政工作再上新台阶，加快建设“实力吴堡、美丽吴堡、幸福吴堡”，奋力谱写吴堡高质量发展新篇章！