吴堡县2017年财政收支预算草案
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索引号 0160921141/2017-05253 发布机构 县财政局 发布日期 2017-08-25 17:32:35
名称 吴堡县2017年财政收支预算草案

按照县委、县政府对全县经济工作的总体部署,2017年我县财政工作的总体思路是:全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神,紧扣追赶超越定位,坚持“稳中求进”的工作基调,落实积极财政政策,积极组织财政收入,优化支出结构,进一步保障和改善民生。紧紧围绕建设“美丽吴堡、幸福吴堡”总目标,锐意进取,开拓创新,凝心聚力,苦干实干,促进全县经济健康发展和社会全面进步。

一、预算收入安排

今年我县财政总收入计划完成9630万元,比上年8770万元增收860万元,增长9.8%,其中:地方财政收入计划完成4100万元,比上年3616万元增收484万元,增长13.4%。

分征收部门计划完成情况为:国税部门负责征收5200万元,比上年3992万元增收1208万元,增长30.3%;地税部门负责征收3530万元,比上年3179万元增收351万元,增长11%;财政部门负责征收900万元。

地方财政收入计划完成4100万元,具体为:

1、税收收入3200万元(国税1700万元,比上年714万元增收986万元,增长138.1%;地税1500万元,比上年1303万元增收197万元,增长15.1%)

2、非税收入900万元(财政900万元)

二、预算收支安排情况

我县今年可安排财力为71708万元,由以下8部分组成:

1.地方财政收入4100万元

2.返还性收入703万元(两税收入返还236万元、所得税基数返还52万元、成品油价格和税费改革收入返还98万元、营改增基数返还317万元)

3.均衡性转移支付43301万元(省补助41928万元、市补助619万元、农业人口市民化奖励资金150万元、村级组织运转经费补助604万元)

4.重点生态功能区转移支付2935万元

5.县级最低财力保障6442万元

6.固定数额补助7273万元(原体制补助384万元、调整工资转移支付3314万元、奖励工资224万元、艰苦边远地区津贴补助1690万元、税费改革转移支付435万元、定额2万元、退耕还林22万元、投调税2万元、体制调整242万元、企事业单位划转补602万元、教育转移支付336万元、医疗卫生转移支付20万元)

7.市级专项补助7300万元

8.减上解支出346万元

(二)支出预算情况

今年全县预算总支出77144万元,由以下几部分构成:

1.人头经费 50161万元

2.公务费 24185万元

3.税费改革转移支付 2798万元

三、当年预算结余情况

全年总财力—全年总支出

=71708万元—77144万元=-5436万元

四、政府债务预算安排情况

2017年我县政府债务预算安排置换债券5643万元,新增债券30000万元。

五、“三公”经费预算安排情况

2017年我县预算安排“三公”经费总计710万元,比上年减少53.6万元。其中公务用车购置及运行维护费380万元,全部为公务用车运行维护费;公务接待费330万元。

2017年度吴堡县一般公共预算本级支出预算表

   单位:万元    

科目编码

科目名称

预算数


一般公共预算支出

110,860

201

一般公共服务支出

12,386

20101

  人大事务

524

2010101

    行政运行

400

2010103

    机关服务

34

2010104

    人大会议

90

20102

  政协事务

305

2010201

    行政运行

223

2010204

    政协会议

82

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,089

2010301

    行政运行

370

2010302

    一般行政管理事务

91

2010303

    机关服务

276

2010308

    信访事务

117

2010350

    事业运行

235

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


20104

  发展与改革事务

640

2010401

    行政运行

330

2010408

    物价管理

240

2010499

    其他发展与改革事务支出

70

20105

  统计信息事务

250

2010503

    机关服务

250

20106

  财政事务

2,165

2010601

    行政运行

764

2010602

    一般行政管理事务

45

2010603

    机关服务

447

2010607

    信息化建设

206

2010650

    事业运行

332

2010699

    其他财政事务支出

371

20107

  税收事务

339

2010703

    机关服务

339

20108

  审计事务

258

2010801

    行政运行

173

2010899

    其他审计事务支出

85

20110

  人力资源事务

377

2011001

    行政运行

305

2011099

    其他人力资源事务支出

72

20111

  纪检监察事务

1,381

2011101

    行政运行

404

2011102

    一般行政管理事务

977

20113

  商贸事务

194

2011399

    其他商贸事务支出

194

20115

  工商行政管理事务

898

2011501

    行政运行

789

2011504

    工商行政管理专项

109

20117

  质量技术监督与检验检疫事务

230

2011701

    行政运行

171

2011799

    其他质量技术监督与检验检疫事务支出

59

20126

  档案事务

148

2012603

    机关服务

148

20128

  民主党派及工商联事务

58

2012803

    机关服务

58

20129

  群众团体事务

453

2012901

    行政运行

313

2012902

    一般行政管理事务

42

2012903

    机关服务

23

2012999

    其他群众团体事务支出

75

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

1,331

2013101

    行政运行

1,095

2013102

    一般行政管理事务

33

2013103

    机关服务

143

2013105

    专项业务

60

20132

  组织事务

634

2013201

    行政运行

629

2013202

    一般行政管理事务

5

20133

  宣传事务

598

2013301

    行政运行

130

2013399

    其他宣传事务支出

468

20134

  统战事务

80

2013401

    行政运行

68

2013499

    其他统战事务支出

12

20136

  其他共产党事务支出(款)

44

2013601

    行政运行

44

20199

  其他一般公共服务支出(款)

390

2019999

    其他一般公共服务支出(项)

390

204

公共安全支出

7,124

20402

  公安

4,706

2040201

    行政运行

3,059

2040202

    一般行政管理事务

700

2040205

    国内安全保卫

61

2040212

    道路交通管理

751

2040217

    拘押收教场所管理

135

20404

  检察

955

2040401

    行政运行

690

2040402

    一般行政管理事务

265

20405

  法院

1,085

2040501

    行政运行

975

2040502

    一般行政管理事务

110

20406

  司法

378

2040601

    行政运行

192

2040605

    普法宣传

186

205

教育支出

27,394

20501

  教育管理事务

647

2050101

    行政运行

217

2050102

    一般行政管理事务

66

2050199

    其他教育管理事务支出

364

20502

  普通教育

24,602

2050201

    学前教育

2,728

2050202

    小学教育

8,625

2050203

    初中教育

3,797

2050204

    高中教育

8,401

2050299

    其他普通教育支出

1,051

20504

  成人教育

248

2050404

    成人广播电视教育

248

20508

  进修及培训

261

2050899

    其他进修及培训

261

20509

  教育费附加安排的支出

77

2050999

    其他教育费附加安排的支出

77

20599

  其他教育支出(款)

1,559

2059999

    其他教育支出(项)

1,559

206

科学技术支出

2,411

20601

  科学技术管理事务

2,387

2060101

    行政运行

226

2060199

    其他科学技术管理事务支出

2,161

20607

  科学技术普及

24

2060799

    其他科学技术普及支出

24

207

文化体育与传媒支出

3,658

20701

  文化

3,045

2070103

    机关服务

1,100

2070104

    图书馆

391

2070105

    文化展示及纪念机构

295

2070106

    艺术表演场所

110

2070111

    文化创作与保护

215

2070112

    文化市场管理

58

2070199

    其他文化支出

876

20702

  文物

137

2070203

    机关服务

137

20703

  体育

158

2070303

    机关服务

128

2070306

    体育训练

30

20704

  新闻出版广播影视

318

2070404

    广播

170

2070405

    电视

148

208

社会保障和就业支出

8,515

20801

  人力资源和社会保障管理事务

1,065

2080104

    综合业务管理

285

2080109

    社会保险经办机构

100

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

680

20802

  民政管理事务

1,642

2080201

    行政运行

282

2080208

    基层政权和社区建设

1,149

2080299

    其他民政管理事务支出

211

20805

  行政事业单位离退休

944

2080503

    离退休人员管理机构

204

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

740

20808

  抚恤

675

2080801

    死亡抚恤

30

2080802

    伤残抚恤

100

2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

545

20810

  社会福利

516

2081002

    老年福利

516

20899

  其他社会保障和就业支出(款)

3,673

2089901

    其他社会保障和就业支出(项)

3,673

210

医疗卫生与计划生育支出

8,869

21001

  医疗卫生与计划生育管理事务

671

2100101

    行政运行

507

2100103

    机关服务

164

21002

  公立医院

2,620

2100201

    综合医院

2,620

21003

  基层医疗卫生机构

1,421

2100302

    乡镇卫生院

1,421

21004

  公共卫生

1,094

2100401

    疾病预防控制机构

436

2100402

    卫生监督机构

118

2100403

    妇幼保健机构

236

2100408

    基本公共卫生服务

303

2100499

    其他公共卫生支出

1

21005

  医疗保障

1,157

2100501

    行政单位医疗

261

2100502

    事业单位医疗

357

2100506

    新型农村合作医疗

194

2100509

    城乡医疗救助

345

21007

  计划生育事务

1,404

2100716

    计划生育机构

324

2100717

    计划生育服务

306

2100799

    其他计划生育事务支出

774

21010

  食品和药品监督管理事务

355

2101003

    机关服务

355

21099

  其他医疗卫生与计划生育支出(款)

147

2109901

    其他医疗卫生与计划生育支出(项)

147

211

节能环保支出

2,718

21103

  污染防治

521

2110399

    其他污染防治支出

521

21106

  退耕还林

1,317

2110603

    退耕还林粮食折现补贴

1,317

21199

  其他节能环保支出(款)

880

2119901

    其他节能环保支出(项)

880

212

城乡社区支出

3,543

21201

  城乡社区管理事务

664

2120101

    行政运行

234

2120103

    机关服务

258

2120106

    工程建设管理

92

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

80

21203

  城乡社区公共设施

1,118

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

1,118

21205

  城乡社区环境卫生(款)

1,418

2120501

    城乡社区环境卫生(项)

1,418

21299

  其他城乡社区支出(款)

343

2129999

    其他城乡社区支出(项)

343

213

农林水支出

19,279

21301

  农业

3,930

2130101

    行政运行

125

2130103

    机关服务

640

2130104

    事业运行

773

2130106

    科技转化与推广服务

799

2130108

    病虫害控制

64

2130109

    农产品质量安全

9

2130110

    执法监管

51

2130142

    农村道路建设

191

2130199

    其他农业支出

1,278

21302

  林业

4,680

2130201

    行政运行

185

2130204

    林业事业机构

1,080

2130205

    森林培育

190

2130206

    林业技术推广

324

2130209

    森林生态效益补偿

597

2130210

    林业自然保护区

188

2130221

    林业产业化

1,837

2130232

    成品油价格改革对林业的补贴

13

2130299

    其他林业支出

266

21303

  水利

5,769

2130301

    行政运行

138

2130303

    机关服务

269

2130304

    水利行业业务管理

243

2130305

    水利工程建设

1,306

2130309

    水利执法监督

91

2130311

    水资源节约管理与保护

105

2130314

    防汛

87

2130316

    农田水利

615

2130399

    其他水利支出

2,915

21305

  扶贫

4,213

2130503

    机关服务

248

2130504

    农村基础设施建设

3,013

2130599

    其他扶贫支出

952

21307

  农村综合改革

687

2130701

    对村级一事一议的补助

687

214

交通运输支出

6,724

21401

  公路水路运输

6,724

2140101

    行政运行

218

2140106

    公路养护

1,473

2140112

    公路运输管理

378

2140123

    航道维护

2,818

2140199

    其他公路水路运输支出

1,837

215

资源勘探信息等支出

724

21506

  安全生产监管

162

2150603

    机关服务

162

21507

  国有资产监管

277

2150703

    机关服务

277

21508

  支持中小企业发展和管理支出

285

2150801

    行政运行

185

2150803

    机关服务

100

216

商业服务业等支出

485

21602

  商业流通事务

458

2160202

    一般行政管理事务

20

2160203

    机关服务

48

2160250

    事业运行

130

2160299

    其他商业流通事务支出

260

21699

  其他商业服务业等支出(款)

27

2169999

    其他商业服务业等支出(项)

27

220

国土海洋气象等支出

1,113

22001

  国土资源事务

1,113

2200101

    行政运行

513

2200106

    土地资源利用与保护

600

221

住房保障支出

5,331

22101

  保障性安居工程支出

5,331

2210101

    廉租住房

1,340

2210105

    农村危房改造

28

2210107

    保障性住房租金补贴

331

2210199

    其他保障性安居工程支出

3,632

222

粮油物资储备支出

208

22201

  粮油事务

208

2220103

    机关服务

208

229

其他支出(类)

166

22999

  其他支出(款)

166

2299901

    其他支出(项)

166

232

债务付息支出

212

23203

  地方政府一般债务付息支出

212

2320301

    地方政府一般债券付息支出

212

 

2017年度吴堡县一般公共预算本级(基本)支出

经济分类预算表

单位:万元    

科目
编码

科目名称

预算数

合计

其中:基本支出

301

工资福利支出

34,419

34,419

30101

  基本工资

18,169

18,169

30102

  津贴补贴

11,864

11,864

30103

  奖金

0

0

30104

  其他社会保障缴费

594

594

30106

  伙食补助费

0

0

30107

  绩效工资

3,346

3,346

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

418

418

30109

  职业年金缴费

0

0

30199

  其他工资福利支出

28

28

302

商品和服务支出

32,003

8,577

30201

  办公费

2,004

1,427

30202

  印刷费

717

556

30203

  咨询费

28

26

30204

  手续费

34

9

30205

  水费

220

219

30206

  电费

534

529

30207

  邮电费

459

422

30208

  取暖费

305

305

30209

  物业管理费

391

317

30211

  差旅费

1,040

856

30212

  因公出国(境)费用

0

0

30213

  维修(护)费

16,298

1,058

30214

  租赁费

382

167

30215

  会议费

298

123

30216

  培训费

572

319

30217

  公务接待费

304

75

30218

  专用材料费

3,157

146

30224

  被装购置费

636

431

30225

  专用燃料费

177

89

30226

  劳务费

718

116

30227

  委托业务费

2,096

237

30228

  工会经费

90

90

30229

  福利费

14

14

30231

  公务用车运行维护费

350

313

30239

  其他交通费用

700

654

30240

  税金及附加费用

0

0

30299

  其他商品和服务支出

479

79

303

对个人和家庭的补助

14,115

8,353

30301

  离休费

559

559

30302

  退休费

6,041

6,041

30303

  退职(役)费

0

0

30304

  抚恤金

712

712

30305

  生活补助

4,241

430

30306

  救济费

0

0

30307

  医疗费

108

108

30308

  助学金

144

144

30309

  奖励金

134

134

30310

  生产补贴

1,207

0

30311

  住房公积金

142

142

30312

  提租补贴

0

0

30313

  购房补贴

3

3

30314

  采暖补贴

44

44

30315

  物业服务补贴

0

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

780

36

304

对企事业单位的补贴

2,213

0

30401

  企业政策性补贴

1,290

0

30402

  事业单位补贴

34

0

30403

  财政贴息

623

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

266

0

305

转移性支出

0

0

30501

  不同级政府间转移性支出

0

0

30502

  同级政府间转移性支出

0

0

307

债务利息支出

194

0

30701

  国内债务付息

194

0

30707

  国外债务付息

0

0

309

基本建设支出

12,545

0

30901

  房屋建筑物购建

0

0

30902

  办公设备购置

0

0

30903

  专用设备购置

386

0

30905

  基础设施建设

7,407

0

30906

  大型修缮

4,505

0

30907

  信息网络及软件购置更新

0

0

30908

  物资储备

0

0

30913

  公务用车购置

0

0

30919

  其他交通工具购置

0

0

30999

  其他基本建设支出

247

0

310

其他资本性支出

15,301

0

31001

  房屋建筑物购建

1,348

0

31002

  办公设备购置

142

0

31003

  专用设备购置

293

0

31005

  基础设施建设

9,844

0

31006

  大型修缮

3,229

0

31007

  信息网络及软件购置更新

69

0

31008

  物资储备

0

0

31009

  土地补偿

0

0

31010

  安置补助

330

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

0

31012

  拆迁补偿

0

0

31013

  公务用车购置

46

0

31019

  其他交通工具购置

0

0

31020

  产权参股

0

0

31099

  其他资本性支出

0

0

399

其他支出

70

0

39901

  预备费

0

0

39902

  预留

0

0

39903

  补充全国社会保障基金

0

0

39906

  赠与

0

0

39907

  贷款转贷

0

0

39999

  其他支出

70

0


一般公共预算支出

110,860

51,349

附件:吴堡县2017年预算公开附表.xls

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