索引号 | 0160921141/2017-01621 | 发布机构 | 县财政局 | 发布日期 | 2017-08-25 17:32 |
名称 | 吴堡县2017年财政收支预算草案 |
按照县委、县政府对全县经济工作的总体部署,2017年我县财政工作的总体思路是:全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神,紧扣追赶超越定位,坚持稳中求进工作总基调,落实积极财政政策,积极组织财政收入,优化支出结构,进一步保障和改善民生。紧紧围绕建设“美丽吴堡、幸福吴堡”总目标,锐意进取,开拓创新,凝心聚力,苦干实干,促进全县经济健康发展和社会全面进步。
一、预算收入安排
今年我县财政总收入计划完成9630万元,比上年8770万元增收860万元,增长9.8%,其中:地方财政收入计划完成4100万元,比上年3616万元增收484万元,增长13.4%。
分征收部门计划完成情况为:国税部门负责征收5200万元,比上年3992万元增收1208万元,增长30.3%;地税部门负责征收3530万元,比上年3179万元增收351万元,增长11%;财政部门负责征收900万元。
地方财政收入计划完成4100万元,具体为:
1、税收收入3200万元(国税1700万元,比上年714万元增收986万元,增长138.1%;地税1500万元,比上年1303万元增收197万元,增长15.1%)
2、非税收入900万元(财政900万元)
二、预算收支安排情况
我县今年可安排财力为71708万元,由以下8部分组成:
1.地方财政收入4100万元
2.返还性收入703万元(两税收入返还236万元、所得税基数返还52万元、成品油价格和税费改革收入返还98万元、营改增基数返还317万元)
3.均衡性转移支付43301万元(省补助41928万元、市补助619万元、农业人口市民化奖励资金150万元、村级组织运转经费补助604万元)
4.重点生态功能区转移支付2935万元
5.县级最低财力保障6442万元
6.固定数额补助7273万元(原体制补助384万元、调整工资转移支付3314万元、奖励工资224万元、艰苦边远地区津贴补助1690万元、税费改革转移支付435万元、定额2万元、退耕还林22万元、投调税2万元、体制调整242万元、企事业单位划转补602万元、教育转移支付336万元、医疗卫生转移支付20万元)
7.市级专项补助7300万元
8.减上解支出346万元
(二)支出预算情况
今年全县预算总支出77144万元,由以下几部分构成:
1.人头经费 50161万元
2.公务费 24185万元
3.税费改革转移支付 2798万元
三、当年预算结余情况
全年总财力—全年总支出
=71708万元—77144万元=-5436万元
四、政府债务预算安排情况
2017年我县政府债务预算安排置换债券5643万元,新增债券30000万元。
五、“三公”经费预算安排情况
2017年我县预算安排“三公”经费总计710万元,比上年减少53.6万元。其中公务用车购置及运行维护费380万元,全部为公务用车运行维护费;公务接待费330万元。
2017年度吴堡县一般公共预算本级支出预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
一般公共预算支出 | 110,860 | |
201 | 一般公共服务支出 | 12,386 |
20101 | 人大事务 | 524 |
2010101 | 行政运行 | 400 |
2010103 | 机关服务 | 34 |
2010104 | 人大会议 | 90 |
20102 | 政协事务 | 305 |
2010201 | 行政运行 | 223 |
2010204 | 政协会议 | 82 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,089 |
2010301 | 行政运行 | 370 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 91 |
2010303 | 机关服务 | 276 |
2010308 | 信访事务 | 117 |
2010350 | 事业运行 | 235 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |
20104 | 发展与改革事务 | 640 |
2010401 | 行政运行 | 330 |
2010408 | 物价管理 | 240 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 70 |
20105 | 统计信息事务 | 250 |
2010503 | 机关服务 | 250 |
20106 | 财政事务 | 2,165 |
2010601 | 行政运行 | 764 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 45 |
2010603 | 机关服务 | 447 |
2010607 | 信息化建设 | 206 |
2010650 | 事业运行 | 332 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 371 |
20107 | 税收事务 | 339 |
2010703 | 机关服务 | 339 |
20108 | 审计事务 | 258 |
2010801 | 行政运行 | 173 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 85 |
20110 | 人力资源事务 | 377 |
2011001 | 行政运行 | 305 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 72 |
20111 | 纪检监察事务 | 1,381 |
2011101 | 行政运行 | 404 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 977 |
20113 | 商贸事务 | 194 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 194 |
20115 | 工商行政管理事务 | 898 |
2011501 | 行政运行 | 789 |
2011504 | 工商行政管理专项 | 109 |
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 230 |
2011701 | 行政运行 | 171 |
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 59 |
20126 | 档案事务 | 148 |
2012603 | 机关服务 | 148 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 58 |
2012803 | 机关服务 | 58 |
20129 | 群众团体事务 | 453 |
2012901 | 行政运行 | 313 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 42 |
2012903 | 机关服务 | 23 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 75 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,331 |
2013101 | 行政运行 | 1,095 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 33 |
2013103 | 机关服务 | 143 |
2013105 | 专项业务 | 60 |
20132 | 组织事务 | 634 |
2013201 | 行政运行 | 629 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 5 |
20133 | 宣传事务 | 598 |
2013301 | 行政运行 | 130 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 468 |
20134 | 统战事务 | 80 |
2013401 | 行政运行 | 68 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 12 |
20136 | 其他共产党事务支出(款) | 44 |
2013601 | 行政运行 | 44 |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 390 |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 390 |
204 | 公共安全支出 | 7,124 |
20402 | 公安 | 4,706 |
2040201 | 行政运行 | 3,059 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 700 |
2040205 | 国内安全保卫 | 61 |
2040212 | 道路交通管理 | 751 |
2040217 | 拘押收教场所管理 | 135 |
20404 | 检察 | 955 |
2040401 | 行政运行 | 690 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 265 |
20405 | 法院 | 1,085 |
2040501 | 行政运行 | 975 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 110 |
20406 | 司法 | 378 |
2040601 | 行政运行 | 192 |
2040605 | 普法宣传 | 186 |
205 | 教育支出 | 27,394 |
20501 | 教育管理事务 | 647 |
2050101 | 行政运行 | 217 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 66 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 364 |
20502 | 普通教育 | 24,602 |
2050201 | 学前教育 | 2,728 |
2050202 | 小学教育 | 8,625 |
2050203 | 初中教育 | 3,797 |
2050204 | 高中教育 | 8,401 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,051 |
20504 | 成人教育 | 248 |
2050404 | 成人广播电视教育 | 248 |
20508 | 进修及培训 | 261 |
2050899 | 其他进修及培训 | 261 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 77 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 77 |
20599 | 其他教育支出(款) | 1,559 |
2059999 | 其他教育支出(项) | 1,559 |
206 | 科学技术支出 | 2,411 |
20601 | 科学技术管理事务 | 2,387 |
2060101 | 行政运行 | 226 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2,161 |
20607 | 科学技术普及 | 24 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 24 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 3,658 |
20701 | 文化 | 3,045 |
2070103 | 机关服务 | 1,100 |
2070104 | 图书馆 | 391 |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 295 |
2070106 | 艺术表演场所 | 110 |
2070111 | 文化创作与保护 | 215 |
2070112 | 文化市场管理 | 58 |
2070199 | 其他文化支出 | 876 |
20702 | 文物 | 137 |
2070203 | 机关服务 | 137 |
20703 | 体育 | 158 |
2070303 | 机关服务 | 128 |
2070306 | 体育训练 | 30 |
20704 | 新闻出版广播影视 | 318 |
2070404 | 广播 | 170 |
2070405 | 电视 | 148 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8,515 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,065 |
2080104 | 综合业务管理 | 285 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 100 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 680 |
20802 | 民政管理事务 | 1,642 |
2080201 | 行政运行 | 282 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,149 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 211 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 944 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 204 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 740 |
20808 | 抚恤 | 675 |
2080801 | 死亡抚恤 | 30 |
2080802 | 伤残抚恤 | 100 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 545 |
20810 | 社会福利 | 516 |
2081002 | 老年福利 | 516 |
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 3,673 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出(项) | 3,673 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,869 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 671 |
2100101 | 行政运行 | 507 |
2100103 | 机关服务 | 164 |
21002 | 公立医院 | 2,620 |
2100201 | 综合医院 | 2,620 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,421 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1,421 |
21004 | 公共卫生 | 1,094 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 436 |
2100402 | 卫生监督机构 | 118 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 236 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 303 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1 |
21005 | 医疗保障 | 1,157 |
2100501 | 行政单位医疗 | 261 |
2100502 | 事业单位医疗 | 357 |
2100506 | 新型农村合作医疗 | 194 |
2100509 | 城乡医疗救助 | 345 |
21007 | 计划生育事务 | 1,404 |
2100716 | 计划生育机构 | 324 |
2100717 | 计划生育服务 | 306 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 774 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 355 |
2101003 | 机关服务 | 355 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 147 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 147 |
211 | 节能环保支出 | 2,718 |
21103 | 污染防治 | 521 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 521 |
21106 | 退耕还林 | 1,317 |
2110603 | 退耕还林粮食折现补贴 | 1,317 |
21199 | 其他节能环保支出(款) | 880 |
2119901 | 其他节能环保支出(项) | 880 |
212 | 城乡社区支出 | 3,543 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 664 |
2120101 | 行政运行 | 234 |
2120103 | 机关服务 | 258 |
2120106 | 工程建设管理 | 92 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 80 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,118 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,118 |
21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 1,418 |
2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 1,418 |
21299 | 其他城乡社区支出(款) | 343 |
2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 343 |
213 | 农林水支出 | 19,279 |
21301 | 农业 | 3,930 |
2130101 | 行政运行 | 125 |
2130103 | 机关服务 | 640 |
2130104 | 事业运行 | 773 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 799 |
2130108 | 病虫害控制 | 64 |
2130109 | 农产品质量安全 | 9 |
2130110 | 执法监管 | 51 |
2130142 | 农村道路建设 | 191 |
2130199 | 其他农业支出 | 1,278 |
21302 | 林业 | 4,680 |
2130201 | 行政运行 | 185 |
2130204 | 林业事业机构 | 1,080 |
2130205 | 森林培育 | 190 |
2130206 | 林业技术推广 | 324 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 597 |
2130210 | 林业自然保护区 | 188 |
2130221 | 林业产业化 | 1,837 |
2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 13 |
2130299 | 其他林业支出 | 266 |
21303 | 水利 | 5,769 |
2130301 | 行政运行 | 138 |
2130303 | 机关服务 | 269 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 243 |
2130305 | 水利工程建设 | 1,306 |
2130309 | 水利执法监督 | 91 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 105 |
2130314 | 防汛 | 87 |
2130316 | 农田水利 | 615 |
2130399 | 其他水利支出 | 2,915 |
21305 | 扶贫 | 4,213 |
2130503 | 机关服务 | 248 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,013 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 952 |
21307 | 农村综合改革 | 687 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 687 |
214 | 交通运输支出 | 6,724 |
21401 | 公路水路运输 | 6,724 |
2140101 | 行政运行 | 218 |
2140106 | 公路养护 | 1,473 |
2140112 | 公路运输管理 | 378 |
2140123 | 航道维护 | 2,818 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,837 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 724 |
21506 | 安全生产监管 | 162 |
2150603 | 机关服务 | 162 |
21507 | 国有资产监管 | 277 |
2150703 | 机关服务 | 277 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 285 |
2150801 | 行政运行 | 185 |
2150803 | 机关服务 | 100 |
216 | 商业服务业等支出 | 485 |
21602 | 商业流通事务 | 458 |
2160202 | 一般行政管理事务 | 20 |
2160203 | 机关服务 | 48 |
2160250 | 事业运行 | 130 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 260 |
21699 | 其他商业服务业等支出(款) | 27 |
2169999 | 其他商业服务业等支出(项) | 27 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 1,113 |
22001 | 国土资源事务 | 1,113 |
2200101 | 行政运行 | 513 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 600 |
221 | 住房保障支出 | 5,331 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 5,331 |
2210101 | 廉租住房 | 1,340 |
2210105 | 农村危房改造 | 28 |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 331 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,632 |
222 | 粮油物资储备支出 | 208 |
22201 | 粮油事务 | 208 |
2220103 | 机关服务 | 208 |
229 | 其他支出(类) | 166 |
22999 | 其他支出(款) | 166 |
2299901 | 其他支出(项) | 166 |
232 | 债务付息支出 | 212 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 212 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 212 |
2017年度吴堡县一般公共预算本级(基本)支出
经济分类预算表
单位:万元
科目 | 科目名称 | 预算数 | |
合计 | 其中:基本支出 | ||
301 | 工资福利支出 | 34,419 | 34,419 |
30101 | 基本工资 | 18,169 | 18,169 |
30102 | 津贴补贴 | 11,864 | 11,864 |
30103 | 奖金 | 0 | 0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 594 | 594 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 3,346 | 3,346 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 418 | 418 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 28 | 28 |
302 | 商品和服务支出 | 32,003 | 8,577 |
30201 | 办公费 | 2,004 | 1,427 |
30202 | 印刷费 | 717 | 556 |
30203 | 咨询费 | 28 | 26 |
30204 | 手续费 | 34 | 9 |
30205 | 水费 | 220 | 219 |
30206 | 电费 | 534 | 529 |
30207 | 邮电费 | 459 | 422 |
30208 | 取暖费 | 305 | 305 |
30209 | 物业管理费 | 391 | 317 |
30211 | 差旅费 | 1,040 | 856 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 16,298 | 1,058 |
30214 | 租赁费 | 382 | 167 |
30215 | 会议费 | 298 | 123 |
30216 | 培训费 | 572 | 319 |
30217 | 公务接待费 | 304 | 75 |
30218 | 专用材料费 | 3,157 | 146 |
30224 | 被装购置费 | 636 | 431 |
30225 | 专用燃料费 | 177 | 89 |
30226 | 劳务费 | 718 | 116 |
30227 | 委托业务费 | 2,096 | 237 |
30228 | 工会经费 | 90 | 90 |
30229 | 福利费 | 14 | 14 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 350 | 313 |
30239 | 其他交通费用 | 700 | 654 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 479 | 79 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14,115 | 8,353 |
30301 | 离休费 | 559 | 559 |
30302 | 退休费 | 6,041 | 6,041 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 712 | 712 |
30305 | 生活补助 | 4,241 | 430 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费 | 108 | 108 |
30308 | 助学金 | 144 | 144 |
30309 | 奖励金 | 134 | 134 |
30310 | 生产补贴 | 1,207 | 0 |
30311 | 住房公积金 | 142 | 142 |
30312 | 提租补贴 | 0 | 0 |
30313 | 购房补贴 | 3 | 3 |
30314 | 采暖补贴 | 44 | 44 |
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 780 | 36 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 2,213 | 0 |
30401 | 企业政策性补贴 | 1,290 | 0 |
30402 | 事业单位补贴 | 34 | 0 |
30403 | 财政贴息 | 623 | 0 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 266 | 0 |
305 | 转移性支出 | 0 | 0 |
30501 | 不同级政府间转移性支出 | 0 | 0 |
30502 | 同级政府间转移性支出 | 0 | 0 |
307 | 债务利息支出 | 194 | 0 |
30701 | 国内债务付息 | 194 | 0 |
30707 | 国外债务付息 | 0 | 0 |
309 | 基本建设支出 | 12,545 | 0 |
30901 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 |
30902 | 办公设备购置 | 0 | 0 |
30903 | 专用设备购置 | 386 | 0 |
30905 | 基础设施建设 | 7,407 | 0 |
30906 | 大型修缮 | 4,505 | 0 |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 |
30908 | 物资储备 | 0 | 0 |
30913 | 公务用车购置 | 0 | 0 |
30919 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 |
30999 | 其他基本建设支出 | 247 | 0 |
310 | 其他资本性支出 | 15,301 | 0 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 1,348 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 142 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 293 | 0 |
31005 | 基础设施建设 | 9,844 | 0 |
31006 | 大型修缮 | 3,229 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0 |
31008 | 物资储备 | 0 | 0 |
31009 | 土地补偿 | 0 | 0 |
31010 | 安置补助 | 330 | 0 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 |
31012 | 拆迁补偿 | 0 | 0 |
31013 | 公务用车购置 | 46 | 0 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 |
31020 | 产权参股 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 |
399 | 其他支出 | 70 | 0 |
39901 | 预备费 | 0 | 0 |
39902 | 预留 | 0 | 0 |
39903 | 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 |
39906 | 赠与 | 0 | 0 |
39907 | 贷款转贷 | 0 | 0 |
39999 | 其他支出 | 70 | 0 |
一般公共预算支出 | 110,860 | 51,349 |