吴堡县辛家沟镇人民政府2018年预算公开
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索引号 0160921141/2018-03161 发布机构 辛家沟镇人民政府 发布日期 2018-05-17 16:53:29
名称 吴堡县辛家沟镇人民政府2018年预算公开

一、部门职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好产业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,组织经济运行,促进经济发展。

5、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

6、负责本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,打击刑事放罪和维护社会稳定。

7、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规,树立社会主义新风尚。

8、完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年主要任务

1.提高办文、办会质量。严格遵守《国家行政机关公文处理办法》,严格把好“四关”,本着节俭、高效的原则筹办各类会议,及时做好会议材料、会场布置、后勤接待等方面准备工作,保证会议质量。

2.积极做好综合协调工作。将把握全镇的中心工作,根据各项工作的进展情况,不断调整工作重心,改进工作方式和方法,以一种主动、务实、创新的姿态开展工作。一是切实履行工作职责,凡需要党政办配合的工作,都将全力以赴、积极配合;二是积极发挥协调职能,主动开展纵向和横向协调,致力于机关各办关系融洽和工作协调;三是严格按照保密规定,做好保密工作。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

辛家沟镇人民政府共有3个单位组成,包括机关本级1个、2个财政拨款全额事业单位。

其中科级行政单位1个:吴堡县辛家沟镇人民政府;科级全额事业单位2个:(辛家沟镇财政所、辛家沟镇人口和计划生育技术服务站)。

四、单位人员、资产情况说明

辛家沟镇人民政府预算编制人数48人,实有人数70人。其中:吴堡县辛家沟党政综合办公室编制数39人,实有人数54人;吴堡县辛家沟镇财政所编制数4人,实有人数7人;吴堡县辛家沟镇计生服务站编制数5人,实有人数9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门所属事业单位共有车辆1辆,价值12万元。2018年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备575台,价值82.45万元

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款729.85万元,无政府性基金预算收支。

七、2018年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况及财政拨款收支情况

(一)收支预算总体情况

2018年全年收入预算729.85万元。其中,公用经费58万元;人员经费555.85万元,专项经费174万元。收入预算数较上年增加 0.2%,增加原因为小城镇扶贫移民搬迁工程等。

2018年全年支出预算729.85万元。其中,人员经费与公用经费支出中:工资福利支出479.85万元;商品和服务支出58万元;对个人和家庭的补助支出18万元;专项业务经费支出中:商品和服务支出24万元;资本性支出150万元;增加原因为小城镇扶贫移民搬迁工程等。

(二)财政拨款收支情况

2018年,辛家沟镇人民政府财政拨款收支729.85万元,较上年增加 0.2%,增加原因为小城镇扶贫移民搬迁工程等。

2、公共预算拨款支出明细情况

(一)支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类,科目编码为2010101,科目名称为行政运行,支出金额7.5万元,其中人员经费6.5万元,公用经费1万元,支出预算数较上年无增减。

科目编码为2010301,科目名称为:行政运行,支出金额362.55万元,其中人员经费362.55万元,支出预算数较上年增加0.001%,增加原因为人员的增加。

科目编码为2010302,科目名称为:一般行政管理事务,支出金额68.8万元,其中人员经费24.8万元,公用经费44万元。支出预算数较上年增加0.002%,增加原因为人员的增加。

科目编码为2010601,科目名称为行政运行,支出金额54.5万元,其中人员经费45.5万元,公用经费9万元,支出预算数较上年增加0.001%,增加原因为人员的增加。

科目编码为2100799,科目名称为:其他计划生育事务支出,支出金额59.5万元,其中人员经费58.5万元,公用经费1万元;支出预算数较上年无增减。

(二)支出按经济科目分类的明细情况

(1)工资福利支出479.85万元。包括:基本工资263.25万元;津贴补贴136.5万元;奖金9.75万元;绩效工资45.5万元;职工基本医疗补助缴费16.2万元;其他社会保险缴费1.65万元;其他工资福利支出7万元。支出预算数较上年无增减

(2)商品和服务支出58万元。其中包括:办公费7.3万元;印刷费10万元;水费1万元;电费7.8万元;邮电费7万元;取暖费2.6万元;差旅费1.5万元;会议费7万元,培训费1万元,公务接待费3.8万元;工会经费3.5万元;被装购置费2万元;公务用车运行维护费0.5万元;其他交通费用3万元 ;专项业务经费24万元。其中包括:办公费12万元;印刷费12万元;支出预算数较上年增加0.02%,增加原因:扶贫工作的增多及包含政府水毁工程、垃圾清理等.

(3)对个人和家庭的补助支出18万元。包括:退休费18万元;支出预算数较上年无增减

(4)资本性支出174万元。包括精准扶贫专项经费24万元及小城镇扶贫移民工程150万元。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

(1)公务接待费支出3.8万元。

(2)公务用车运行维护费支出0.5万元。(辛家沟镇人民政府)

(3)培训费支出1万元。包括:单位名称,金额。

上年预算培训费为0.8万元,相比去年增加20%,由于本年精准扶贫工作的需要。

(4)2018年度机关运行经费预算58万元,较上年无增减。

(5)本年无政府采购。

(6)本年无因公出国。

(7)会议费支出7万元。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

(1)公务接待费比与年无增减变化。

(2)公务用车运行维护费与年无增减变化。

(3)本年上年无因公出国。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费:本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2018年部门综合预算公开报表(见附表)

附表:辛家沟镇人民政府2018年度部门预算公开.xls

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