一、部门职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

5、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

6、负责本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规，树立社会主义新风尚。

8、完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年主要任务

1.提高办文、办会质量。严格遵守《国家行政机关公文处理办法》，严格把好“四关”，本着节俭、高效的原则筹办各类会议，及时做好会议材料、会场布置、后勤接待等方面准备工作，保证会议质量。

2．积极做好综合协调工作。将把握全镇的中心工作，根据各项工作的进展情况，不断调整工作重心，改进工作方式和方法，以一种主动、务实、创新的姿态开展工作。一是切实履行工作职责，凡需要党政办配合的工作，都将全力以赴、积极配合；二是积极发挥协调职能，主动开展纵向和横向协调，致力于机关各办关系融洽和工作协调；三是严格按照保密规定，做好保密工作。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

辛家沟镇人民政府共有3个单位组成，包括机关本级1个、2个财政拨款全额事业单位。

其中科级行政单位1个：吴堡县辛家沟镇人民政府；科级全额事业单位2个：（辛家沟镇财政所、辛家沟镇人口和计划生育技术服务站）。

四、单位人员、资产情况说明

辛家沟镇人民政府预算编制人数48人，实有人数70人。其中：吴堡县辛家沟党政综合办公室编制数39人，实有人数54人；吴堡县辛家沟镇财政所编制数4人，实有人数7人；吴堡县辛家沟镇计生服务站编制数5人，实有人数9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值12万元。2018年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备575台，价值82.45万元

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款729.85万元，无政府性基金预算收支。

七、2018年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况及财政拨款收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年全年收入预算729.85万元。其中，公用经费58万元；人员经费555.85万元，专项经费174万元。收入预算数较上年增加 0.2%，增加原因为小城镇扶贫移民搬迁工程等。

2018年全年支出预算729.85万元。其中，人员经费与公用经费支出中：工资福利支出479.85万元；商品和服务支出58万元；对个人和家庭的补助支出18万元；专项业务经费支出中：商品和服务支出24万元；资本性支出150万元；增加原因为小城镇扶贫移民搬迁工程等。

（二）财政拨款收支情况

2018年，辛家沟镇人民政府财政拨款收支729.85万元，较上年增加 0.2%，增加原因为小城镇扶贫移民搬迁工程等。

2、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类，科目编码为2010101，科目名称为行政运行,支出金额7.5万元，其中人员经费6.5万元，公用经费1万元，支出预算数较上年无增减。

科目编码为2010301，科目名称为：行政运行，支出金额362.55万元，其中人员经费362.55万元，支出预算数较上年增加0.001%，增加原因为人员的增加。

科目编码为2010302，科目名称为：一般行政管理事务，支出金额68.8万元，其中人员经费24.8万元，公用经费44万元。支出预算数较上年增加0.002%，增加原因为人员的增加。

科目编码为2010601，科目名称为行政运行，支出金额54.5万元，其中人员经费45.5万元，公用经费9万元，支出预算数较上年增加0.001%，增加原因为人员的增加。

科目编码为2100799，科目名称为：其他计划生育事务支出，支出金额59.5万元，其中人员经费58.5万元，公用经费1万元；支出预算数较上年无增减。

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出479.85万元。包括：基本工资263.25万元；津贴补贴136.5万元；奖金9.75万元；绩效工资45.5万元；职工基本医疗补助缴费16.2万元；其他社会保险缴费1.65万元；其他工资福利支出7万元。支出预算数较上年无增减

（2）商品和服务支出58万元。其中包括：办公费7.3万元；印刷费10万元；水费1万元；电费7.8万元；邮电费7万元；取暖费2.6万元；差旅费1.5万元；会议费7万元，培训费1万元，公务接待费3.8万元；工会经费3.5万元；被装购置费2万元；公务用车运行维护费0.5万元；其他交通费用3万元 ;专项业务经费24万元。其中包括：办公费12万元；印刷费12万元；支出预算数较上年增加0.02%，增加原因：扶贫工作的增多及包含政府水毁工程、垃圾清理等.

（3）对个人和家庭的补助支出18万元。包括：退休费18万元；支出预算数较上年无增减

（4）资本性支出174万元。包括精准扶贫专项经费24万元及小城镇扶贫移民工程150万元。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）公务接待费支出3.8万元。

（2）公务用车运行维护费支出0.5万元。（辛家沟镇人民政府）

（3）培训费支出1万元。包括：单位名称，金额。上年预算培训费为0.8万元，相比去年增加20%，由于本年精准扶贫工作的需要。

（4）2018年度机关运行经费预算58万元，较上年无增减。

（5）本年无政府采购。

（6）本年无因公出国。

（7）会议费支出7万元。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）公务接待费比上年无增减变化。

（2）公务用车运行维护费与年无增减变化。

（3）本年上年无因公出国。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

附表：辛家沟镇人民政府2018年度部门预算公开.xls