吴堡县岔上镇人民政府2018年度预算公开
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索引号 0160921141/2018-03139 发布机构 岔上镇人民政府 发布日期 2018-05-17 09:42:01
名称 吴堡县岔上镇人民政府2018年度预算公开

一、部门职责

(1)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(4)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(5)完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年主要任务

1、全面加强党的建设,为全镇经济发展提供有力组织保证。

2、进一步加强基层组织建设,保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。通过强化措施,狠抓落实,确保全镇各项指标顺利完成。

3、扎实推进新农村建设工作,着力提升全镇基础设施建设水平。

4、转变作风,扎实工作,全面细致地抓好创卫、计划生育、新合疗、城乡养老保险、全民创业、封山禁牧、安全生产等的各项工作。

5、严格执行土地管理制度,杜绝违章修建。

6、全面落实安全生产制,加大安全隐患排查力度,开展安全生产大检查,杜绝安全生产事故发生。做好社会维稳工作,加强社会治安综合治理,维护社会和谐稳定。

7、做精做细民生保障服务工作,精准扶贫工作有序推进。认真贯彻落实中央精准扶贫会议精神,根据省、市、县扶贫开发工作会议部署,严格按照精准扶贫规定步骤和时间节点开展工作七、全面完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

8、完成上级交办的其他工作。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

岔上镇人民政府共有3个单位组成,包括机关本级1个、2个财政拨款全额事业单位。

其中科级行政单位1个:吴堡县岔上镇政府;科级全额事业单位2个:(岔上镇财政所、岔上镇人口和计划生育技术服务站)。

四、单位人员、资产情况说明

岔上镇人民政府预算编制人数63人,实有人数91人。其中:岔上镇党政综合办公室 编制54人,实有人数79人;吴堡县岔上镇财政所编制数6人,实有人数9人;吴堡县岔上镇计生服务站编制数3人,实有人数3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门所属事业单位共有车辆1辆,价值5.73万元。2018年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备178台,价值228.1万元

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1035.55万元,无政府性基金预算收支。

七、2018年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况及财政拨款收支情况

(一)收支预算总体情况

2018年全年收入预算1035.55万元。其中,公用经费183.04万元;人员经费722.51万元:专项经费130万元。收入预算数较上年增加19%,增加原因为有大型修缮项目。

2018年全年支出预算1035.55万元。其中,工资福利支出656.71万元;商品和服务支出206.22万元;资本性支出130万(专项经费);对个人和家庭的补助42.62万元。支出预算数较上年预算数较上年增加19%,增加原因为有大型修缮项目。

(二)财政拨款收支情况

2018年,本部门财政拨款收支1035.55万元,较上年增加19%,增加原因为有大型修缮项目。

2、公共预算拨款支出明细情况

(一)支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类,科目编码为2010301,科目名称为:行政运行,支出金额817.24万元,其中人员经费646.2万元,公用经费171.04万元;支出预算数较上年增加13%,增加原因为人员及福利的增加。

科目编码为2010302,科目名称为:一般行政管理事务,支出金额130万元,其中专项经费130万元。支出预算数较上年增加92%,增加原因为有大型修缮项目。

科目编码为2010601,科目名称为:行政运行,支出金额66.8万元,其中人员经费56.8万元,公用经费10万元;支出预算数较上年无增减。

科目编码为2100799,科目名称为:其他计划生育事务支出,,支出金额21.51万元,其中人员经费19.51万元,公用经费2万元,支出预算数较上,减少62%,减少原因:人员的调离及经费减少

(二)支出按经济科目分类的明细情况

(1)工资福利支出656.71万元。包括:基本工资159.4万元;津贴补贴371.93万元;奖金14.09万元;绩效工资31.76万元;职工基本医疗补助缴费25.4万元;其他社会保险缴费5.8万元;住房公积金28.8万元;其他工资福利支出19.53万元。支出预算数较上年减少8%,减少原因:人员调离

(2)商品和服务支出206.22万元。包括:办公费29万元;印刷费19.8万元;水费7万元;电费21.6万元;邮电费9.2万元;差旅费4万元;维修费72万元;公务接待费3万元;公务用车运行维护费2万元;培训费2.7万元;劳务费8.64万,公会经费4.1万元;其他交通费23.18万元。支出预算数较上年增加66%,增加原因:扶贫工作的增多及包含政府水毁工程、垃圾清理等

(3)对个人和家庭的补助支出42.62万元。包括:离退休费35.63万元;生活补助6.99万元。支出预算数较上年增加49%,增加原因为:福利增加

(4)资本性支出130万元(专项经费)。包括大型修缮130万元

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

(1)公务接待费支出3万元,较上年减少40%;减少原因为接待次数减少。

(2)本年公务用车运行维护费2万元

(3)本年培训费2.7万元

(4)本年无会议费

(5)2018年度机关运行经费预算183.04万元,较上年增加58%;增长原因为扶贫工作增加。

(6)本年无政府采购

(7)本年无因公出国 。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

(1)本年公务接待费比去年减少,减少原因为接待次数减少。

(2)本年上年无会议费

(3)本年培训费比去年无增减

(4)本年公务用车运行维护费比去年增加,增加原因为公务用车次数增多。

(5)本年上年无因公出国 。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费:本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2018年部门综合预算公开报表(见附表)

附表:岔上2018年度部门预算公开报表.xls


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