2020年，我县财政工作在县委、县政府的坚强领导和县人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚持稳中求进和高质量发展的工作基调，实施积极有效的财政政策，持续保障和改善民生，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升，经济社会保持平稳较快发展。在此基础上，财政预算执行情况良好。现将我县2020年财政决算报告如下：

一、一般公共预算收支决算情况

2020年全县财政总收入完成8975万元，完成年度计划13000万元的69.03%，比上年减收580万元，减少6.07%。其中：地方财政收入完成5397万元，完成年度计划5306万元的107.15%，比上年增收438万元，增长8.83%。分项目完成情况是：税收收入完成3943万元，完成年度计划4026万元的97.94%，比上年增收1283万元，增长48.2%；非税收入完成1454万元，完成年度计划1280万元的113.59%，比上年减收845万元，减少36.75%。

2020年全县一般公共预算支出完成166123万元，比上年减支2896万元，减少1.71%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出23273万元，公共安全支出5194万元，教育支出23450万元，科学技术支出656万元，文化旅游体育与传媒支出6646万元，社会保障和就业支出21045万元，卫生健康支出14924万元，节能环保支出3514万元，城乡社区支出8697万元，农林水支出41324万元，交通运输支出5550万元，资源勘探工业信息等支出1591万元，商业服务业等支出674万元，金融支出122万元，自然资源海洋气象等支出720万元，住房保障支出3842万元，粮油物资储备管理事务支出166万元，灾害防治及应急管理支出1731万元，其他支出1100万元，债务付息支出1877万元，债务发行费支出27万元。

财政收支平衡情况如下：

地方财政收入5397万元，加上中央、省、市对我县的各项补助收入155617万元，上年滚存结余107万元，调入资金2748万元，债券转贷24450万元，调入预算稳定调节基金1445万元，财政累计总收入为189764万元。

财政一般公共预算支出166123万元，加上解支出1501万元，债券还本支出22010万元，补充预算稳定调节基金92万元，财政累计总支出189726万元。

收入-支出：189764万元-189726万元=38万元，2020年财政累计结余38万元（结转到下年继续使用）。

二、基金决算收支情况

2020年，本级预算收入540万元，上级补助收入4395万元，上年结余611万元，基金总收入5546万元；基金支出4425万元，调出资金537万元，基金总支出4962万元。

收入-支出：5546万元-4962万元=584万元（结转到下年继续使用）

三、社会保险基金收支情况

2020年社会保险基金收入14616万元，其中：保险费收入10994万元，利息收入12万元，财政补贴收入3018万元，委托投资收益122万元，转移收入461万元，其他收入9万元。

2020年社会保险基金支出12360万元，其中：社会保险待遇支出12356万元，转移支出4万元。

收入-支出：14616万元-12360万元=2256万元，当年结余2256万元，年末滚存结余9240万元。

四、国有资本经营收支情况

我县无国有资本经营收支，以空表列出。

五、地方政府债务余额情况

2020年我县地方政府债务限额58081万元，期末余额46474.4万元，在国家规定的可控限额范围内。我县2020年新增一般债券6843万元：其中用于偿还2018年承贷的易地扶贫搬迁贷款本金3843万元，用于高级中学建设项目3000万元。再融资一般债券17607万元。截至2020年12月底，我县已偿还到期政府债券22010万元，付息1877万元。

六、“三公”经费支出决算情况

2020年，全县全年“三公”经费决算数为557.97万元，比上年决算数增加104.81万元，增长23.12%，其中公务用车购置及运行维护费决算数384.73万元，比上年增加121.95万元，增长46.4%(公务用车购置费66.43万元，比上年增加48.43万元，增长277.47%，公务用车运行维护费318.3万元，比上年增加73.12万元，增长29.82%)；公务接待费173.24万元，比上年减支17.13万元，减少30%；我县无因公出国（境）费。

主要原因是各部门坚决落实中央和省、市过紧日子要求，厉行节约、转变作风的各项规定，公务接待费用减少；由于车辆老化严重，致使车辆修理费、燃油费增加，使公务用车购置及运行维护费增加。

七、转移支付执行情况

2020年，全县一般性转移支付收入共120199万元，其中：均衡性转移支付收入67053万元，革命老区转移支付收入912万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入13442万元，结算补助收入3126万元，重点生态功能区转移支付收入3956万元，固定数额补助收入8199万元，贫困地区转移支付收入4929万元，共同财政事权转移支付收入18582万元；专项转移支付收入34629万元。

八、2020年预算绩效工作开展情况

根据《全面实施财政预算绩效管理的实施方案》（吴发〔2019〕27号）文件要求，以及县级各部门、各镇财政所绩效管理工作的实际，设置相应的考核指标和标准，对51个县级预算部门、6个镇（街道）进行绩效评价。一是全面提升了预算绩效目标管理水平，积极做好绩效目标编审工作，全县所有预算单位的项目资金，全部列入绩效目标管理，实现了绩效目标与资金预算同步批复、同步下达；二是对所有财政资金全面开展绩效评价工作的基础上，进一步对扶贫资金进行事前、事中、事后全过程重点绩效评价，全面落实“花钱必问效、无效必问责”的要求，提高了财政资金配置效率。

2020年，我们认真贯彻落实县委、县政府决策部署，充分发挥财政职能作用，全力服务我县改革发展大局，财政实力进一步增强，财政支出得到较好保障。一是深入开展收入预测和预算执行分析，增强提前预判能力，切实解决收入征管中存在的问题，确保财政收入均衡入库，严格依法征税、应收尽收。二是民生支出保障有力，财政支出重点用于保工资、保运转、保民生、保重点，民生支出占公共财政预算总支出的81.05%，改革发展成果更多更公平惠及城乡居民。

总体来看，尽管财政支持改革和发展取得了新的成绩，但我们也清醒的认识到，财政运行中还存在一些问题：由于经济下行压力持续加大，新的税源增长点尚未形成，组织收入困难重重，但财政支持发展改革和民生建设的任务越来越重；非税收入占比较大，财政收入质量有待提高；财政管理与改革需不断加强和推进，财经法律法规的执行力度需继续增强，财政资金使用效益有待进一步提高。针对这些问题，我们将采取更加切实有效的措施，认真研究加以解决。

吴堡县2020年决算公开附表.xlsx