吴堡县2019年财政决算报告
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索引号 0160921141/2020-02061 发布机构 吴堡县财政局 发布日期 2020-09-09 14:19:20
名称 吴堡县2019年财政决算报告

2019年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大的监督指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,坚持稳中求进和高质量发展的工作基调,实施积极有效的财政政策,持续保障和改善民生, 人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升,经济社会保持平稳较快发展。在此基础上,财政预算执行情况良好。现将我县2019年财政决算报告如下:

一、一般公共预算收支决算情况

2019年全县财政总收入完成9555万元,完成年度计划14000万元的68.25%,比上年减收3766万元,减少28.27%。其中:地方财政收入完成4959万元,完成年度计划4930万元的100.58%,比上年增收353万元,增长7.66%。分项目完成情况是:税收收入完成2660万元,完成年度计划3750万元的70.93%,比上年减收844万元,减少24.08%;非税收入完成2299万元,完成年度计划1180万元的194.83%,比上年增收1197万元,增长108.62%。

2019年全县一般公共预算支出完成169019万元,比上年减支1053万元,减少0.62%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出27741万元,公共安全支出6088万元,教育支出23247万元,科学技术支出724万元,文化体育与传媒支出7241万元,社会保障和就业支出18174万元,医疗卫生支出12174万元,节能环保支出4621万元,城乡社区事务支出11338万元,农林水事务支出38861万元,交通运输支出8421万元,资源勘探电力信息等事务支出906万元,商业服务业等事务支出523万元,国土资源气象等事务支出876万元,住房保障支出1723万元,粮油物资储备管理事务支出212万元,灾害防治及应急管理支出2618万元,其他支出2000万元,债务付息支出1524万元,债务发行费支出7万元。

财政收支平衡情况如下:

地方财政收入4959万元,加上中省市对我县的各项补助收入153197万元,上年滚存结余563万元,调入资金5211万元,债券转贷6256万元,调入预算稳定调节基金6311万元,财政累计总收入为176497万元。

财政一般公共预算支出169019万元,加上解支出1576万元,债券还本支出4350万元,补充预算稳定调节基金1445万元,财政累计总支出176390万元

收入-支出:176497万元-176390万元=107万元,2019年财政累计结余107万元(结转到2020年继续使用)。

二、基金决算收支情况

2019年,本级预算收入1812万元,上级补助收入2448万元,上年结余786万元,基金总收入5046万元;基金支出2224万元,调出资金2211万元,基金总支出4435万元。

收入-支出:5046万元-4435万元=611万元(结转到2020年继续使用)

三、社会保险基金收支情况

2019年社会保险基金收入11853万元,其中:保险费收入6739万元,利息收入14万元,财政补贴收入4129万元,委托投资收益88万元,转移收入875万元,其它收入7万元;

2019年社会保险基金支出11178万元,其中:社会保险待遇支出11173万元,转移支出5万元。

收入-支出:11853万元-11178万元=675万元,当年结余675万元,年末滚存结余6984万元。

四、地方政府债务余额情况

2019年我县地方政府债务限额51736万元,实际余额42598万元,在国家规定的可控限额范围内。我县2019年新增债券一般债券1907万元,全部用于偿还2018年承贷的易地扶贫搬迁贷款本金,再融资一般债券4350万元,截至2019年12月底,我县已偿还到期政府债务4350万元,付息1524万元。

五、“三公”经费支出决算情况

2019年,全县全年“三公”经费决算数为453.16万元,比上年减少24.32万元,下降5.0%,其中公务用车购置及运行维护费决算数262.78万元,比上年减少16.61万元,下降5.95%,(公务用车购置费17.6万元,比上年减少17.66万元,下降50%,公务用车运行维护费245.18万元,比上年增加1.06万元,增长0.43%);公务接待费190.38万元,比上年减少7.72万元,下降3.89%;我县无因公出国(境)费。

主要原因是各部门坚决落实中央和省、市过紧日子要求,厉行节约、转变作风的各项规定,加强公车管理,接待费开支等,减少了相关支出。

六、转移支付执行情况说明

2019年,全县一般性转移支付收入共109458万元,其中:均衡性转移支付收入63041万元,革命老区转移支付收入886万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入8461万元,结算补助收入4433万元,重点生态功能区转移支付收入3617万元,固定数额补助收入7715万元,贫困地区转移支付收入4837万元;共同财政事权转移支付收入16468万元, 专项转移支付收入42950万元。

七、国有资本经营预算情况

我县无国有资本经营性收支,以空表列出。

八、社会保险基金预算情况

我县无社会保险基金预算收支,以空表列出。

九、2019年预算绩效工作开展情况说明

2019年县级预算部门53个,镇、街道办6个。根据《全面实施财政预算绩效管理的实施方案》(吴发〔2019〕27号)文件要求及县级各部门、各镇财政所绩效管理工作的实际,设置相应的考核指标和标准,分别从基础工作、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、评价结果应用和其他等六个方面进行考核。一是全面提升预算绩效目标管理水平,积极做好绩效目标编审工作,全县所有预算单位的项目资金,全部列入绩效目标管理范围,实现了绩效目标与资金预算同步批复、同步下达;二是对所有财政资金全面开展绩效评价工作的基础上,进一步对扶贫资金进行事前、事中、事后全过程重点绩效评价,全面落实“花钱必问效、无效必问责”的要求,提高了财政资金配置效率。

2019年,认真贯彻落实县委、县政府决策部署,充分发挥财政职能作用,全力服务我县改革发展大局,经济建设和社会各项事业发展成效显著。一、收入方面:加强对财税形势的分析研判,深入开展收入预测和预算执行分析,增强提前预判能力,切实解决收入征管中存在的问题,确保财政收入均衡入库,严格依法征税、应收尽收。二、支出方面:民生支出保障有力,财政支出重点用于保工资、保运转、保民生、保重点。其中教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区事务、医疗卫生、农林水事务、交通运输等民生支出占公共财政预算总支出82.3%的,有力促进了全县经济社会发展。

总体来看,尽管财政支持改革和发展取得了新的成绩,但我们也清醒的认识到,财政运行中还存在一些问题:由于经济下行压力持续加大,新的税源增长点尚未形成,组织收入困难重重,但财政支持发展改革和民生建设的任务越来越重;非税收入占比大,财政收入质量有待提高;财政扶贫资金使用管理问题仍较突出,扶贫资金监管力度需进一步加大;财政管理与改革需不断加强和推进,财经法律法规的执行力度需继续增强,财政资金使用效益有待进一步提高。针对这些问题,我们将采取更加切实有效的措施,认真加以解决。

吴堡县2019年财政决算报告公开附表.xlsx


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