2019年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚持稳中求进和高质量发展的工作基调，实施积极有效的财政政策，持续保障和改善民生, 人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升，经济社会保持平稳较快发展。在此基础上，财政预算执行情况良好。现将我县2019年财政决算报告如下：

一、一般公共预算收支决算情况

2019年全县财政总收入完成9555万元，完成年度计划14000万元的68.25%,比上年减收3766万元，减少28.27%。其中：地方财政收入完成4959万元，完成年度计划4930万元的100.58%，比上年增收353万元，增长7.66%。分项目完成情况是：税收收入完成2660万元，完成年度计划3750万元的70.93%，比上年减收844万元，减少24.08%；非税收入完成2299万元，完成年度计划1180万元的194.83%，比上年增收1197万元，增长108.62%。

2019年全县一般公共预算支出完成169019万元，比上年减支1053万元，减少0.62%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出27741万元，公共安全支出6088万元，教育支出23247万元，科学技术支出724万元，文化体育与传媒支出7241万元，社会保障和就业支出18174万元，医疗卫生支出12174万元，节能环保支出4621万元，城乡社区事务支出11338万元，农林水事务支出38861万元，交通运输支出8421万元，资源勘探电力信息等事务支出906万元，商业服务业等事务支出523万元，国土资源气象等事务支出876万元，住房保障支出1723万元，粮油物资储备管理事务支出212万元，灾害防治及应急管理支出2618万元，其他支出2000万元，债务付息支出1524万元，债务发行费支出7万元。

财政收支平衡情况如下：

地方财政收入4959万元，加上中央、省、市对我县的各项补助收入153197万元，上年滚存结余563万元，调入资金5211万元，债券转贷6256万元，调入预算稳定调节基金6311万元，财政累计总收入为176497万元。

财政一般公共预算支出169019万元，加上解支出1576万元，债券还本支出4350万元，补充预算稳定调节基金1445万元，财政累计总支出176390万元

收入-支出：176497万元-176390万元=107万元，2019年财政累计结余107万元（结转到2020年继续使用）。

二、基金决算收支情况

2019年，本级预算收入1812万元，上级补助收入2448万元，上年结余786万元，基金总收入5046万元；基金支出2224万元，调出资金2211万元，基金总支出4435万元。

收入-支出：5046万元-4435万元=611万元（结转到2020年继续使用）

三、社会保险基金收支情况

2019年社会保险基金收入11853万元，其中：保险费收入6739万元，利息收入14万元，财政补贴收入4129万元，委托投资收益88万元，转移收入875万元，其它收入7万元；

2019年社会保险基金支出11178万元，其中：社会保险待遇支出11173万元，转移支出5万元。

收入-支出：11853万元-11178万元=675万元，当年结余675万元，年末滚存结余6984万元。

四、地方政府债务余额情况

2019年我县地方政府债务限额51736万元，实际余额42598万元，在国家规定的可控限额范围内。我县2019年新增债券一般债券1907万元，全部用于偿还2018年承贷的易地扶贫搬迁贷款本金，再融资一般债券4350万元，截至2019年12月底，我县已偿还到期政府债务4350万元，付息1524万元。

五、“三公”经费支出决算情况

2019年，全县全年“三公”经费决算数为453.16万元，比上年减少24.32万元，下降5.0%,其中公务用车购置及运行维护费决算数262.78万元，比上年减少16.61万元，下降5.95%，(公务用车购置费17.6万元，比上年减少17.66万元，下降50%，公务用车运行维护费245.18万元，比上年增加1.06万元，增长0.43%);公务接待费190.38万元，比上年减少7.72万元，下降3.89%；我县无因公出国（境）费。

主要原因是各部门坚决落实中央和省、市过紧日子要求，厉行节约、转变作风的各项规定，加强公车管理，接待费开支等，减少了相关支出。

六、转移支付执行情况说明

2019年，全县一般性转移支付收入共109458万元，其中：均衡性转移支付收入63041万元，革命老区转移支付收入886万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入8461万元，结算补助收入4433万元，重点生态功能区转移支付收入3617万元，固定数额补助收入7715万元，贫困地区转移支付收入4837万元；共同财政事权转移支付收入16468万元， 专项转移支付收入42950万元。

七、国有资本经营预算情况

我县无国有资本经营性收支，以空表列出。

八、社会保险基金预算情况

我县无社会保险基金预算收支，以空表列出。

九、2019年预算绩效工作开展情况说明

2019年县级预算部门53个,镇、街道办6个。根据《全面实施财政预算绩效管理的实施方案》（吴发〔2019〕27号）文件要求及县级各部门、各镇财政所绩效管理工作的实际，设置相应的考核指标和标准，分别从基础工作、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、评价结果应用和其他等六个方面进行考核。一是全面提升预算绩效目标管理水平，积极做好绩效目标编审工作，全县所有预算单位的项目资金，全部列入绩效目标管理范围，实现了绩效目标与资金预算同步批复、同步下达；二是对所有财政资金全面开展绩效评价工作的基础上，进一步对扶贫资金进行事前、事中、事后全过程重点绩效评价，全面落实“花钱必问效、无效必问责”的要求，提高了财政资金配置效率。

2019年，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，充分发挥财政职能作用，全力服务我县改革发展大局，经济建设和社会各项事业发展成效显著。一、收入方面：加强对财税形势的分析研判，深入开展收入预测和预算执行分析，增强提前预判能力，切实解决收入征管中存在的问题，确保财政收入均衡入库，严格依法征税、应收尽收。二、支出方面：民生支出保障有力，财政支出重点用于保工资、保运转、保民生、保重点。其中教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区事务、医疗卫生、农林水事务、交通运输等民生支出占公共财政预算总支出82.3%的，有力促进了全县经济社会发展。

总体来看，尽管财政支持改革和发展取得了新的成绩，但我们也清醒的认识到，财政运行中还存在一些问题：由于经济下行压力持续加大，新的税源增长点尚未形成，组织收入困难重重，但财政支持发展改革和民生建设的任务越来越重；非税收入占比大，财政收入质量有待提高；财政扶贫资金使用管理问题仍较突出，扶贫资金监管力度需进一步加大;财政管理与改革需不断加强和推进，财经法律法规的执行力度需继续增强，财政资金使用效益有待进一步提高。针对这些问题，我们将采取更加切实有效的措施，认真加以解决。

吴堡县2019年财政决算报告公开附表.xlsx