吴堡县2016年财政决算报告
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索引号 0160921141/2017-05252 发布机构 县财政局 发布日期 2017-08-25 17:32:35
名称 吴堡县2016年财政决算报告

2016年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大的监督指导下,牢牢把握稳中求进工作基调,充分发挥财政职能,主动适应经济发展新常态,积极支持稳增长、调结构,着力保障和改善民生,紧紧围绕建设“美丽吴堡、幸福吴堡”两大目标,锐意进取,开拓创新,扎实工作,全县经济社会保持平稳较快发展。在此基础上,财政预算执行情况良好。现将我县2016年财政决算报告如下:

一、财政决算收支平衡情况

2016年全县财政总收入完成8770万元,完成年度计划8500元的103%,比上年增收1464万元,增长20%。其中:地方财政收入完成3616万元,完成年度计划3350万元的108%,比上年增收780万元,增长27.5%。分项目完成情况是:税收收入完成2017万元,完成年度计划2650万元的76.1%,比上年增收199万元,增长10.9%;非税收入完成1599万元,完成年度计划700万元的228.4%,增收899万元,比上年增收581万元。

2016年全县一般公共预算支出完成112210万元,比上年增支3083万元,增长2.8%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出13447万元,公共安全支出7014万元,教育支出20958万元,科学技术支出2580万元,文化体育与传媒支出3857万元,社会保障和就业支出9113万元,医疗卫生支出8899万元,节能环保支出2567万元,城乡社区事务支出7403万元,农林水事务支出21304万元,交通运输支出6666万元,资源勘探电力信息等事务支出971万元,商业服务业等事务支出364万元,国土资源气象等事务1109万元,住房保障支出5481万元,粮油物资储备管理事务189万元,国债还本付息支出212万元,其他支出76万元。

财政收支平衡情况如下:

地方财政收入3616万元,加上中省市对我县的各项补助102876万元,上年滚存结余1950万元,债券转贷4530万元,调入资金994万元,调入预算稳定调节基金2773万元,财政累计总收入为116739万元。

财政一般公共预算支出1122107万元,加上解支出346万元,债券还本支出2530万元,2016年结转到2017年继续使用的专项资金1653万元,财政累计总支出为116739万元。当年收支平衡。

二、基金决算收支情况

2016年,上中省市补助收入2235万元,上年结余1706万元,基金总收入为3941万元,基金支出740万元,调出资金994万元,年终结余2207万元。

2016年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督支持下,财政部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署,充分发挥财政职能作用,全力服务我县改革发展大局,经济建设和社会各项事业发展成效显著。一、收入方面:财政各项收入做到应收尽收。二、支出方面:民生支出保障有力,财政支出重点用于保工资、保运转、保民生、保重点。其中教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区事务、医疗卫生、农林水事务、交通运输等民生支出占公共财政预算总支出的81.32%,有力促进了全县经济社会发展。

2016年,全县全年“三公”经费决算数为763.6万元,比上年减少32.01万元,下降4 %。这主要是各部门坚决执行中央和省、市厉行节约、转变作风的各项规定,加强公车管理,压缩会议及接待开支,减少了相关支出。

2016年,全县债务余额为14153万元,其中一般债务4422万元,一般债券9731万元。

三、转移支付执行情况

2016年,全县转移支付共68084万元,其中:均衡性转移支付43217万元,老少边穷转移支付3307万元,县级基本财力保障机制奖补6900万元,结算补助1323万元,基层公检法司转移支付1107万元,义务教育等转移支付684万元,基本养老保险和低保等转移支付1173万元,农村综合改革转移支付165万元,重点生态功能区转移支付2935万元,固定数额补助7273万元。

四、2016年预算绩效工作开展情况说明

2016年县级预算部门共58个,乡镇6个。财政部门根据县级各部门和各镇财政所绩效管理工作的实际,设置相应的考核指标和标准,分别从基础工作、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、评价结果应用和其他等六个方面进行考核。

针对全县重点项目财政部门专门开展项目绩效评价,针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。

总体来看,尽管财政支持改革和发展取得了新的成绩,但与中央、省、市、县的部署要求相比,还有一定差距。特别是新常态下财政收入增长放缓,但财政支持发展改革和民生建设的任务越来越重,收支矛盾突出;财政部门准确把握调控政策方向、力度和节奏的能力水平还有待提高;按照全面深化财税体制改革和全县经济社会发展要求,要转变观念、创新机制,工作推动的进度和深度还有待加强。2016年县级财政预算执行审计情况表明,在预算编制、执行、监督和财政资金使用等方面还存在一些需要改进的地方和问题,对此,我们将认真分析,逐一整改。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(本级)

单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

合计

95,116.4

201

一般公共服务支出

11,683.4

20101

人大事务

498.4

2010101

  行政运行

408.4

2010104

  人大会议

90.0

20102

政协事务

304.8

2010201

  行政运行

222.8

2010204

  政协会议

82.0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,892.9

2010301

  行政运行

1,171.5

2010303

  机关服务

276.3

2010308

  信访事务

116.6

2010350

  事业运行

235.4

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

93.2

20104

发展与改革事务

640.4

2010401

  行政运行

330.2

2010408

  物价管理

240.2

2010499

  其他发展与改革事务支出

70.0

20105

统计信息事务

250.4

2010503

  机关服务

250.4

20106

财政事务

1,672.5

2010601

  行政运行

346.4

2010602

  一般行政管理事务

40.0

2010603

  机关服务

380.9

2010607

  信息化建设

206.0

2010650

  事业运行

332.4

2010699

  其他财政事务支出

366.7

20108

审计事务

258.4

2010801

  行政运行

173.5

2010899

  其他审计事务支出

84.9

20110

人力资源事务

376.7

2011001

  行政运行

304.7

2011099

  其他人力资源事务支出

72.0

20111

纪检监察事务

1,380.6

2011101

  行政运行

403.6

2011102

  一般行政管理事务

977.0

20113

商贸事务

193.9

2011399

  其他商贸事务支出

193.9

20115

工商行政管理事务

897.8

2011501

  行政运行

788.8

2011504

  工商行政管理专项

109.0

20117

质量技术监督与检验检疫事务

230.5

2011701

  行政运行

171.0

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

59.5

20126

档案事务

148.5

2012603

  机关服务

148.5

20128

民主党派及工商联事务

57.9

2012803

  机关服务

57.9

20129

群众团体事务

452.8

2012901

  行政运行

313.1

2012902

  一般行政管理事务

41.5

2012903

  机关服务

22.6

2012999

  其他群众团体事务支出

75.5

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,009.1

2013101

  行政运行

773.3

2013102

  一般行政管理事务

32.5

2013103

  机关服务

143.3

2013105

  专项业务

60.0

20132

组织事务

634.4

2013201

  行政运行

629.4

2013202

  一般行政管理事务

5.0

20133

宣传事务

597.6

2013301

  行政运行

129.6

2013399

  其他宣传事务支出

468.0

20134

统战事务

79.7

2013401

  行政运行

67.8

2013499

  其他统战事务支出

11.9

20136

其他共产党事务支出

44.3

2013601

  行政运行

44.3

20199

其他一般公共服务支出

61.8

2019999

  其他一般公共服务支出

61.8

204

公共安全支出

7,013.5

20402

公安

4,705.9

2040201

  行政运行

3,059.1

2040202

  一般行政管理事务

700.0

2040205

  国内安全保卫

61.0

2040212

  道路交通管理

750.7

2040217

  拘押收教场所管理

135.0

20404

检察

954.6

2040401

  行政运行

689.5

2040402

  一般行政管理事务

265.1

20405

法院

974.9

2040501

  行政运行

974.9

20406

司法

378.1

2040601

  行政运行

191.6

2040605

  普法宣传

186.5

205

教育支出

19,469.6

20501

教育管理事务

647.6

2050101

  行政运行

217.1

2050102

  一般行政管理事务

66.0

2050199

  其他教育管理事务支出

364.4

20502

普通教育

18,165.0

2050201

  学前教育

2,727.5

2050202

  小学教育

8,625.1

2050203

  初中教育

3,796.6

2050204

  高中教育

1,965.4

2050299

  其他普通教育支出

1,050.5

20504

成人教育

247.9

2050404

  成人广播电视教育

247.9

20508

进修及培训

261.0

2050899

  其他进修及培训

261.0

20599

其他教育支出

148.1

2059999

  其他教育支出

148.1

206

科学技术支出

2,580.5

20601

科学技术管理事务

2,556.3

2060101

  行政运行

226.3

2060199

  其他科学技术管理事务支出

2,330.0

20607

科学技术普及

24.2

2060799

  其他科学技术普及支出

24.2

207

文化体育与传媒支出

3,335.4

20701

文化

2,721.9

2070103

  机关服务

1,099.9

2070104

  图书馆

390.6

2070105

  文化展示及纪念机构

295.0

2070106

  艺术表演场所

108.8

2070111

  文化创作与保护

215.5

2070112

  文化市场管理

58.0

2070199

  其他文化支出

554.0

20702

文物

136.6

2070203

  机关服务

136.6

20703

体育

158.6

2070303

  机关服务

128.6

2070306

  体育训练

30.0

20704

新闻出版广播影视

318.3

2070404

  广播

170.5

2070405

  电视

147.8

208

社会保障和就业支出

8,611.3

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,064.8

2080104

  综合业务管理

284.7

2080109

  社会保险经办机构

100.2

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

680.0

20802

民政管理事务

1,429.0

2080201

  行政运行

282.0

2080208

  基层政权和社区建设

1,147.0

20805

行政事业单位离退休

943.7

2080503

  离退休人员管理机构

203.7

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

740.0

20808

抚恤

674.9

2080801

  死亡抚恤

30.0

2080802

  伤残抚恤

100.0

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

544.9

20810

社会福利

516.0

2081002

  老年福利

516.0

20899

其他社会保障和就业支出

3,982.9

2089901

  其他社会保障和就业支出

3,982.9

210

医疗卫生与计划生育支出

7,327.2

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

670.7

2100101

  行政运行

507.1

2100103

  机关服务

163.6

21002

公立医院

2,650.0

2100201

  综合医院

2,650.0

21003

基层医疗卫生机构

1,421.0

2100302

  乡镇卫生院

1,421.0

21004

公共卫生

791.2

2100401

  疾病预防控制机构

436.0

2100402

  卫生监督机构

118.2

2100403

  妇幼保健机构

236.0

2100499

  其他公共卫生支出

1.0

21005

医疗保障

345.0

2100509

  城乡医疗救助

345.0

21007

计划生育事务

947.0

2100716

  计划生育机构

324.6

2100717

  计划生育服务

250.5

2100799

  其他计划生育事务支出

371.9

21010

食品和药品监督管理事务

355.3

2101003

  机关服务

355.3

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

147.0

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

147.0

211

节能环保支出

1,140.0

21103

污染防治

370.0

2110399

  其他污染防治支出

370.0

21199

其他节能环保支出

770.0

2119901

  其他节能环保支出

770.0

212

城乡社区支出

5,081.2

21201

城乡社区管理事务

663.7

2120101

  行政运行

233.9

2120103

  机关服务

258.1

2120106

  工程建设管理

92.2

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

79.5

21203

城乡社区公共设施

3,059.3

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,059.3

21205

城乡社区环境卫生

1,358.3

2120501

  城乡社区环境卫生

1,358.3

213

农林水支出

14,504.0

21301

农业

4,119.7

2130101

  行政运行

124.6

2130103

  机关服务

639.5

2130104

  事业运行

773.1

2130106

  科技转化与推广服务

799.4

2130108

  病虫害控制

64.3

2130109

  农产品质量安全

9.0

2130110

  执法监管

51.3

2130142

  农村道路建设

190.7

2130199

  其他农业支出

1,467.7

21302

林业

4,156.8

2130201

  行政运行

185.1

2130204

  林业事业机构

1,080.0

2130205

  森林培育

190.0

2130206

  林业技术推广

323.6

2130209

  森林生态效益补偿

597.1

2130210

  林业自然保护区

187.9

2130221

  林业产业化

1,337.5

2130232

  成品油价格改革对林业的补贴

13.4

2130299

  其他林业支出

242.2

21303

水利

2,238.9

2130301

  行政运行

138.3

2130303

  机关服务

268.7

2130304

  水利行业业务管理

242.5

2130305

  水利工程建设

1,306.0

2130309

  水利执法监督

91.2

2130311

  水资源节约管理与保护

105.3

2130314

  防汛

87.1

21305

扶贫

3,988.7

2130503

  机关服务

248.3

2130504

  农村基础设施建设

3,013.3

2130599

  其他扶贫支出

727.0

214

交通运输支出

6,256.2

21401

公路水路运输

6,256.2

2140101

  行政运行

217.7

2140106

  公路养护

1,472.6

2140112

  公路运输管理

378.5

2140123

  航道维护

2,818.0

2140199

  其他公路水路运输支出

1,369.3

215

资源勘探信息等支出

970.6

21506

安全生产监管

161.8

2150603

  机关服务

161.8

21507

国有资产监管

293.9

2150703

  机关服务

293.9

21508

支持中小企业发展和管理支出

514.9

2150801

  行政运行

184.9

2150803

  机关服务

329.9

216

商业服务业等支出

364.4

21602

商业流通事务

337.3

2160202

  一般行政管理事务

20.0

2160203

  机关服务

48.4

2160250

  事业运行

129.7

2160299

  其他商业流通事务支出

139.2

21699

其他商业服务业等支出

27.1

2169999

  其他商业服务业等支出

27.1

220

国土海洋气象等支出

1,109.1

22001

国土资源事务

1,109.1

2200101

  行政运行

509.1

2200106

  土地资源利用与保护

600.0

221

住房保障支出

5,481.4

22101

保障性安居工程支出

5,481.4

2210101

  廉租住房

1,340.0

2210105

  农村危房改造

28.5

2210107

  保障性住房租金补贴

331.1

2210199

  其他保障性安居工程支出

3,781.7

222

粮油物资储备支出

188.6

22201

粮油事务

188.6

2220103

  机关服务

188.6

                      吴堡县2016年一般公共预算财政拨款本级支出明细表

                              (按经济分类科目分) 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

支出


合计

95,116.4

301

工资福利支出小计

30,988.8

30101

基本工资

16,144.7

30102

津贴补贴

10,181.0

30103

奖金

31.3

30104

其他社会保障缴费

617.8

30106

伙食补助费

50.7

30107

绩效工资

3,488.0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

455.9

30199

其他工资福利支出

19.2

302

商品和服务支出小计

30,701.0

30201

办公费

1,606.4

30202

印刷费

719.5

30203

咨询费

24.8

30204

手续费

37.2

30205

水费

211.3

30206

电费

516.0

30207

邮电费

470.2

30208

取暖费

332.6

30209

物业管理费

424.5

30211

差旅费

1,091.3

30212

因公出国(境)费用


30213

维修(护)费

15,154.6

30214

租赁费

416.9

30215

会议费

293.0

30216

培训费

620.0

30217

公务接待费

297.3

30218

专用材料费

3,443.9

30224

被装购置费

694.0

30225

专用燃料费

192.9

30226

劳务费

702.8

30227

委托业务费

2,271.1

30228

工会经费

97.7

30229

福利费

15.2

30231

公务用车运行维护费

381.9

30239

其他交通费用

584.8

30240

税金及附加费用


30299

其他商品和服务支出

101.0

303

对个人和家庭的补助小计

12,947.7

30301

离休费

610.0

30302

退休费

6,391.0

30303

退职(役)费


30304

抚恤金

740.7

30305

生活补助

4,541.1

30306

救济费


30307

医疗费

118.2

30308

助学金

156.8

30309

奖励金

145.9

30310

生产补贴


30311

住房公积金

154.9

30312

提租补贴


30313

购房补贴

2.5

30314

采暖补贴

47.7

30315

物业服务补贴


30399

其他对个人和家庭的补助支出

38.9

309

基本建设支出小计

11,388.1

30901

房屋建筑物购建


30902

办公设备购置


30903

专用设备购置

421.2

30905

基础设施建设

6,193.3

30906

大型修缮

4,504.6

30907

信息网络及软件购置更新


30908

物资储备


30913

公务用车购置


30919

其他交通工具购置


30999

其他基本建设支出

268.9

310

其他资本性支出小计

6,966.7

31001

房屋建筑物购建

1,471.5

31002

办公设备购置

154.7

31003

专用设备购置

320.0

31005

基础设施建设

3,980.8

31006

大型修缮

555.1

31007

信息网络及软件购置更新

75.0

31008

物资储备


31009

土地补偿


31010

安置补助

359.7

31011

地上附着物和青苗补偿


31012

拆迁补偿


31013

公务用车购置

50.0

31019

其他交通工具购置


31020

产权参股


31099

其他资本性支出


304

对企事业单位的补贴小计

2,124.2

30401

企业政策性补贴

1,407.2

30402

事业单位补贴

37.0

30403

财政贴息

680.0

30499

其他对企事业单位的补贴


307

债务利息支出小计


30701

国内债务付息


399

其他支出小计


39999

其他支出


附件:吴堡县2016年决算公开附表.xls


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